原材料入厂检验流程操作手册

原材料入厂检验流程操作手册一、目的为规范公司原材料入厂检验工作，确保入厂原材料质量符合规定要求，保障生产过程稳定及产品质量可靠，特制定本操作手册。二、适用范围本手册适用于公司所有采购、委外加工及其他方式入厂的原材料（含主料、辅料、包装材料等）的检验管理，涵盖从到货接收至检验处置的全流程操作。三、职责分工（一）质量管理部（IQC）1.负责制定并更新原材料检验标准、抽样方案及检验作业指导书；2.组织实施入厂原材料的检验工作，出具检验报告并判定质量状态；3.对检验过程中发现的不合格品提出处置建议，跟踪处置结果；4.维护检验设备、器具的校准与使用管理，确保检验数据准确。（二）采购部1.负责与供应商沟通质量要求，传递技术标准及检验依据；2.协调供应商处理不合格品（如退货、返工等），跟进整改措施落实；3.提供采购订单、技术协议等资料，配合检验过程中的信息核对。（三）仓库管理部1.负责原材料到货后的接收、清点，核对送货单与采购订单的基本信息（数量、规格、型号等）；2.将待检原材料存放至待检区域，张贴“待检”标识，确保账物一致；3.根据检验结果，对合格原材料办理入库手续，对不合格品执行隔离存放并标识。（四）使用部门（生产/技术等）1.参与特殊原材料的技术要求评审，提供检验技术支持；2.对检验结果存疑时，可提出复检申请，配合分析质量问题成因。四、检验流程操作步骤（一）到货接收与待检1.送货核对：供应商送货至厂后，仓库人员核对送货单、采购订单的关键信息（物料名称、规格、型号、数量、批次号、交货日期等），确认是否与订单要求一致。若存在数量短缺、型号不符等问题，当场与供应商送货人员沟通，必要时拒绝接收。2.待检存放：核对无误的原材料，由仓库搬运至“待检区”，并在物料外包装显著位置张贴“待检”标识（注明物料名称、批次、到货日期），确保待检品与已检品、合格品与不合格品物理隔离。（二）检验申请与准备1.检验触发：仓库完成到货接收后，通过内部系统（或书面单据）向IQC发起检验申请，同步提交《送货单》《采购订单》《质量证明文件》（如合格证、检测报告等）。2.检验准备：IQC接到申请后，查阅该物料的《检验作业指导书》或技术标准，明确检验项目（外观、尺寸、性能、理化指标等）、检验方法、抽样方案及判定准则；检查检验设备、器具的校准状态（如卡尺、光谱仪、拉力试验机等），确保其在有效期内且精度满足要求；准备检验记录表单（如《原材料入厂检验报告》），记录检验过程及结果。（三）检验实施1.抽样规则：根据物料的重要程度、批量大小，参照GB/T2828.1等标准确定抽样方案（如AQL值）。例如：关键物料（如核心元器件）采用“特殊检验水平S-3”，一般物料采用“正常检验水平Ⅱ”，批量≤200时抽样量为n=13（AQL=1.5）。2.检验项目与方法：外观检验：目视检查物料表面质量（如是否有划痕、变形、锈蚀、色差等）、包装完整性（是否破损、污染），必要时借助放大镜、内窥镜等工具；尺寸检验：使用相应量具（卡尺、千分尺、量规等）测量关键尺寸，记录实测值与图纸/标准的偏差；性能检验：对需功能性验证的物料（如电子元件、机械部件），通过试验设备（如老化箱、拉力机、耐压测试仪）模拟使用场景测试性能；理化检验：对金属材料、化工原料等，送实验室进行成分分析、理化指标检测（如硬度、酸碱度、纯度），或委托第三方检测机构出具报告。（四）结果判定与报告1.合格判定：检验项目全部符合技术标准或检验规范要求，且抽样样本中缺陷数≤接收数（Ac），判定为“合格”。IQC填写《原材料入厂检验报告》，注明“合格”结论，签字确认后传递至仓库，仓库凭报告办理入库。2.不合格判定：若检验项目存在不符合项，或抽样样本中缺陷数≥拒收数（Re），判定为“不合格”。IQC需在报告中详细记录不合格项目、缺陷描述、实测数据，并拍照留存证据。（五）不合格品处置1.隔离与标识：仓库接到不合格报告后，立即将不合格品转移至“不合格品隔离区”，张贴“不合格”标识（注明物料信息、不合格原因、处置状态），严禁流入生产环节。2.处置方案评审：质量管理部组织采购、生产、技术等部门召开评审会，根据不合格品的性质（严重/一般缺陷）、影响程度，从以下方式中确定处置方案：退货：由采购部联系供应商，协商退货流程（如运输、退款/补货）；让步接收：若缺陷不影响产品最终性能，且经技术、生产部门评估同意，由质量管理部出具《让步接收单》，经授权人审批后放行（需备注让步原因及追溯要求）；返工/返修：要求供应商（或本厂）对不合格品进行返工，返工后重新提交检验，检验合格方可放行；报废：对无修复价值的物料，由质量管理部出具《报废单》，经审批后移交报废处理。（六）记录与追溯管理1.检验记录：IQC需完整记录每批次原材料的检验信息，包括：检验日期、物料名称/规格/批次、供应商、检验项目、实测数据、判定结果、检验员等。记录需真实、清晰，保存期限≥3年（或按客户/法规要求延长）。2.追溯机制：通过“物料批次号+检验单号+供应商信息”建立追溯链，当生产环节或客户端出现质量问题时，可逆向追溯原材料的检验记录、处置过程，分析问题成因并制定改进措施。五、注意事项1.检验过程中若发现检验标准缺失或不明确，IQC需立即反馈至技术部，由技术部联合采购部与供应商确认技术要求，形成临时检验标准后实施检验；2.对客户指定供应商或特殊要求的原材料，检验流程需同步满足客户的质量协议要求；3.检验设备需按《计量器具管理规程》定期校准，校准不合格的设备严禁使用，确保检验数据有效性；