生产安全管理制度及风险点自查表

生产安全管理制度及风险点自查工具指南一、适用范围与使用场景本工具适用于各类生产经营单位（如制造业、建筑业、化工、仓储物流等）的安全生产管理，尤其适用于存在机械伤害、火灾、触电、高处坠落、物体打击等风险的高危行业。具体使用场景包括：日常安全生产自查（每周/每月）；专项安全检查（如节前、季节性变化、新设备投用前）；新员工入职安全培训后的实践考核；上级单位或监管部门检查前的内部预检；安全生产后的原因追溯与制度完善。二、自查工作操作流程（一）准备阶段：明确自查基础成立自查小组由单位负责人（如厂长、安全总监）牵头，成员包括安全管理部门人员（安全管理员）、技术骨干（设备工程师）、一线班组长（班组长）及员工代表（员工代表），保证覆盖管理、技术、操作各环节。制定自查计划明确自查范围（全厂/车间/特定区域）、检查周期（日常/专项）、检查重点（如特种设备、消防设施、危险作业环节）及人员分工（如负责设备设施、负责作业环境）。准备自查资料收集现行安全管理制度（如安全生产责任制、操作规程、应急预案）、历史自查记录、设备台账、培训记录等，以及《生产安全风险点自查表》（见第三部分）、检查工具（如测温仪、测厚仪、绝缘检测仪等）。（二）实施阶段：逐项排查风险现场检查与记录对照《生产安全风险点自查表》，逐项检查现场实际情况。例如：检查消防设施时，确认灭火器压力是否正常、消防通道是否畅通；检查设备安全防护装置时，确认防护罩是否缺失、急停按钮是否灵敏；检查作业人员操作时，确认是否按规程佩戴劳动防护用品（如安全帽、安全带）。对“符合”项打“√”，“不符合”项详细记录问题描述（如“车间东侧灭火器压力不足，指针在红色区域”），对“不适用”项打“×”并注明原因（如“该区域无特种设备”）。资料核对与风险识别查阅安全管理文件，确认制度是否完善（如是否明确各岗位安全职责）、记录是否完整（如培训签到表、设备维护记录）；结合现场检查情况，识别潜在风险点（如“临时用电线路私拉乱接，可能引发触电”）。现场沟通与确认与现场操作人员沟通，知晓实际操作中的困难或隐患（如“某设备操作流程复杂，易导致误操作”），保证自查结果真实反映现场情况。（三）整改阶段：闭环管理风险制定整改方案对自查发觉的不符合项，由责任部门（如生产车间、设备部）制定整改方案，明确整改措施（如“立即更换失效灭火器，新增2个灭火器”）、责任人（如**）、整改期限（如“3日内完成”）及验收标准（如“新灭火器压力正常，摆放位置合规”）。落实整改措施责任人按方案组织整改，安全管理员跟踪整改进度，对整改难度较大的问题（如需停机检修的设备），需制定临时防护措施（如“设置警戒区域，安排专人监护”），保证整改期间安全。验收与复查整改完成后，由自查小组组织验收，确认整改是否符合标准（如“灭火器已更换，压力正常，通道畅通”），并在《自查表》“复查情况”栏记录“整改合格”；对未按期整改或整改不到位的问题，需重新制定方案并跟踪，直至闭环。（四）归档阶段：总结与优化整理自查记录将《生产安全风险点自查表》、整改方案、验收报告等资料整理成册，电子版备份至安全管理档案，纸质版保存至少2年。总结分析定期（如每季度）分析自查数据，统计高频风险点（如“消防设施失效”“违章操作”），分析原因（如“维护不及时”“培训不到位”），为制度优化提供依据。更新制度根据自查结果及法规变化，修订安全管理制度（如更新操作规程、补充应急预案），保证制度与实际风险匹配。三、生产安全风险点自查表模板表头信息检查日期检查区域/部门检查人员陪同人员天气状况表体内容（按检查项目分类）（一）安全生产管理制度序号检查项目检查内容检查标准自查情况（符合/不符合/不适用）问题描述整改措施责任人整改期限复查情况（合格/不合格）1.1安全生产责任制是否明确各级人员（负责人、部门主管、员工）安全职责职责文件齐全，内容清晰、无遗漏1.2安全操作规程关键设备（如冲压机、叉车）是否有操作规程，是否在岗位张贴规程完整，符合实际操作，易于获取1.3安全培训教育员工是否接受岗前安全培训，特种作业人员是否持证上岗培训记录完整，证件在有效期内1.4应急管理是否制定应急预案（火灾、触电等），是否定期组织演练预案完整，每年至少演练1次，有记录（二）设备设施安全序号检查项目检查内容检查标准自查情况（符合/不符合/不适用）问题描述整改措施责任人整改期限复查情况（合格/不合格）2.1特种设备锅炉、压力容器等是否在检验有效期内，安全附件是否齐全设备登记证齐全，附件（安全阀、压力表）正常2.2消防设施灭火器、消防栓、应急照明是否完好，消防通道是否畅通灭火器压力正常，无遮挡，通道宽度≥1.5m东侧灭火器压力不足，通道堆放货物立即更换灭火器，清理通道堆物赵六3日内2.3电气设备线路是否老化，设备接地是否良好，配电箱是否上锁线路绝缘层完好，接地电阻≤4Ω，箱门锁闭2.4安全防护装置旋转设备防护罩、急停按钮、光电保护是否灵敏有效防护罩无缺失，急停按钮可触发，光电保护正常冲压机急停按钮被油污遮挡，无法触发清洁按钮，定期测试功能孙七1日内（三）作业环境安全序号检查项目检查内容检查标准自查情况（符合/不符合/不适用）问题描述整改措施责任人整改期限复查情况（合格/不合格）3.1通道与照明车间通道是否畅通，作业区域照明是否充足（≥100lux）无障碍物，照明均匀，无死角3.2危险品存放化学品、易燃物是否分类存放，标识是否清晰分区存放，远离火源，标签完好油漆与溶剂混放，无“易燃”标识分区存放，张贴警示标识周八2日内3.3职业危害防护噪声、粉尘等超标区域是否设置防护设施，员工是否佩戴防护用品防护设施（隔音罩、除尘器）正常运行，员工佩戴合格口罩/耳塞3.4高处作业脚手架、登高平台是否稳固，安全带是否“高挂低用”架体无松动，安全带系挂点牢固（四）人员操作安全序号检查项目检查内容检查标准自查情况（符合/不符合/不适用）问题描述整改措施责任人整改期限复查情况（合格/不合格）4.1劳动防护用品员工是否按规定佩戴安全帽、防护眼镜、防护手套等防护用品完好，佩戴正确2名员工未佩戴安全帽立即纠正，加强现场监督吴九立即4.2违章操作是否存在违章指挥、违章作业（如超速、酒后上岗）无违章行为，操作流程符合规程4.3安全交底危险作业（动火、有限空间）前是否进行安全技术交底交底记录完整，双方签字确认（五）应急管理序号检查项目检查内容检查标准自查情况（符合/不符合/不适用）问题描述整改措施责任人整改期限复查情况（合格/不合格）5.1应急物资应急灯、急救箱、逃生绳等是否齐全，是否在有效期内物资齐全，无过期失效5.2应急演练员工是否熟悉逃生路线、报警电话（119、120）演练记录显示员工掌握基本技能5.3应急值守节假日、夜间是否有专人值班，通讯是否畅通值班表清晰，电话可接通表尾信息自查小组签字：__________________单位负责人签字：__________________日期：______年______月______日四、使用关键注意事项自查需全面覆盖，突出重点既要检查常规项目（如消防设施、设备维护），也要结合行业特点聚焦高风险环节（如化工企业的危化品管理、建筑企业的高处作业），避免“走过场”。问题记录要具体，避免模糊描述问题描述需明确位置、现象（如“车间3号机床防护罩缺失，而非“设备有问题”），便于后续整改。整改措施要可行，形成闭环整改措施需具体到“做什么、谁来做、何时完成”，整改后必须复查，保证问题彻底解决，避免“只查不改”。定期更新自查表，动态管理风险根据法规变化（如新出台的