安全生产检查与隐患整改记录

安全生产检查与隐患整改记录一、总则

1.1目的与依据

为规范安全生产检查与隐患整改记录管理工作，强化企业安全生产主体责任，提升隐患排查治理的系统性、规范性和有效性，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故隐患排查治理办法》《企业安全生产标准化基本规范》等法律法规及行业标准，结合企业生产经营实际，制定本方案。

1.2适用范围

本方案适用于企业各部门、各生产环节及所有从业人员的安全生产检查与隐患整改记录管理，涵盖日常巡查、专项检查、季节性检查、综合性检查及隐患整改全流程记录工作。

1.3基本原则

（1）全面覆盖，突出重点：对生产经营场所、设备设施、人员操作等进行全域检查，聚焦高风险环节、关键岗位和重大危险源。

（2）闭环管理，责任到人：实行“检查—记录—整改—验收—销号”闭环管理，明确各环节责任主体，确保隐患整改落实到位。

（3）真实准确，可追溯性：记录内容需客观反映检查与整改实际情况，数据详实、信息完整，实现全过程可追溯。

（4）动态更新，持续改进：定期分析检查记录数据，优化检查频次与重点，推动隐患治理水平持续提升。

1.4责任主体

（1）企业主要负责人：对安全生产检查与隐患整改记录工作负总责，保障资源投入，监督制度落实。

（2）安全生产管理部门：牵头组织检查活动，审核记录规范性，督导隐患整改，建立管理台账。

（3）各业务部门：负责本部门日常检查与隐患整改，指定专人记录，确保记录及时、准确。

（4）检查人员：按标准开展检查，如实记录隐患信息，提出整改建议并跟踪落实。

（5）整改责任人：制定整改措施，按期完成隐患治理，反馈整改结果并配合验收。

二、组织机构与职责分工

2.1组织机构设置

2.1.1领导机构

企业安全生产委员会作为安全生产检查与隐患整改记录工作的最高决策机构，由企业主要负责人担任主任，分管安全、生产、设备等工作的负责人担任副主任，成员包括各部门负责人及安全管理部门代表。委员会每季度至少召开一次专题会议，审议检查计划、整改方案及重大隐患治理措施，统筹协调资源保障，确保工作顺利推进。

2.1.2执行机构

安全生产管理部门作为日常工作的牵头部门，下设专职检查团队和隐患治理小组。检查团队由具备专业资质的安全工程师、设备技术员及经验丰富的班组长组成，负责具体检查活动的实施；隐患治理小组则负责整改措施的制定、跟踪及验收，确保问题闭环。执行机构实行每日例会制度，汇总检查情况，动态更新隐患台账。

2.1.3监督机构

纪检监察部门及工会代表组成监督小组，独立于执行机构之外，对检查记录的真实性、整改落实的及时性进行抽查。监督小组每半年开展一次专项审计，重点核查隐患瞒报、漏报及整改不力情况，结果直接向安全生产委员会汇报。

2.2职责分工

2.2.1主要负责人职责

企业主要负责人对安全生产检查与隐患整改记录工作负总责，审批年度检查计划及重大隐患整改预算，签署隐患整改指令单，定期向董事会汇报工作进展。在发生重大隐患时，需亲自督办整改过程，确保风险得到有效控制。

2.2.2安全管理部门职责

安全管理部门负责制定检查标准及记录规范，组织各类检查活动（日常巡查、专项检查、季节性检查等），审核检查记录的完整性与准确性，建立隐患分级台账（按风险等级分为红、橙、黄、蓝四级），并督促整改责任人按期完成治理。同时，每月向分管领导提交隐患治理分析报告，提出改进建议。

2.2.3业务部门职责

各生产车间、职能部门负责人为本部门检查与整改的第一责任人，需每日组织班组长开展班前检查，记录现场隐患（如设备异常、操作不规范等），并在24小时内上报安全管理部门。整改过程中，需协调本部门资源，配合验收小组完成现场核查，确保隐患彻底消除。

2.2.4检查人员职责

检查人员需严格按照检查表逐项核对现场情况，如实记录隐患位置、描述、风险等级及初步整改建议，不得擅自降低标准或隐瞒问题。对发现的重大隐患（如设备漏电、防护缺失等），需立即停止相关作业并上报安全管理部门，同时留存影像资料作为记录依据。

2.2.5整改责任人职责

整改责任人由隐患所在部门指定，负责制定具体整改方案（明确措施、时限、责任人），组织实施整改作业，并在完成后向安全管理部门提交整改报告及验收申请。整改期间需设置警示标识，落实临时防护措施，避免风险扩大。

2.3协作机制

2.3.1信息共享机制

建立安全生产信息平台，整合检查记录、整改进度、验收结果等数据，实现各部门实时共享。平台设置分级权限：安全管理部门可查看全量数据，业务部门仅能查看本部门信息，避免数据孤岛。同时，平台自动生成隐患趋势分析图表，帮助管理层识别高风险环节。

2.3.2联合检查机制

针对跨部门隐患（如涉及设备与操作协同问题），由安全管理部门牵头，组织相关业务部门、技术部门开展联合检查。检查前召开协调会明确分工，检查中共同确认隐患，整改后联合验收，确保问题从源头解决。例如，生产线设备故障引发的隐患，需设备、生产、安全三方共同签字确认整改效果。

2.3.3考核评价机制

将检查与整改工作纳入部门及个人绩效考核，实行“双挂钩”制度：部门考核与隐患整改率、记录完整率挂钩；个人考核与检查发现隐患数量、整改跟踪效果挂钩。对连续三个月未发现重大隐患的部门，需重新评估检查标准；对整改不力的责任人，采取约谈、培训直至岗位调整等措施。

三、检查实施流程

3.1检查前准备

3.1.1计划制定

安全生产管理部门根据企业生产周期、季节特点及历史隐患数据，于每月末制定次月检查计划。计划明确检查范围（如生产车间、仓库、办公区等）、检查类型（日常巡查、专项检查、季节性检查）、频次（日常每日1次、专项每周1次、季节性每季度1次）及责任部门。计划需经分管负责人审批后下发至各执行单位，特殊情况可临时调整。

3.1.2人员培训

检查人员需通过岗前培训，掌握检查标准、记录规范及应急处置技能。培训内容包括：典型隐患识别（如设备异响、防护缺失）、检查表填写要点（位置描述需精确到具体设备编号）、重大隐患上报流程（发现立即停止作业并上报）。每半年组织一次复训，结合近期事故案例更新培训内容。

3.1.3工具准备

检查前需配备必要工具：防爆检测仪用于易燃易爆区域，漏电测试仪用于电气设备，红外测温仪用于高温设备。工具需定期校准，确保数据准确。同时携带记录表、相机、警示标识等物资，检查表需提前编号并加盖部门公章，避免事后补填。

3.2现场检查实施

3.2.1巡查要点

日常巡查采用“走动式”检查，覆盖所有作业区域。重点检查：设备运行状态（有无异响、过热）、人员防护用品佩戴（安全帽、绝缘鞋）、消防设施完好性（灭火器压力、消防通道畅通）、作业环境整洁度（物料堆放、地面油污）。对高风险岗位（如动火作业）需全程监督，记录操作规范执行情况。

3.2.2专项检查

针对特定风险领域开展深度检查，如电气系统专项检查需断电测试绝缘电阻，特种设备专项检查需核查检验有效期。检查前由技术部门提供设备图纸，检查人员对照图纸逐项核实现状，记录偏差值。例如：起重设备钢丝绳磨损量超过标准直径10%时，立即标记为重大隐患。

3.2.3季节性检查

夏季重点防暑降温，检查车间通风设备、员工饮水供应；冬季防寒防冻，检查管道保温层、防滑措施；雨季防汛，检查排水系统、挡水设施。季节性检查需提前一周启动，联合气象部门预警信息调整检查重点，确保与季节风险匹配。

3.3记录规范

3.3.1内容要求

检查记录需包含：检查时间（精确到分钟）、地点（具体到工位或设备名称）、隐患描述（客观事实，如“传送防护网缺失3处”）、风险等级（按可能性及后果分为红、橙、黄、蓝四级）、整改建议（具体可操作，如“24小时内安装防护网”）。记录需由检查人员、陪同人员双方签字确认，确保信息真实。

3.3.2格式标准

统一使用企业制式检查表，采用“问题-证据-措施”三栏式记录。问题栏描述现象，证据栏标注照片编号（照片需带时间水印），措施栏明确整改时限及责任人。记录表编号规则为“部门代码-年份-序号”，如“SC-2024-008”，便于追溯。电子记录需同步上传至安全生产信息平台，纸质版存档三年。

3.3.3电子化管理

推广使用移动终端APP进行现场记录，支持语音转文字、GPS定位、照片上传功能。系统自动生成隐患编号，实时推送整改任务至责任人手机。整改完成后，责任人上传验收照片，系统自动比对整改前后状态，生成闭环报告。电子记录需设置操作日志，记录谁在何时修改了数据，确保可追溯。

四、隐患整改管理

4.1整改要求

4.1.1隐患分级响应

根据风险等级实施差异化整改策略：红色隐患（可能导致群死群伤）立即停产整改，橙色隐患（可能导致重伤或重大财产损失）24小时内启动整改，黄色隐患（可能导致轻伤或一般财产损失）72小时内完成整改，蓝色隐患（轻微风险）7日内整改完毕。各级整改需在信息平台标注紧急状态，系统自动推送预警通知。

4.1.2整改标准制定

安全管理部门联合技术部门制定隐患整改标准库，明确各类隐患的整改技术规范。例如：电气线路老化隐患需更换为国标阻燃电缆，防护栏缺失隐患需加装高度不低于1.2米的金属护栏。标准库每季度更新，纳入行业最新技术规范和事故教训。

4.1.3资源保障机制

企业设立专项整改资金，按年营业额的1.5%计提，由安全生产委员会统筹使用。资金优先保障红色和橙色隐患整改，建立快速审批通道。重大整改项目可申请政府安全生产专项资金补助，技术部门负责编制改造方案并协助申报。

4.2整改实施

4.2.1整改方案制定

整改责任人在收到隐患通知后2小时内，现场核查隐患状况，制定“三定”方案（定措施、定人员、定时间）。方案需包含：具体操作步骤（如更换设备部件）、所需物资清单（备品备件型号）、安全防护措施（停送电审批流程）。方案经安全管理部门审核后实施，涉及高风险作业的需同步办理特殊作业许可证。

4.2.2过程管控

整改期间实行“双报告”制度：每日下班前向安全管理部门提交进度报告，重大节点（如动火作业、高空作业）需全程视频监控。红色隐患整改由分管领导现场督导，橙色隐患由安全管理人员现场旁站。整改区域设置警示围栏，悬挂“正在整改”标识，禁止无关人员进入。

4.2.3应急预案衔接

对可能引发次生风险的整改作业（如受限空间清淤），需制定专项应急预案。预案明确：应急联络人（24小时值守）、疏散路线图、应急物资存放点。整改前组织应急演练，确保作业人员熟悉处置流程。例如：管道焊接作业前，需在作业点50米外设置消防器材和应急洗眼装置。

4.3验收与归档

4.3.1分级验收标准

验收实行“谁整改谁申请，谁验收谁签字”原则：蓝色隐患由班组长验收，黄色隐患由车间主任验收，橙色隐患由安全管理部门验收，红色隐患由安全生产委员会验收。验收人员对照整改方案逐项核查，重点检查：整改措施是否落实、防护设施是否到位、操作规程是否更新。

4.3.2验收流程

整改完成后，整改责任人提交验收申请并附整改前后对比照片。验收小组在24小时内到场，采用“看、测、问”方式验证：看现场是否达标，测设备参数是否正常，问操作人员是否掌握新规程。验收合格后签署《隐患整改验收单》，不合格的出具《返工通知单》并明确整改时限。

4.3.3记录归档管理

验收合格的隐患在信息平台标记为“已销号”，相关资料同步归档：整改方案、过程记录、验收报告、影像资料。纸质档案按“隐患编号-日期”分类存放，保存期不少于五年。电子档案设置加密权限，仅安全管理部门和上级监管部门可调阅。归档完成后，系统自动生成《隐患治理年度报告》，分析整改成效和趋势。

五、监督考核与持续改进

5.1监督机制

5.1.1日常监督

安全生产管理部门每日抽查检查记录的真实性与完整性，重点核查隐患描述是否客观、整改建议是否具体。抽查比例不低于当日记录总量的30%，发现记录模糊或缺失的，要求检查人员两小时内补充完善。每周汇总抽查结果，对连续三次记录不合格的检查人员暂停资格并重新培训。

5.1.2专项监督

每季度由工会牵头组织员工代表开展匿名满意度调查，内容涵盖检查频次合理性、整改效率、沟通反馈及时性等。调查结果与部门绩效挂钩，满意度低于80%的部门需提交整改报告。同时，邀请外部安全专家每半年开展一次独立审计，重点检查重大隐患整改的闭环情况。

5.1.3信息化监督

安全生产信息平台设置预警功能，对超期未整改的隐患自动发送短信提醒至责任人手机，同时抄送部门负责人。平台生成《隐患整改滞后清单》，每周公示排名，连续三次排名末位的部门负责人需向安委会述职。

5.2考核评价

5.2.1考核指标

建立量化考核体系，核心指标包括：隐患整改率（目标100%）、记录完整率（目标95%）、整改及时率（目标90%）。辅助指标为员工培训参与率、隐患重复发生率。考核实行百分制，其中整改率占40%，记录完整性占30%，其他指标占30%。

5.2.2考核周期

月度考核由安全管理部门执行，依据信息平台数据自动生成评分表。季度考核增加员工评议权重，占考核总分的20%。年度考核综合月度季度结果，并纳入企业年度评优体系。对考核优秀的部门给予安全生产专项奖金，对考核不合格的部门负责人取消年度评优资格。

5.2.3结果应用

考核结果与薪酬直接挂钩：部门绩效奖金的10%根据考核得分浮动，个人年度奖金的15%与个人检查表现关联。连续两年考核优秀的员工优先晋升安全管理岗位，考核不合格的员工转岗培训。同时，将考核结果作为供应商准入的重要参考，对整改不力的供应商实行淘汰机制。

5.3持续改进

5.3.1数据分析

安全生产管理部门每月召开分析会，对检查记录进行趋势研判。通过对比不同区域、不同时段的隐患数据，识别高频问题点。例如，若某季度电气类隐患占比达40%，则下季度专项检查重点转向电气系统。分析报告需提出针对性改进措施，如增加检测频次、更新设备标准等。

5.3.2制度修订

每年结合行业事故案例和监管政策变化，修订《安全生产检查标准库》。修订过程采取“自下而上”模式：一线员工提出改进建议，部门汇总后提交安全管理部门，经专家论证后发布。新标准实施前组织全员培训，确保理解到位。对执行中发现的标准漏洞，建立快速修订通道，两周内完成更新。

5.3.3经验推广

每季度评选“隐患治理标杆案例”，通过企业内网、宣传栏展示优秀整改方案。组织跨部门现场观摩会，如机械车间防护装置升级改造经验，供其他单位借鉴。同时建立“安全创新提案”机制，员工提出的有效改进建议经采纳后给予物质奖励，激发全员参与隐患治理的积极性。

六、保障措施

6.1制度保障

6.1.1责任制度

企业建立安全生产责任制体系，明确从主要负责人到一线员工的全链条责任。签订《安全生产责任书》，将检查与整改指标纳入岗位说明书，每年更新一次。对新增岗位，人力资源部门同步修订安全职责，确保责任无遗漏。实行“一岗双责”，业务部门负责人既对生产指标负责，也对本区域安全负责。

6.1.2培训制度

制定年度安全培训计划，覆盖全员。新员工入职需完成24学时安全培训，考核合格方可上岗。在岗员工每年复训不少于16学时，重点更新检查标准和新设备操作规范。班组长每月组织一次班组安全学习，结合实际案例讨论隐患识别方法。建立培训档案，记录参训人员、学时及考核结果，作为晋升依据。

6.1.3奖惩制度

设立“安全标兵”专项奖励，每季度评选一次，给予物质奖励和荣誉证书。对发现重大隐患的员工，按隐患等级给予500-5000元不等奖金。对隐瞒隐患或整改不力的部门，扣减当月绩效奖金10%-30%。