机关单位信息安全管理操作手册

机关单位信息安全管理操作手册一、引言为规范机关单位信息安全管理工作，保障信息资产的保密性、完整性、可用性，防范信息安全事件发生，依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》及相关信息安全标准规范，结合机关实际工作情况，制定本操作手册。本手册适用于机关各部门及所属单位的信息安全管理活动，全体工作人员均应严格遵守本手册规定。二、总则（一）管理目标通过建立健全信息安全管理体系，规范人员、设备、网络、数据等全流程管理，有效防范信息泄露、系统瘫痪、恶意攻击等安全事件，保障机关业务正常运转，维护国家和单位信息安全。（二）基本原则1.保密性：确保敏感信息仅在授权范围内流转，防止非授权访问或泄露。2.完整性：保障信息在存储、传输、处理过程中不被篡改、破坏，保持数据真实有效。3.可用性：确保授权用户在需要时可正常访问信息和系统，避免因安全措施过度影响业务效率。4.合规性：严格遵守国家法律法规和行业规范，落实信息安全等级保护、数据分类分级等要求。三、组织架构与职责（一）信息安全管理领导小组由机关主要领导牵头，各部门负责人参与，负责统筹信息安全战略规划、重大决策（如安全预算审批、重大事件处置），监督管理部门履职情况。（二）信息安全管理部门（如信息技术科）1.制定信息安全管理制度、操作规范及应急预案，组织实施安全技术防护措施（如防火墙部署、数据加密）。2.开展信息安全培训、演练及日常检查，及时处置安全事件并上报领导小组。3.对接上级主管部门及第三方安全机构，跟踪行业安全动态，优化安全防护体系。（三）各部门职责1.落实本部门信息安全管理要求，指定专人负责本部门设备、数据的日常安全管理。2.配合管理部门开展安全检查、培训及事件处置，及时反馈本部门安全风险隐患。四、人员管理（一）人员准入1.新入职人员须参加信息安全入职培训，学习《机关信息安全行为规范》《数据保密要求》等内容，考核通过后方可上岗。2.岗位调整或新增权限需求时，需填写《权限申请表》，经部门负责人、管理部门审核后开通，确保权限最小化（仅授予完成工作必需的权限）。（二）人员离职/调岗1.离职前须移交所有办公设备（含移动存储、终端电脑）、纸质/电子资料，填写《离职信息安全交接单》，经管理部门核验后办理离职手续。2.调岗人员需注销原岗位系统权限，重新申请新岗位所需权限，避免权限冗余。（三）日常管理1.每季度组织全员安全培训，内容包括新型网络攻击（如钓鱼邮件、勒索软件）防范、数据安全操作规范等，培训后通过案例分析强化安全意识。2.对违规操作（如私自连接外部网络、泄露敏感信息）实行“零容忍”，视情节轻重给予警告、绩效扣分、调岗等处理，涉嫌违法的移交司法机关。五、设备与网络管理（一）终端设备管理1.采购与配置：终端设备（电脑、打印机等）须从指定渠道采购，预装正版操作系统及杀毒软件，由管理部门统一配置安全策略（如禁用USB存储、开启磁盘加密）。2.使用规范：禁止在办公设备上安装非授权软件（如盗版工具、游戏），禁止连接未经认证的外部网络（如公共场所WiFi），禁止将设备借给外部人员使用。3.维护与报废：设备故障需联系管理部门检修，禁止私自拆机；报废设备须经管理部门物理销毁存储介质（如硬盘消磁、芯片粉碎），防止数据残留。（二）网络管理1.内部办公网络与互联网物理隔离，通过专用网关实现必要的外网访问，网关部署入侵检测系统（IDS）、上网行为管理设备，审计上网日志（保存至少6个月）。2.无线接入仅开放经认证的办公终端，禁止私设无线路由器；访客需通过“临时访客网络”访问，且仅开放互联网权限，禁止访问内部系统。3.定期备份网络设备配置（如路由器、交换机），修改默认密码，关闭不必要的服务端口，每半年开展一次网络安全漏洞扫描。（三）外设管理1.移动存储设备（U盘、移动硬盘）须经管理部门认证（如加密、绑定设备），禁止使用非认证存储设备传输内部数据；确需外带的，需填写《移动存储外带审批单》，返回后立即查杀病毒。2.打印机、扫描仪等外设需设置访问密码，打印敏感文件后及时取走，扫描文件须加密存储并标注密级，废弃的纸质文件需碎纸处理。六、数据安全管理（一）数据分类分级根据数据敏感度分为四级：公开级：可对外发布的信息（如政策解读、公开报表），无特殊保护要求。内部级：仅限机关内部流转的信息（如工作安排、内部通知），需设置访问权限。秘密级：涉及工作秘密的信息（如未公开的调研数据、会议纪要），需加密存储，传输需审批。机密级：涉及国家秘密或核心业务的信息（如涉密文件、敏感个人信息），严格按照保密规定管理，禁止联网存储。（二）数据采集与存储1.采集数据时需明确来源合法性，禁止采集与工作无关的个人信息；存储敏感数据须加密（如采用国密算法），数据库定期备份（至少每周一次），备份介质异地存放（与办公区物理隔离）。2.个人信息处理需遵循“最小必要”原则，仅采集业务必需的字段，存储期限到期后及时销毁（如就业信息保存至合同终止后2年）。（三）数据传输与共享2.数据共享需填写《数据共享审批单》，明确共享范围、用途及时限，共享前对数据脱敏（如隐藏身份证号、手机号中的敏感字段），共享后跟踪数据使用情况。（四）数据销毁纸质数据通过碎纸机销毁，电子数据通过专业工具（如数据擦除软件）彻底清除，存储介质（如硬盘、U盘）报废前需物理销毁（如消磁、粉碎），确保数据无法恢复。七、应用系统安全（一）系统开发与维护1.新建系统需通过安全测评（如等保测评），开发过程遵循安全编码规范，禁止硬编码密码、明文传输敏感数据；上线前开展渗透测试，修复高危漏洞。2.系统维护需通过VPN远程操作或现场运维，维护人员需签订保密协议，操作日志全程审计；定期更新系统补丁，每季度开展漏洞扫描，及时修复安全隐患。（二）账户与权限管理1.系统账户实行“一人一账号”，禁止共享账号；权限分配遵循“最小必要”原则，定期（每半年）审计账户权限，注销闲置账号。2.重要系统（如财务、人事系统）启用多因素认证（如密码+动态令牌），登录密码需包含大小写字母、数字、特殊字符，每90天强制更换。（三）系统访问控制1.系统登录需记录IP地址、操作时间、操作内容，会话超时时间不超过30分钟，异常登录（如异地登录、频繁失败）需触发短信告警。2.禁止在非授权设备（如个人电脑、公共终端）登录内部系统，确需临时访问的，需通过管理部门审批并开启“单次授权”模式。八、应急处置（一）事件分级一般事件：单台设备感染病毒、局部网络中断，影响范围小。较大事件：多台设备受攻击、核心系统性能下降，影响部分业务。重大事件：核心系统瘫痪、敏感数据泄露，影响机关正常运转。特别重大事件：大面积网络中断、涉密信息泄露，造成严重社会影响。（二）处置流程1.发现与报告：工作人员发现异常（如系统报错、数据丢失），立即联系管理部门，简要说明事件类型、影响范围；管理部门初步判断事件级别，启动相应预案。2.应急响应：应急小组（由技术人员、业务骨干组成）第一时间隔离受影响设备/网络，分析事件原因（如病毒类型、攻击源），采取处置措施（如杀毒、系统恢复、数据还原）。3.恢复与评估：业务系统恢复后，验证数据完整性、功能可用性；事件处置后7日内，形成《事件分析报告》，总结教训，优化安全措施（如升级防护设备、调整权限策略）。（三）演练与预案更新每年组织至少1次应急演练（如模拟勒索病毒攻击、数据泄露事件），检验预案有效性；根据演练结果、行业安全事件案例，每半年更新应急预案。九、监督与考核（一）日常检查管理部门每月抽查终端设备合规性（如是否安装非授权软件）、网络日志审计情况，每季度检查数据备份、权限配置等情况，发现问题立即整改并通报。（二）审计与评估每年开展一次内部信息安全审计，重点检查制度执行、风险防控、事件处置等情况；每两年委托第三方机构开展信息安全评估，出具评估报告并公示整改情况。（三）考核与奖惩将信息安全管理纳入部门及个人绩效考核，对安全管理优秀的部