企业安全生产检查表及隐患整改记录模板

企业安全生产检查表及隐患整改记录模板一、适用范围与应用场景日常安全巡查：班组每日、车间每周、企业每月开展的常规性安全检查；专项安全检查：针对特定环节（如电气安全、消防设施、特种设备、有限空间作业等）或特定时期（如节假日前后、汛期、高温季节等）的重点检查；综合性安全检查：由企业安全生产管理部门牵头，组织多部门参与的全面安全评估；隐患整改跟踪：对检查发觉的安全隐患，从整改通知、过程监督到验收销号的闭环管理；安全责任追溯：作为企业安全生产责任制落实情况、安全管理过程可追溯的书面依据。二、标准化操作流程（一）检查前准备阶段制定检查计划明确检查目的（如排查隐患、验证整改效果、评估安全风险等）、范围（覆盖区域、设备、人员、制度等）、时间节点及参与人员（至少包含安全管理部门人员、相关专业技术人员及所在单位负责人）。计划需经企业安全生产负责人审批后提前3个工作日通知相关单位，保证检查对象做好准备。组建检查团队团队成员需具备相应的安全知识和检查能力，一般由3-5人组成，设组长1名（负责统筹协调及结果签批），成员可包括：安全管理人员（熟悉安全法规及企业制度）；设备/工艺技术人员（识别设备设施隐患）；岗位操作人员代表（知晓一线实际风险）。准备检查工具与资料工具：安全检查仪、测电笔、气体检测仪、卷尺、相机（拍摄隐患现场）、个人防护装备（安全帽、绝缘鞋等）；资料：本模板《企业安全生产检查表》、相关安全标准（如《安全生产法》《企业安全生产标准化基本规范》）、企业安全管理制度及操作规程、上次检查隐患整改清单等。（二）现场检查实施阶段召开检查预备会检查组到达现场后，与受检单位负责人召开简短会议，明确检查流程、内容及配合要求，避免影响正常生产经营。逐项开展检查对照《企业安全生产检查表》（见“三、模板表格与填写说明”），按“安全管理-设备设施-作业环境-人员行为”四大类逐项核对，保证无遗漏；对检查发觉的问题，现场拍照留存（清晰反映隐患位置、状态），详细记录问题描述（如“3号车间消防栓前堆放物料，占用通道，宽1.2米，高0.8米”），避免模糊表述（如“消防通道不畅”）；对现场能立即整改的隐患（如未佩戴安全防护用品、临时线乱拉等），检查人员可当场要求整改，并在检查表中备注“现场已整改”。现场沟通与确认检查过程中，与受检单位负责人及相关岗位人员沟通，核实隐患成因及整改可行性，避免信息不对称；检查结束后，检查组与受检单位负责人召开现场反馈会，通报初步检查结果，对存在争议的问题进行说明，双方在《检查记录确认表》上签字确认（受检单位拒签的，需在记录中注明情况并由检查组见证人签字）。（三）隐患评估与整改部署阶段隐患等级判定根据隐患可能导致的后果及发生概率，将隐患分为三级（可结合企业实际调整）：一般隐患：可能导致轻微伤害或财产损失，整改难度小，可在24小时内完成整改（如灭火器压力不足、安全警示标识模糊等）；较大隐患：可能导致人员重伤或较大财产损失，需制定专项整改方案，在72小时内完成整改（如设备安全防护装置缺失、电气线路老化等）；重大隐患：可能导致群死群伤或重大财产损失，需立即停产停业整改，并上报当地应急管理部门（如危化品储罐泄漏、特种设备未定期检验等）。下达隐患整改通知检查组在检查结束后24小时内，根据隐患等级填写《隐患整改通知单》（见模板表格），明确以下内容：隐患描述（附现场照片编号）、隐患等级；整改要求（包括整改措施、完成时限、责任单位/责任人）；整改依据（引用相关法规或标准条款，如“依据《安全生产法》第三十六条，特种设备应定期检验”）；逾期未整改的后果（如“逾期未整改，将依据企业《安全奖惩制度》对责任人罚款500元”）。《隐患整改通知单》经检查组组长签字后，送达受检单位负责人，并签收回执。（四）整改实施与跟踪阶段制定整改方案受检单位收到通知单后，24小时内组织制定整改方案，明确“措施、人员、资金、时限、预案”五要素：措施：具体技术或管理措施（如“更换老化电气线路”“增设安全防护栏”）；人员：整改责任人（一般为部门负责人或岗位人员）、配合人员；资金：整改所需费用及来源（纳入企业安全费用预算）；时限：各阶段整改完成时间（如“3日内完成线路采购，5日内完成安装”）；预案：整改过程中可能引发风险的应急处置措施（如“动火作业需办理许可证，配备灭火器材”）。整改过程监督安全管理部门指定专人跟踪整改进度，通过现场核查、视频监控、定期汇报等方式监督落实；对整改难度大、需跨部门协调的隐患，及时上报企业安全生产负责人协调解决；整改期间，需采取临时安全措施（如设置警示标识、安排专人监护），避免隐患扩大。（五）复查验收与归档阶段整改完成验收受检单位完成整改后，向安全管理部门提交《隐患整改完成报告》（附整改前后对比照片、相关证明材料，如设备检验报告、培训记录等）；安全管理部门在收到报告后2个工作日内，组织原检查组或第三方机构进行复查，重点检查：隐患是否彻底消除（如“消防栓前物料已全部清理，通道宽度恢复至2米”）；整改措施是否符合要求（如“新增防护栏高度1.2米，符合《机械安全防护装置标准》”）；是否产生新的隐患（如“整改过程中新增的临时用电线路是否符合规范”）。闭环管理记录复查合格的，在《隐患整改通知单》上签字确认，标注“整改完成”，隐患编号归档；复查不合格的，重新下达《隐患整改通知单》，明确二次整改时限及要求，直至隐患彻底消除；所有检查记录、整改通知、完成报告、复查结果等资料，由安全管理部门统一整理归档，保存期限不少于3年（重大隐患归档期限不少于5年）。三、模板表格与填写说明（一）企业安全生产检查表（样表）检查基本信息检查时间检查地点检查类型（日常/专项/综合）检查组组长成员受检单位负责人天气状况检查依据检查项目及结果检查大类检查子项（示例）检查标准（依据法规/制度）检查结果（合格/不合格）问题描述（附照片编号）安全管理安全生产责任制落实情况《安全生产法》第五条合格安全培训教育记录《生产经营单位安全培训规定》第九条不合格2023年第三季度新员工培训记录缺失3人（编号：P001）设备设施特种设备定期检验《特种设备安全监察条例》第二十五条不合格2号货电梯检验日期过期15天（编号：P002）消防器材完好性《建筑灭火器配置设计规范》5.1合格作业环境安全通道畅通情况《工企业设计卫生标准》4.3.1不合格成品区通道堆放货物，宽度仅1米（编号：P003）职业危害因素检测《工作场所职业卫生管理规定》第十七条合格人员行为劳动防护用品佩戴《个体防护装备规范》GB11651不合格3名员工操作旋转设备时未戴防护眼镜（编号：P004）检查组结论：□安全状况良好，无重大隐患；□存在一般隐患X项，需限期整改；□存在较大隐患X项，需停产整改；□存在重大隐患X项，立即停业并上报应急管理部门。检查组组长签字：__________受检单位负责人签字：__________日期：____年__月__日（二）隐患整改通知单（样表）隐患基本信息隐患编号检查时间发觉地点隐患等级（一般/较大/重大）隐患描述（附照片编号及文字说明，如：“P002-2号货电梯检验过期，存在坠落风险”）整改依据（如：“依据《特种设备安全监察条例》第三十二条，特种设备应定期检验并合格”）整改要求整改措施|（明确具体操作，如：“立即停止使用该电梯，联系有资质单位完成检验并取得合格报告”）|

责任单位||责任人||

完成时限|□24小时内□72小时内□____年__月__日前|逾期后果|（如：“按企业《安全奖惩办法》罚款1000元，并通报批评”）|整改反馈整改完成情况|□已完成□进行中□申请延期（原因：__________）|

整改报告附件|□整改前后对比照片□检验报告□培训记录□其他：__________|

责任人签字|__________日期：____年__月__日|检查组意见：□同意整改完成，隐患销号；□需进一步整改，重新明确时限；□整改不合格，继续整改。检查组组长签字：__________安全管理部门负责人签字：__________日期：____年__月__日（三）隐患整改完成报告（样表）报告基本信息隐患编号整改通知单编号责任单位责任人计划完成时间实际完成时间延期原因（如有）整改实施情况整改措施|（详细描述整改过程，如：“1.2023年10月15日联系特种设备检验公司；2.10月18日完成检验并取得合格报告（编号：X）；3.10月20日恢复电梯使用，组织操作人员培训”）|

资金投入|______元（附费用凭证编号）|||整改效果验证复查人员复查时间复查结果隐患是否消除□是□否（说明：__________）是否产生新隐患□是□否附件清单□整改前后对比照片□第三方检验报告□培训记录□费用发票□其他：__________责任人签字：__________单位负责人签字：__________日期：____年__月__日四、使用规范与风险提示（一）人员资质要求检查人员需经企业安全管理部门培训合格，熟悉相关安全法规及检查标准，具备识别隐患的能力；隐患整改责任人需为受检单位主要负责人或岗位直接负责人，保证整改责任落实到人；复查人员需与原检查人员或受检单位无直接利益关联，保证验收结果的客观性。（二）记录填写规范描述隐患时需具体、量化，避免“存在隐患”“需加强”等模糊表述，明确“哪里（位置）、什么问题（状态）、风险后果（可能导致的伤害）”；照片编号需与问题描述对应，清晰反映隐患细节（如“P003-成品区通道堆放蓝色货物，距地面0.5米，占用通道宽度1米”）；整改措施需可操作、可验证，避免“加强管理”“提高意识”等空泛内容，明确“做什么（措施）、谁来做（责任人）、何时完成（时限）”。（三）整改时限管理一般隐患整改时限不超过24小时，较大隐患不超过72小时，重大隐患需立即启动整改程序，并每24小时向安全管理部门汇报进展；因特殊情况无法按期整改的，需在时限届满前提交《延期整改申请》，说明原因及新的整改计划，经企业安全生产负责人批准后方可延期，延期最长不超过15天。（四）闭环管理要求所有隐患必须实现“发觉-整改-复查-销号”闭环管理，未整改或整改不合格的隐患不得销号；安全管理部门每季度对隐患整改情况进行统计分析，形成《隐患整改分析报告》，针对重复出现的隐患（如“消防通道