安全生产检查工作制度

安全生产检查工作制度一、总则

1.1制定目的

为规范安全生产检查工作，强化安全生产责任制落实，及时发现和消除生产安全事故隐患，保障从业人员生命财产安全，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本单位生产经营实际情况，制定本制度。

1.2制定依据

本制度以《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故应急条例》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等法律法规为根本依据，参照《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000）及行业安全生产管理要求，结合本单位安全生产目标与管理体系制定。

1.3适用范围

本制度适用于本单位各部门、各生产环节、全体从业人员（包括正式员工、合同工、实习生、劳务派遣人员等）及相关方的安全生产检查工作。涵盖生产车间、仓储区域、作业现场、办公场所、消防设施、特种设备、危险品管理等重点领域。

1.4术语定义

（1）安全生产检查：指对生产经营单位执行安全生产法律法规、标准规范及本单位安全管理制度的情况进行监督检查，对生产过程中的人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素及管理缺陷进行识别、评估和处置的活动。

（2）日常检查：指班组长、岗位员工在作业过程中对自身岗位及周边环境进行的常态化安全巡查。

（3）专项检查：指针对特定设备、工艺、时段（如节假日、汛期）或特定风险领域（如电气安全、有限空间作业）组织的专业性检查。

（4）季节性检查：指根据季节气候特点（如夏季防暑降温、冬季防火防冻）开展的针对性安全检查。

（5）隐患：指生产经营单位违反安全生产法律法规、标准规范、管理制度或存在其他可能导致生产安全事故的因素，包括人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全条件及管理上的缺陷。

1.5基本原则

（1）预防为主，综合治理：坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，将风险管控和隐患排查治理贯穿检查工作全过程，从源头上防范事故发生。

（2）全面覆盖，突出重点：检查范围覆盖所有生产经营环节、区域和人员，同时聚焦高风险领域、关键设备、重点岗位及事故易发环节。

（3）责任到人，分级负责：明确各级人员检查职责，落实“谁主管、谁负责，谁检查、谁签字、谁负责”的责任机制，确保检查责任可追溯。

（4）闭环管理，持续改进：对检查发现的隐患实行登记、评估、整改、验收、销号的闭环管理，定期分析检查数据，优化检查流程，提升安全管理效能。

二、组织机构与职责

2.1组织体系

2.1.1领导机构

2.1.1.1安全生产委员会

安全生产委员会作为本单位安全生产检查工作的最高领导机构，由主要负责人担任主任，分管安全、生产、技术的副总经理担任副主任，成员涵盖各职能部门负责人、车间主任及关键岗位代表。委员会每季度召开专题会议，审议检查工作计划、重大隐患治理方案及资源配置需求，对检查体系运行效果进行评估，确保检查工作与单位整体安全战略目标保持一致。

2.1.2执行机构

2.1.2.1安全管理部门

安全管理部门是安全生产检查工作的日常协调与监督管理主体，配备专职安全管理人员。其主要职责包括：制定年度、季度及月度检查计划；组织协调各类专项检查、季节性检查及综合性检查；建立检查工作档案，汇总分析检查数据；跟踪隐患整改进度，验收整改效果；对检查人员开展专业培训与能力评估；定期向安全生产委员会汇报检查工作进展及存在问题。

2.1.2.2各职能部门

各职能部门（如生产部、设备部、技术部、人力资源部、行政部等）是本业务领域安全检查的责任主体。部门负责人需指定专人（可兼职）负责本部门日常安全检查的组织与实施，确保检查覆盖本部门管辖的所有区域、设备、流程及人员。职能部门需将检查结果及整改情况及时报送安全管理部门备案，并配合安全管理部门开展跨部门联合检查。

2.1.3基层执行单元

2.1.3.1车间/班组

车间主任/班组长是本车间/班组安全生产检查的第一责任人。车间/班组需建立班前班后会安全检查、岗位巡回检查、交接班检查等常态化检查机制。班组长负责组织员工每日对作业环境、设备状态、个人防护用品佩戴情况、操作规程执行情况进行检查，记录检查结果，对发现的轻微隐患立即组织整改，无法独立处理的及时上报。

2.1.3.2岗位员工

岗位员工是安全生产检查最基础的执行者，负有“我的岗位我负责”的直接检查责任。员工在作业前、作业中、作业后需对所使用的设备工具、操作环境、安全防护措施、作业流程等进行自查自纠，发现异常情况立即停止作业，采取应急措施并报告班组长。员工有权拒绝违章指挥，对检查中发现的隐患有权提出整改建议。

2.2职责分工

2.2.1主要负责人

主要负责人对本单位安全生产检查工作负全面领导责任。其职责包括：批准安全生产检查工作制度及重要检查计划；保障检查工作所需的人力、物力、财力资源；定期听取检查工作汇报，研究解决检查中发现的重大问题；督促落实重大事故隐患的治理；对检查工作的有效性负最终责任。

2.2.2分管安全负责人

分管安全负责人协助主要负责人具体领导安全生产检查工作。其职责包括：组织制定和修订检查制度及实施细则；审批年度检查计划及专项检查方案；协调解决检查工作中的跨部门问题；组织对重大隐患治理方案进行论证；监督安全管理部门及各职能部门履行检查职责；向主要负责人报告检查工作情况。

2.2.3安全管理部门负责人

安全管理部门负责人是检查工作的具体组织者和推动者。其职责包括：组织编制年度、季度、月度检查计划并组织实施；组建检查队伍，明确检查任务与分工；制定检查表、检查标准等工具文件；组织实施综合性检查、专项检查、季节性检查；汇总、统计、分析检查数据，形成检查报告；跟踪隐患整改闭环管理；组织检查人员的业务培训与考核；建立并维护检查工作档案。

2.2.4各职能部门负责人

各职能部门负责人对本部门管辖范围内的安全检查工作负直接领导责任。其职责包括：组织本部门人员学习并执行检查制度；根据单位总体计划，制定本部门检查细则与实施计划；组织本部门开展日常检查、专项检查；确保本部门检查覆盖所有风险点；督促本部门员工履行岗位检查职责；组织落实本部门隐患整改；向安全管理部门报送检查计划、结果及整改情况；配合外部检查及内部联合检查。

2.2.5车间主任/班组长

车间主任/班组长对本车间/班组的日常安全检查工作负直接管理责任。其职责包括：组织班组成员学习检查标准和要求；制定班组检查计划并安排执行；每日组织班前会安全提示和班后会检查总结；监督员工落实岗位自查；组织对班组设备、设施、作业环境进行巡回检查；记录检查情况，填写检查记录；组织整改本班组能够处理的隐患；及时上报无法独立处理的隐患；参与车间级或更高级别的检查活动。

2.2.6岗位员工

岗位员工对本岗位的安全生产检查负直接责任。其职责包括：熟悉本岗位安全风险和检查要点；严格执行岗位安全操作规程；作业前检查设备、工具、环境、防护用品状态；作业中密切关注安全状况变化；作业后清理现场，确认安全；发现隐患立即报告并采取初步措施；积极参与班组检查活动；学习安全知识，提升检查技能；拒绝违章作业。

2.2.7专职安全员

专职安全员是安全管理部门派驻或各部门配备的专业检查力量。其职责包括：按计划执行日常巡查、专项检查、季节性检查；使用专业工具和方法进行隐患排查；详细记录检查情况，填写规范检查表；对发现的隐患进行风险评估和分级；向责任部门下达隐患整改通知单；跟踪整改进度，进行整改效果验证；分析检查数据，提出改进建议；参与事故调查；对员工进行安全检查指导和培训。

2.3协作机制

2.3.1信息共享机制

建立安全生产检查信息共享平台，安全管理部门作为信息枢纽，负责收集、整理、发布各类检查计划、检查标准、检查结果、隐患信息、整改动态、事故案例等。各职能部门、车间/班组需按规定时限和格式报送相关信息，确保检查工作相关方能够及时获取所需信息，避免信息孤岛，为决策提供数据支撑。

2.3.2联合检查机制

针对涉及多个部门或领域的复杂风险点（如大型设备检修、新工艺试生产、厂区公共区域安全等），由安全管理部门牵头，组织相关职能部门、技术专家、车间代表成立联合检查组。联合检查组共同制定检查方案，明确分工，协同开展现场检查，汇总分析检查结果，共同研究整改措施，确保问题得到全面、系统、有效的解决。

2.3.3上下联动机制

建立单位级（安全生产委员会）、部门级、车间级、班组级四级检查工作联动机制。上级检查计划需向下级传达，下级检查结果需向上级报告。上级检查发现的问题需督促下级整改，下级无法独立解决的重大隐患需及时上报。各级检查工作在目标、标准、要求上保持一致，形成自上而下部署、自下而上反馈、上下协同推进的工作格局。

2.3.4外部协作机制

积极与政府安全监管部门、行业协会、专业安全服务机构、设备供应商、保险公司等外部机构建立协作关系。主动接受政府监管部门的检查指导，邀请外部专家参与专项检查或提供技术支持，利用供应商提供的设备维护检查服务，参考保险机构的风险评估建议。通过引入外部专业力量，弥补内部检查资源或能力的不足，提升检查工作的深度和广度。

三、检查类型与频次

3.1日常检查

3.1.1班前检查

操作人员上岗前需对所辖设备、工具、防护装置进行全面检查。重点确认设备启动按钮、急停功能、安全警示标识是否完好，作业区域照明、通风是否符合要求，个人防护用品（如安全帽、防护眼镜）是否佩戴规范。检查发现异常立即停用并报修，填写《班前安全检查记录表》。班组长每日抽查记录表签字确认，确保无遗漏。

3.1.2班中巡查

班组长每两小时进行一次动态巡查，重点关注设备运行参数（如温度、压力、电流）是否在安全范围，操作人员是否遵守安全规程，作业环境是否存在新增风险（如油污、杂物堆积）。对高风险岗位（如高空作业、有限空间）增加巡查频次至每小时一次，使用《班中安全巡查记录表》实时记录问题。

3.1.3班后检查

作业结束后，操作人员需清理作业现场，关闭设备电源，确认无遗留火源、危险品。班组长组织全面检查，重点检查设备停机状态、物料存放位置、消防通道畅通性。检查合格后在《班后安全检查记录表》签字，不合格项需整改并重新验收。

3.2专项检查

3.2.1设备设施检查

由设备部牵头，每月对特种设备（如锅炉、压力容器、起重机械）进行一次全面检测，检查内容包括安全附件有效性、运行日志完整性、维护保养记录。每季度对关键生产设备（如大型机床、输送带）进行预防性检查，重点检测磨损部件、电气线路绝缘性。发现隐患立即停机，由设备部制定维修计划并跟踪落实。

3.2.2作业环境检查

安全管理部门每季度组织一次作业环境专项评估，检测车间噪音、粉尘浓度、有毒有害气体含量是否符合国家标准。对仓储区域重点检查货物堆垛高度、防火间距、消防器材配置。发现环境不达标项，由生产部牵头制定整改方案，明确责任人和完成时限。

3.2.3作业行为检查

安全管理部门每月随机抽查10%的作业岗位，通过现场观察和监控回放检查操作人员是否遵守安全操作规程。重点检查特殊作业（如动火、临时用电）是否执行作业许可制度，高危作业是否配备监护人员。对违规行为立即制止并记录，纳入月度安全考核。

3.3季节性检查

3.3.1夏季检查

每年5-8月开展防暑降温专项检查，重点检查车间通风设备运行状况，为高温岗位配备防暑降温用品（如清凉饮料、遮阳棚）。对室外作业人员安排错峰作业，避开高温时段。检查空调、风扇等降温设备安全性能，防止漏电事故。

3.3.2冬季检查

每年11月至次年2月开展防寒防冻检查，重点检测室外管道保温层完整性，防止冻裂。检查车间门窗密封性，确保供暖系统正常运行。对易滑区域（如楼梯、斜坡）铺设防滑垫，设置警示标识。检查消防设施防冻措施，确保灭火器、消防栓随时可用。

3.3.3雨季检查

每年6-9月开展防汛检查，清理厂区排水沟渠，确保排水畅通。检查配电室、仓库等关键区域的防水措施，防止雨水倒灌。对厂区边坡、挡土墙进行稳定性评估，设置警示标识。准备防汛沙袋、抽水泵等应急物资，定期测试其可用性。

3.4综合检查

3.4.1月度综合检查

安全管理部门每月组织一次全厂综合检查，由各部门负责人组成联合检查组。采用“四不两直”方式（不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待、直奔基层、直插现场），覆盖所有生产区域、办公场所及公共设施。检查后召开现场会通报问题，形成《月度综合检查报告》报送安全生产委员会。

3.4.2重大活动前检查

在法定节假日、重大活动前一周，由主要负责人带队开展安全大检查。重点检查消防设施、应急通道、危化品存储、特种设备等关键环节。对检查发现的重大隐患实行挂牌督办，明确整改责任人及验收标准，确保活动期间安全无虞。

3.4.3年度系统性检查

每年12月开展年度安全体系评估检查，由安全生产委员会组织外部专家参与。全面评估安全管理制度执行情况、安全培训效果、应急演练记录、事故隐患整改闭环情况。形成《年度安全体系评估报告》，提出下年度改进方向，纳入次年安全工作计划。

3.5检查频次标准

3.5.1日常检查频次

班前检查：每日每岗位1次

班中巡查：高风险岗位每小时1次，一般岗位每2小时1次

班后检查：每日每班组1次

3.5.2专项检查频次

设备设施检查：特种设备每月1次，关键设备每季度1次

作业环境检查：每季度1次

作业行为检查：每月抽查10%岗位

3.5.3季节性检查频次

夏季检查：每年5-8月每月1次

冬季检查：每年11月至次年2月每月1次

雨季检查：每年6-9月每月1次

3.5.4综合检查频次

月度综合检查：每月1次

重大活动前检查：活动前1周1次

年度系统性检查：每年12月1次

四、检查内容与标准

4.1人员行为检查

4.1.1操作规程执行

检查操作人员是否严格遵守岗位安全操作规程，重点观察启动设备前的确认步骤、运行中参数监控、异常情况处置流程等。对特殊作业（如动火、有限空间）需核查作业许可证审批手续及现场监护人员到位情况。发现未按规程操作的行为立即制止并记录，情节严重者暂停作业资格。

4.1.2防护用品使用

检查作业人员按规定佩戴个人防护用品的情况，包括安全帽、防护眼镜、防噪耳塞、绝缘手套、防静电服等。重点检查防护用品是否完好无损、佩戴方式是否正确（如安全帽系带是否系紧）、是否在有效期内。对未佩戴或佩戴不规范者现场纠正，并记录在案。

4.1.3培训与资质

核查关键岗位人员安全培训记录及特种作业操作证有效性。检查新员工三级安全教育完成情况，转岗人员专项培训记录。对未持证上岗或培训未达标人员立即停止其作业，督促相关部门补训并考核。

4.2设备设施检查

4.2.1运行状态

检查设备运行参数是否在设定安全范围，包括温度、压力、电流、振动值等。观察设备运行有无异响、异味、异常振动或泄漏现象。对超限运行设备立即停机，由设备部组织检修并分析原因。

4.2.2安全附件

检查安全阀、压力表、温度计、液位计等安全附件是否定期校验且在有效期内。确认安全附件外观完好、标识清晰、动作灵敏。对失效或缺失的安全附件立即更换，并追溯维护责任。

4.2.3防护装置

检查设备防护罩、防护栏、光电保护装置、双手控制按钮等防护装置是否齐全有效。验证急停按钮功能是否正常，连锁装置是否可靠。对缺失或失效的防护装置立即修复，未修复前设备不得启用。

4.3作业环境检查

4.3.1通道与标识

检查安全通道、疏散通道是否畅通无阻，无杂物堆放。核查安全警示标识是否清晰醒目，包括禁止标识、警告标识、指令标识、提示标识四类。对缺失或模糊的标识立即补充，占道行为现场清理。

4.3.2照明与通风

测定作业区域照度值，确保符合GB50034标准。检查通风系统运行状态，对产生粉尘、毒物的岗位检测空气浓度。照度不足或通风不良的区域限期整改，整改期间采取临时措施。

4.3.3特殊环境

对有限空间、高温、低温、高噪声等特殊环境进行专项检查。有限空间需检测氧含量、有毒有害气体浓度；高温岗位核查防暑降温措施；噪声区域检测分贝值并验证防护措施有效性。不达标区域立即停工整改。

4.4管理制度检查

4.4.1制度健全性

检查是否建立覆盖全流程的安全管理制度体系，包括责任制、操作规程、应急预案、隐患治理等。核查制度版本是否最新，修订记录是否完整。对缺失或过时的制度限期修订，确保制度与实际操作匹配。

4.4.2执行有效性

通过现场核查与记录抽查，验证安全管理制度执行情况。重点检查隐患整改闭环记录、培训签到表、设备维护记录、应急演练记录等。对执行不到位的部门发出整改通知，纳入绩效考核。

4.4.3档案管理

检查安全检查记录、培训档案、设备台账、事故记录等档案是否规范完整。核查档案分类清晰、存放有序、检索便捷。对档案缺失或混乱的部门，责令限期整理并建立电子化备份系统。

4.5应急准备检查

4.5.1应急设施

检查消防器材、应急照明、疏散指示标志、急救箱等应急设施是否配置到位且完好有效。验证灭火器压力是否正常、应急灯充电状态、急救药品是否过期。失效设施立即更换，每月点检并记录。

4.5.2应急预案

检查综合预案、专项预案、现场处置方案是否覆盖所有重大风险。核查预案是否定期评审修订，与最新法规标准一致。验证预案是否明确组织机构、职责分工、处置流程等关键要素。

4.5.3应急演练

检查年度应急演练计划执行情况，核查演练记录、评估报告及改进措施。验证演练频次是否符合要求（综合预案每年至少1次，专项预案每半年1次）。对未开展演练或演练走过场的部门，组织补训并考核。

4.6危险源管控检查

4.6.1风险辨识

检查是否开展全面危险源辨识，建立风险分级管控清单。核查辨识方法是否科学（如工作危害分析法JHA），辨识范围是否覆盖所有作业活动。对未开展辨识或辨识不全面的部门，责令限期补充并报备。

4.6.2控制措施

检查重大风险控制措施是否落实到位，包括工程技术措施（如自动化隔离）、管理措施（如操作许可）、个体防护措施（如正压式呼吸器）。对控制措施失效或缺失的环节，立即采取临时措施并制定改进方案。

4.6.3动态管理

检查危险源管控清单是否动态更新，包括工艺变更、设备改造、新工艺引入等情况。核查变更风险分析记录及控制措施调整情况。对未及时更新管控清单的变更项目，暂停实施并重新评估风险。

五、隐患整改与闭环管理

5.1隐患分级

5.1.1一般隐患

指危害程度较低、整改难度较小，能够在24小时内消除的隐患。包括设备轻微漏油、安全警示标识模糊、少量物料堆放不规范等。由班组长组织现场整改，填写《一般隐患整改记录表》，整改完成后由车间主任验收签字。

5.1.2较大隐患

指可能造成人员伤害或设备损坏，需要一定时间或资源整改的隐患。如设备安全装置失效、电气线路老化、作业环境照明不足等。由安全管理部门下达《隐患整改通知单》，明确整改要求和时限，责任部门制定整改方案并报分管负责人审批，整改完成后由安全管理部门组织验收。

5.1.3重大隐患

指可能导致群死群伤或重大财产损失的隐患。如特种设备安全附件失效、危化品存储不符合规范、消防系统瘫痪等。由安全生产委员会挂牌督办，主要负责人牵头成立整改小组，制定专项整改方案，落实整改资金和资源，整改期间采取临时安全措施，整改完成后邀请外部专家进行验收，形成《重大隐患验收报告》报政府监管部门备案。

5.2整改流程

5.2.1隐患发现与登记

检查人员发现隐患后，立即记录在《安全检查记录表》中，注明隐患位置、类型、描述及风险等级。24小时内将信息录入安全生产管理信息系统，生成唯一编号。对紧急隐患立即采取临时管控措施，防止事态扩大。

5.2.2隐患评估与分级

安全管理部门每日汇总检查发现的隐患，组织相关技术人员进行风险评估。根据隐患可能导致事故的严重程度和发生概率，按照《隐患分级标准》确定等级。评估结果在信息系统中更新，同步发送至责任部门负责人。

5.2.3整改方案制定

责任部门收到隐患通知后，24小时内组织现场勘查，制定整改方案。方案包括整改措施、资源需求、责任分工、完成时限及验收标准。较大以上隐患方案需经分管负责人审核，重大隐患方案需报安全生产委员会审批。

5.2.4整改实施与跟踪

责任部门按照批准的方案组织实施整改，每日通过信息系统反馈整改进度。安全管理部门每周对整改进展进行督查，对逾期未整改的部门发出《督办通知单》。整改过程中若发现新问题，及时调整方案并报备。

5.2.5整改验收与销号

整改完成后，责任部门提交验收申请，安全管理部门组织验收小组进行现场核查。验收合格后，在信息系统中更新隐患状态为“已销号”；验收不合格的，退回重新整改并重新申请验收。所有验收记录存档备查。

5.3监督机制

5.3.1整改跟踪

安全管理部门建立隐患整改台账，对未按期整改的隐患实行“红黄绿灯”管理。绿灯为正常整改，黄灯为延期整改，红灯为逾期未整改。红灯隐患由分管负责人约谈部门负责人，每周跟踪整改进度直至销号。

5.3.2考核问责

将隐患整改纳入部门安全绩效考核。对按期完成整改的部门给予加分；对逾期整改、整改不到位或重复发生同类隐患的部门扣分并通报批评。重大隐患整改不力的部门负责人，按《安全生产责任制考核办法》进行问责。

5.3.3档案管理

安全管理部门建立隐患整改档案，包括检查记录、评估报告、整改方案、验收记录等纸质和电子资料。档案按隐患编号分类存放，保存期限不少于三年。每季度对档案进行整理分析，形成《隐患整改分析报告》，为改进检查工作提供依据。

5.3.4举一反三

对典型隐患和重复发生的隐患，组织相关部门召开分析会，深挖根源，完善管理制度和操作规程。制定《同类隐患预防措施清单》，在全单位范围内推广实施，防止同类隐患再次出现。

5.3.5持续改进

每年对隐患整改闭环管理效果进行评估，分析整改完成率、整改及时率、隐患复发率等指标。根据评估结果优化整改流程，修订《隐患分级标准》和《整改时限规定》，提升隐患治理的效率和效果。

六、保障措施

6.1组织保障

6.1.1领导责任落实

单位主要负责人每季度至少主持一次安全生产检查专题会议，听取工作汇报，协调解决重大问题。分管安全负责人每月召开检查工作推进会，部署重点任务。各部门负责人将检查工作纳入部门例会议程，确保责任层层传递。

6.1.2机构人员配置

安全管理部门配备足够数量且经专业培训的安全管理人员，专职从事检查工作。各生产车间设立专职安全员，负责日常检查和隐患跟踪。高危岗位增设兼职安全员，形成覆盖全单位的检查网络。

6.1.3跨部门协作

建立由生产、设备、技术、人力资源等部门组成的联合检查工作组，每月开展一次交叉互查。通过部门间协作，弥补单一视角的检查盲区，提升问题发现的全面性。

6.2资源保障

6.2.1经费保障

单位设立安全生产检查专项经费，纳入年度预算。经费用于购置检测设备（如红外测温仪、气体检测仪）、更新防护装备、支付专家评审费用、开展安全培训等。经费使用实行专款专用，接受财务审计。

6.2.2设备保障

为安全检查配备必要的工具和仪器，包括：便携式气体检测仪、绝缘电阻测试仪、激光测距仪、防爆手电筒等。设备建立台账，定期校准维护，确保检测数据准确可靠。

6.2.3技术支持

引入信息化管理系统，实现检查计划制定、现场记录、隐患跟踪