特种设备质量安全风险日管控周排查月调度管理制度

特种设备质量安全风险日管控周排查月调度管理制度一、总则（一）目的为了加强特种设备质量安全管理，有效预防和减少特种设备事故的发生，保障人民群众生命和财产安全，依据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》等相关法律法规，结合本单位实际情况，特制定本特种设备质量安全风险日管控、周排查、月调度管理制度。（二）适用范围本制度适用于本单位所有特种设备的质量安全管理工作，包括但不限于锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、游乐设施等。（三）基本原则1.预防为主：坚持预防为主的方针，通过日管控、周排查、月调度等措施，及时发现和消除特种设备质量安全隐患，预防事故的发生。2.分级负责：明确各级管理人员和作业人员的质量安全职责，实行分级管理，确保特种设备质量安全管理工作落实到位。3.科学管理：运用科学的管理方法和技术手段，对特种设备质量安全风险进行全面、系统的分析和评估，制定针对性的管控措施。4.持续改进：不断总结特种设备质量安全管理工作经验，持续改进管理制度和措施，提高特种设备质量安全管理水平。二、日管控（一）管控人员及职责1.特种设备作业人员：负责对所操作的特种设备进行日常检查和维护保养，及时发现和处理设备运行过程中的异常情况，并做好相关记录。2.基层安全管理人员：对作业人员的日常检查和维护保养工作进行监督检查，及时发现和纠正作业人员的违规行为，协调解决设备运行过程中的一般性问题。（二）管控内容1.设备外观检查检查特种设备的外观是否有变形、裂纹、腐蚀等缺陷，标识是否清晰、完整。检查设备的连接部位是否牢固，有无松动、泄漏等情况。2.运行参数监测监测特种设备的压力、温度、液位、流量等运行参数是否在规定范围内，如有异常及时采取措施进行调整。检查设备的运行声音、振动是否正常，有无异常声响和振动。3.安全装置检查检查特种设备的安全装置，如安全阀、压力表、温度计、液位计、限位器等是否齐全、灵敏、可靠，定期进行校验和维护。检查安全联锁装置是否正常工作，确保设备在安全状态下运行。4.维护保养情况检查检查设备的润滑、清洁、紧固等维护保养工作是否到位，是否按照规定的周期和要求进行维护保养。检查设备的备品备件是否充足，是否有损坏或失效的情况。（三）管控流程1.作业人员在设备运行前，按照日管控内容进行全面检查，并填写《特种设备日管控检查表》。2.发现异常情况时，作业人员应立即采取措施进行处理，如无法处理应及时报告基层安全管理人员。3.基层安全管理人员在作业人员检查的基础上，进行监督检查，对发现的问题及时督促作业人员进行整改，并做好记录。4.每日下班前，作业人员和基层安全管理人员应对当日的日管控工作进行总结，确保设备安全运行。三、周排查（一）排查人员及职责1.安全管理部门负责人：组织开展特种设备质量安全周排查工作，制定排查计划，明确排查重点和要求，对排查结果进行审核和分析。2.专业技术人员：参与周排查工作，运用专业知识和技术手段，对特种设备的技术状况进行评估和诊断，提出整改建议和措施。（二）排查内容1.日管控工作落实情况检查检查作业人员和基层安全管理人员是否按照规定的内容和流程进行日管控工作，《特种设备日管控检查表》是否填写完整、准确。检查日管控中发现的问题是否得到及时处理和整改，整改效果是否符合要求。2.设备技术状况评估对特种设备的关键部件和重要系统进行检查和测试，评估设备的技术状况和性能指标是否符合要求。检查设备的运行记录和维护保养档案，分析设备的运行状况和故障趋势，及时发现潜在的安全隐患。3.安全管理制度执行情况检查检查特种设备的安全管理制度是否健全，各项安全操作规程是否得到有效执行。检查特种设备的档案管理是否规范，设备的注册登记、定期检验、维护保养等资料是否齐全、完整。4.应急救援预案落实情况检查检查应急救援预案是否完善，应急救援物资和设备是否配备齐全、完好，是否定期进行演练。检查作业人员是否熟悉应急救援预案的内容和程序，是否具备应急处置能力。（三）排查流程1.安全管理部门负责人在每周开始前，制定《特种设备周排查计划》，明确排查人员、排查时间、排查内容和排查方法。2.排查人员按照周排查计划进行全面排查，并填写《特种设备周排查记录表》。3.对排查中发现的问题，排查人员应及时进行分析和评估，确定整改措施和责任人，并下达《特种设备隐患整改通知书》。4.整改责任人按照整改通知书的要求，在规定的时间内完成整改，并将整改情况反馈给安全管理部门。5.安全管理部门对整改情况进行跟踪检查，确保整改工作落实到位。四、月调度（一）调度人员及职责1.单位主要负责人或分管安全的负责人：主持特种设备质量安全月调度会议，听取安全管理部门关于特种设备质量安全风险管控工作的汇报，研究解决特种设备质量安全管理工作中的重大问题。2.各部门负责人：参加月调度会议，汇报本部门特种设备质量安全管理工作情况，提出工作建议和意见。（二）调度内容1.日管控和周排查工作总结安全管理部门负责人汇报本月日管控和周排查工作的开展情况，包括发现的问题数量、类型、整改情况等。分析日管控和周排查工作中存在的问题和不足，提出改进措施和建议。2.特种设备运行状况分析对本月特种设备的运行状况进行统计分析，包括设备的开机率、故障率、维修次数等指标。分析设备运行状况的变化趋势，预测可能出现的安全风险，制定相应的防范措施。3.重大安全隐患处理情况汇报汇报本月发现的重大安全隐患的处理情况，包括隐患的整改方案、整改进度、整改效果等。对未完成整改的重大安全隐患，分析原因，明确下一步的整改措施和时间节点。4.下月工作安排安全管理部门负责人提出下月特种设备质量安全管理工作的重点和计划，包括日管控、周排查、维护保养、定期检验等工作安排。各部门负责人根据下月工作安排，提出本部门的具体工作措施和要求。（三）调度流程1.安全管理部门在每月月底前，收集整理日管控、周排查等相关资料，撰写《特种设备质量安全月调度报告》。2.单位主要负责人或分管安全的负责人主持召开特种设备质量安全月调度会议，安全管理部门负责人汇报月调度报告内容。3.各部门负责人对报告内容进行讨论和交流，提出工作建议和意见。4.单位主要负责人或分管安全的负责人对会议讨论的结果进行总结和决策，明确下月特种设备质量安全管理工作的重点和要求。5.安全管理部门根据会议决策，制定下月特种设备质量安全管理工作计划，并下发到各部门执行。五、记录与档案管理（一）记录要求1.特种设备日管控、周排查、月调度等工作记录应真实、准确、完整，字迹清晰，不得随意涂改。2.记录应采用纸质或电子文档的形式进行保存，保存期限不少于设备的使用年限。（二）档案管理1.建立特种设备质量安全管理档案，包括设备的注册登记资料、定期检验报告、维护保养记录、故障处理记录、日管控检查表、周排查记录表、月调度报告等。2.档案管理应专人负责，按照档案管理的有关规定进行分类、整理、归档和保管，确保档案资料的安全和完整。3.档案资料应便于查阅和检索，为特种设备质量安全管理工作提供有力的支持和依据。六、培训与教育（一）培训内容1.法律法规培训：组织作业人员和管理人员学习《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》等相关法律法规，提高法律意识和责任意识。2.安全操作规程培训：对作业人员进行特种设备安全操作规程培训，使其熟悉设备的操作方法、注意事项和应急处置程序。3.专业技术培训：定期组织专业技术人员进行特种设备专业技术培训，更新知识结构，提高技术水平和故障诊断能力。4.应急救援培训：开展应急救援培训和演练，使作业人员和管理人员熟悉应急救援预案的内容和程序，提高应急处置能力。（二）培训计划1.安全管理部门每年年初制定《特种设备培训计划》，明确培训内容、培训时间、培训对象和培训方式。2.按照培训计划组织开展培训工作，并做好培训记录和效果评估。七、奖惩措施（一）奖励1.对在特种设备质量安全风