全生产风险分级管控和隐患排查治理“双控”体系建设实施指南

附件1:

设备设施清单（样式）

危险物质储存量

1备设施温度压力体积浓度数量

型号规格主要物料相态或滞留量

名称

(℃)(Mpa)(m，)V%或W%(kg)台

附件2：

作业活动清单（样式）

序号作业区域作业活动作业类别备注：活动频率

如：1某某区域动火作业检修类

如：2某某区域现场采样操作类

如：3某某区域巡检作业操作类

•・•

附件3：

风险点登记台帐（样式）

风险点名所在区域可导致事故现有控制措施（包

序号危险源

称位置类型

1

2

••・

附件4：

作业活动工作危害分析表（样式）

主要危险有害因素

作业活动名工作步骤及工作可导致的事故

序号（包括人、物、环、（包若

称内容类型

管因素）

1

2

・・・

附件5：

设备设施安全检查表（样式）

标准产生偏差导致的

序号风险点名称检查内容标准要求（包左

主要事故类型

1

2

附件6：

风险矩阵法（LS）

、事件发生可能性L判定准则

等级标准

在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危险有害因素的发生不能被发现

5

（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。

危险有害因素的发生不能被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场

4有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危险有害因素常发生或在预期情况下

发生

没有保护措施（如没有防护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执

3行，或危险、有害因素的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或

过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生过类似事故或事件

危险有害因素一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并有

2

有效执行或过去偶尔发生危险事故或事件。

有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执

1

行操作规程，极不可能发生事故或事件.

二、事件后果严重性S判定准则

法律、法规财产损失

等级人环境影响停工公司形象

及其他要求万元

部分装置

违反法律、（大于2重大国际国内

5死亡>50大规模公司外

法规、标准套）或设备影响

停工

潜在违反法丧失劳动公司内严重污2套装置停工行业内、省内

4>25

规、标准能力染或设备停工影响

不符合上级

截肢、骨

公司或行业

折、听力公司范围内中一套装置或

3的安全方>10地区影响

丧失、慢等污染设备停工

针、制度、

性病

规定等

不符合公司轻微受受影响不

公司及周边范

2的安全操作伤、间歇<10装置范围污染大，几乎不

围

规程不舒服停工

1完全符合无伤亡无损失没有污染没有停工没有受损

三、风险等级判定及控制措施

风险程度等级应采取的行动或控制措施实施期限

20-25在采取措施降低危害前，不能继续作

重大立刻

红色标识业，对改进措施进行评估

15-16采取紧急措施降低风险，建立运行控

较大立即或近期整改

橙色标识制程序，定期检查、测量及评估

8-12可考虑建立目标、建立操作规程，加

一般2年内整改

黄色标识强培训及沟通

<6

低风险无需采取控制措施，但需要保存记录有条件、有经费时治理

蓝色标识

四'颜色标示

重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用

红、橙、黄、蓝四种颜色标示，按照全省统一的色谱技术

要求使用颜色。

安全风险等级四色标识RGB色谱标准

序号风险等级颜色色谱标准

1重大风险红RGB：R255GOBO

2较大风险橙RGB：R255G97BO

3一般风险黄RGB：R255G255BO

4低风险蓝RGB：ROGOB255

附件7：

作业条件风险程度评价（LEC）评价准则

基本原理是根据风险点辨识确定的危害及影响程度与

危害及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小。

定量计算每一种危险源所带来的风险可采用如下方

法：

D=LEC。

式中：D—风险值；

L一发生事故的可能性大小；

E一暴露于危险环境的频繁程度；

C一发生事故产生的后果。

当用概率来表示事故发生的可能性大小(L)时，绝对

不可能发生的事故概率为0;而必然发生的事故概率为1。

从系统安全角度考虑，绝对不发生事故是不可能的，所以

人为地将发生事故可能性极小的分数定为0.1,而必然要发

生的事故的分数定为10,介于这两种情况之间的情况指定

为若干中间值。

分数值事故发生的可能性

10完全可能预料

6相当可能

3可能，但不经常

1可能性小，完全意外

0.5很不可能，可能设想

0.2极不可能

0.1实际不可能

当确定暴露于危险环境的频繁程度(E)时，人员出现

在危险环境中的时间越多，则危险性越大，规定连续出现

在危险环境的情况定为10,而非常罕见地出现在危险环境

中定为0.5,介于两者之间的各种情况规定若干个中间值。

分数值事故发生的可能性

10连续暴露

6每天工作时间内暴露

3每周一次，或偶然暴露

2每月一次暴露

1每年几次暴露

0.5非常罕见地暴露

关于发生事故产生的后果(C),由于事故造成的人身

伤害与财产损失变化范围很大，规定其分数值为1-100,把

需要救护的轻微损伤或较小财产损失的分数规定为1,把造

成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为100,其他

情况的数值均为1与100之间。

分数值事故发生的可能性

100大灾难，许多人死亡

40灾难，数人死亡

15非常严重，一人死亡

7重伤

3轻伤

1引人关注，不利于基本的安全卫生要求

风险值(D)求出之后，企业应根据实际情况确定风险

级别的界限值，以符合持续改进的思想。下表可作为确定

风险级别界限值的参考。

D值危险程度风险等级

>320不可容许的危险重大

160〜320高度危险较大

70~160中度危险一般

<70轻度和可容许的危险低风险

重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用

红、橙、黄、蓝四种颜色标示，按照全省统一的色谱技术

要求使用颜色。

安全风险等级四色标识RGB色谱标准

序号风险等级颜色色谱标准

1重大风险红RGB：R255GOBO

2较大风险橙RGB：R255G97BO

3一般风险黄RGB：R255G255BO

4低风险蓝RGB：ROGOB255

附件8：

设备设施风险评价（样表）

车间/班组

分析人员____________________

风险点名标准要产生偏差导致的风险评

序号检查内容现有控制措施

称求主要事故类型LS

是否有工程措施：

裂纹、管理措施：

罐体

腐蚀、个体防护：

泄漏应急措施：

马鞍座•・・

如：R152a

1

储罐管路及管

路上阀•・•

门、法兰

安全阀•・・

压力表•••

2•••.・.

・..

附件9：

作业活动风险评价（样表）

车间/班组

分析人员________________________

工作步潜在

风险点风险评价

序号骤或工事故事故原因分析已有控制措施

名称

作内容类型LECD

人的因素：工程措施：

物的因素：管理措施：

环境因素：个体防护：

管理因素：应急措施：

人的因素：工程措施：

物的因素：管理措施：

环境因素：个体防护：

管理因素：应急措施：

人的因素：工程措施：

物的因素：管理措施：

环境因素：个体防护：

管理因素：应急措施：

附件10:

风险点分级管控清单（样式）

事故类风险等管控

佥点名称主要危险有害因素管控措施应急措施

型级层级

附件11:

企业风险公告栏（样式）

序号装置或区域名称风险等级管理层级责任人检查频次

1

2

备注：

风险等级：按照风险等级从高到底排序，采用四色（红、橙、黄、蓝）标识填报，对应

四个风险等级（重大风险、较大风险、一般风险、低风险）。

管控层级：四个管控层级（企业、车间、班组、岗位

设计样式：各企业根据各自企业文化和logo设计，风险等级按照全省统一的色谱技术

要求使用颜色（详见后）。

安全风险等级四色标识RGB色谱标准

序号风险等级颜色色谱标准

1重大风险红RGB:R255GOBO

2较大风险橙RGB:R255G97BO

3一般风险黄RGB:R255G255BO

4低风险蓝RGB:ROGOB255

附件12：

企业风险空间分布图（样式）

各企业根据各自企业文化和logo设计，风险等级从高

到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分

别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示，按照全省统一的色谱

技术要求使用颜色。

安全风险等级四色标识RGB色谱标准

序号风险等级颜色色谱标准

1重大风险红RGB：R255GOBO

2较大风险橙RGB：R255G97BO

3一般风险黄RGB：R255G255BO

4低风险蓝RGB：ROGOB255

附件13：

车间风险公告栏（样式）

管控

风险点名称易发事故类型风险等级主要危险因素主要管控措施责任人

层级

工程措施：1.柴油储存装置应采用密闭容器储存；2.

柴油发电机室电线路、电气开关等按GB50058要求选

违章作业用设置；3.柴油发电机室建筑按GB50016的防火要

求设置；4.柴油发电机室按GB50116要求设置火灾

自动报警系统；5.柴油发电机室厂房按GB50057设置

油罐泄漏防雷接地装置；

柴油发电机室柴火灾爆炸个体防护：1.按GB/T11651要求为员工配备劳动防

公司王五

油储存装置通风不良护用品；

管理措施：1.制定岗位安全生产责任制度；2.制定柴

油发电机室防火防爆安全管理制度；3.制定岗位安全

安全管理制度落操作规程；4.定期对防雷接地电阻进行检测；5.现场

实不到位设置柴油火灾爆炸安全警示标志和入场安全须知；

应急措施：1.制定柴油发电机室火灾爆炸现场处置方

案或应急操作卡并定期演练；2.配备干粉灭火器；

备注：

风险等级：按照风险等级从高到底排序，采用四色（红、橙、黄、蓝）标识填报，对应

四个风险等级（重大风险、较大风险、一般风险、低风险）。

管控层级：四个管控层级（企业、车间、班组、岗位）。

设计样式：各企业根据各自企业文化和logo设计，风险等级按照全省统一的色谱技术

要求使用颜色（详见后）。

安全风险等级四色标识RGB色谱标准

序号风险等级颜色色谱标准

1重大风险红RGB：R255GOBO

2较大风险橙RGB：R255G97BO

3一般风险黄RGB：R255G255BO

4低风险篮

RGB：ROGOB255

附件14：

岗位风险告知卡（样式）

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附件15：后X

贵州省安全生产双重预防控制系统

操作手册

（企业端）

2017年8月

目录

系统说明...........................................

1.系统注册........................................................14

1.1新用户注册.................................................14

2.系统登陆.......................................................16

2.1新用户登陆................................................16

2.2老用户登陆................................................16

2.3已登陆用户..................................................18

3.系统首页.........................................................18

3.1企业风险防控动态看板........................................18

3.2隐患治理....................................................19

3.3工作引导....................................................19

3.4常用功能...................................................20

3.5操作帮助...................................................20

4.风险防控.........................................................21

4.1风险点库管理...............................................21

4.1.1新增风险点...........................................21

4.2制定风险清单...............................................25

4.2.1制定一个厂矿级风险清单...............................26

4.3风险清单管理...............................................29

4.3.1风险清单.............................................29

4.4风险防控日统计.............................................29

4.5按风险清单统计.............................................30

5.隐患治理.........................................................30

5.1执法检查记录...............................................30

5.2隐患检查登记...............................................31

5.2.1现场消除的一般隐患...................................31

5.2.2限期整改的一般隐患登记...............................33

5.2.3重大隐患登记.........................................35

5.3隐患治理台账...............................................38

5.3.1隐患治理结果确认.....................................38

5.3.2隐患治理结果整改.....................................39

5.3.3隐患治理检查结果复查.................................40

系统说明

安全生产双重预防控制系统是在隐患排查系统的基础上进行升级改造，本次升级的主要

功能：系统首页新增加企业风险清单动态看板数据，同时也新增加了风险防控功能以及风险

点辨识等功能说明，本说明书重点针对升级功能进行说明，若要查询其他功能操作说明可参

照隐患排查系统功能说明书。

L系统注册

1.1新用户注册

第一步：新用户使用本软件前，需要首先注册方可使用。新用户首先点击

登录窗口下面的“注册”按钮，进入注册页面后依次按照表单提示填入必要信

息。如下图所示:

安监局用户企业用户

企业名称登录忘记密码注册

1.1-1

第二步：点击注册入口进入后，进去系统完善基本信息，点击“立即注

册”如下图所示：

国家安全监督管理总局通信信息中心

CorrmuricauonCer!«rofStateAammstrat^oo'A'or*Safety

北京研发中心

个人用户企业用户政府用户

欢迎注册成为企业用户

账户信息

用户名:*卜胃输入6位以上的数字或英文字母、请输入6位以上的用户名！

*清输入长度为位密码，

密等请输入616粉密码872

确认密科：请输入8-16位的密码

联系人信息

联系人姓名；请输入联系人姓名

联系人电话：,请输入手机蛔机电话

联系人好箱：请输入正确魄B箱地址

1.1-2

2.系统登陆

2.1新用户登陆

新用户注册成功之后，直接输入注册成功的账号和密码，点击“登陆”进入

系统界面。

安监局用户企业用户

2.1-1

2.2老用户登陆

第一步：在登录入口处，点击用户名、密码输入框下方的“使用企业名称

登录系统”（2.2T）

安监局用户/

企业用户

2.2-1

第二步：输入旧系统的企业名称，此处必须是企业名称的全称，然后输入

旧系统的登录密码，默认密码为888888,点击名称登录，出现如下界面：

o贵州省安全生产双重预防控制系统

©贵州省安全生产监督管理局

2.2-2

此时系统要求用户建立一个管理员用户，用以管理整个软件系统，用户需

要输入一个自定义的账户名创建管理员账号和管理员姓名，输入后点击“创建”

按钮，系统自动跳转至登录页，此时管理员账号创建成功，如下图：

aHSE企业安全管理系统

安监局用户企业用户

©移远通

2.2-32.2-4

2.3已登陆用户

已经登陆系统的用户，直接输入之前的账号和密码，点击“登陆”，进入系统。

安监局用户/

企业用户

3.系统首页

3.1企业风险防控动态看板

首页动态看板显示企业各部门当天实时数据，包括应查风险点、实查风险

点、覆盖率、排查率、一般隐患数据、重大隐患数据、整改率。企业管理人员可

以通过系统首页查看各部门风险点检查情况，是否按照风险清单完成检查情况,

哪些部门按时完成，哪些部门没有完成。

企业风险防发动森看板（20闻10/30）

16年松白生大尊Eene

康号风峻点数应置点数实克点散实玄次散博祢窣

»n记量后数整改率

总计BffiS未整改整改睾今日斯增总计未❸《整改率今日新培

18500X)0%500.00%7297277.78%01010%070.00%

一事司>>—妩电

隼新潴察厂>>安全

23300.00%300.00%00000%00000%00%

3安环部3300.00%400.00%00000%00000%00%

4安整会>>一车同3200X)0%200.00%2381712.50%02020%010.00%

安委会>>二®句>>

56500.00%900.00%5110100%00000%0100.00%

臣班电

6企业本级•32e0X)0%200.00%40129375.00%0101910.00%045.45%

3.1-1

3.2隐患治理

用户可通过''隐患治理”了解隐患的最新动态，对隐患进行实时监控。同时

隐患登记之后能够及时发现，治理，消除。对于需要复查的隐患，已整改已归档

的隐患可以直接进行消除。

待查风险点：企业风险清单中需要检查的风险点会以数字的形式在首页显示，可以通过数

字查看那些风险点需要检查，那些没有检查完成。

3.3工作引导

使用本软件前，需要首先完善企业的基本信息，在软件内部建立企业组织

结构，制定风险清单，如果发现隐患需要登记隐患信息。组织结构的快捷入口

位置位于软件首页右边位置，如下图所示：

工作引导1

第一步:企业基本信息初始化操作

基本信息初始化

第二步：企业狙织机构层级化操作

第三步：企业隐患风险清单化操作

制定风险清单

第四步：企业隐患;台理常态化操作

隋帝—■哈聿不公务

3.3-1

3.4常用功能

系统提供的常用功能，便于企业快捷操作，可通过快捷功能，提高企业的工作效率。

最新通知：安监局下发的文件，以及最新的会议精神可以通过最新通知进行接收。

停工复工：企业在生产过程中，如果遇到季节性生产需要进行停工生产，或者是因为

别的原因需要提供的，可以申请停工复工。

资质证照：企业的资质证照，诸如企业的“安全生产证书”之类的。

常用功能

最新通知/统计报表Q停工复工营资质证照3企业求助

脂法衢撼艰危3s库二器分危害哪事故案例三麴城

3.4-1

3.5操作帮助

系统提供了功能模块的操作手册，在使用过程中，有不熟悉的地方可以点击相对应的

功能模块进行下载。

埃作砌

如何下我客户尾APP如何埴报隙.事

如何创建组织机构如何制寻E查清单

如何实现企业隙.事闭环售理

3.5-1

4.风险防控

风险防控是企业采集风险点，制作风险清单，进行报备，纳入考核体系的一

个重要的过程。通过制定好的风险清单进行隐患上报，同时对于隐患的上报有一

个把控监管的过程。

4.1风险点库管理

风险是客观存在的，企业在生产过程中可能会遇到各种风险点，所以需要先

把风险点充分的辨识出来。企业风险点主要集中在人的不安全行为、物的不安全

状态、环境的不安全因素和管理制度的缺陷，企业在辨识过程中从这几方面着重

入手进行风险点辨识。风险点辨识之后需要纳入到【风险点库工形成风险点数

据库，各层级安全人员能够通过风险点库制定出适合本层级的风险清单用于企业

日常安全生产检查工作。

4.1-1

4.1.1新增风险点

依次点击“风险防控一风险点库管理一新增”

分类：对于风险点进行分类，用户在辨识风险点之后需要先把该风险点进行分类。第一

是便于企业用户查找该风险点在什么分类，第二是能够分析风险点主要出现在什么类别中。

危害因素:企业在安全生产过程中可能会出现人员伤亡或者财产损失的行为过程、结果,

需要对危害因素进行重点描述，安全检查人员看到危害因素就能够知道该风险点需要注意哪

些事项，将事故隐患的可能性降到最低。

控制措施：针对危害因素做出具体的控制措施。例如：某风险点危害因素为加油机输气

管道破裂，可能会发生着火爆炸。控制措施：1、定期检查加油机输气管道；2、严禁在加油

机附近出现明火，严禁在站内接打手机。控制措施是针对危害因素的，需要做到至少一一对

应，或者是一个危害因素对应多个控制措施。

添加企业风险点

分类安全目标

风时点

危害因靠

控制羯随

4.1.1-1

模板下载：部分企业之前做过风险辨识，有风险点的存档，不需要逐个添加，可以下载

系统提供的模板，根据模板格式将企业所辨识的风险点纳入系统。点击【模板下载工点击

下载。

|新建下载任务X

网址:0jown_mb

风险点危害因素模板.xlsxIEXCEL文档13KB

I名称:

下载到: