安全生产管理检查表安全风险识别与控制版

适用范围与应用场景本工具模板适用于各类生产经营单位（如制造业、建筑工地、化工企业、仓储物流等）的日常安全生产管理、专项安全检查、新改扩建项目安全评估、隐患排查治理等场景。尤其适用于需要系统性识别作业区域、设备设施、人员行为及管理流程中的安全风险，并制定针对性控制措施的情况，帮助单位实现风险分级管控和隐患闭环管理，预防生产安全发生。系统化操作流程指引一、检查准备阶段组建检查小组：由单位安全负责人（安全总监）牵头，成员包括技术专家（工程师）、一线班组长（班组长）、安全管理人员（安全员）及员工代表（员工代表），保证覆盖多专业视角，人数建议3-5人。明确检查范围：根据检查目标（如季度综合检查、节假日专项检查、新设备投用前检查等），确定检查区域（生产车间、仓库、配电室、危化品存储区等）、设备类型（特种设备、消防设施、电气线路等）及作业活动（动火作业、高处作业、有限空间作业等）。收集基础资料：准备安全管理制度、操作规程、设备台账、previous检查记录、案例、相关法律法规标准（如《安全生产法》《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》等）及现场平面图等。配置检查工具：携带安全检查记录表、检测仪器（如绝缘电阻表、可燃气体检测仪、测厚仪等）、拍照设备、个人防护用品（安全帽、防护眼镜、反光背心等）。二、现场实施检查逐项对照检查：按照“标准化检查表模板”中的检查项目，采用“看、问、测、查”相结合的方式：看：观察设备设施运行状态、作业环境整洁度、安全警示标识是否清晰、防护装置是否完好等；问：询问员工岗位安全风险认知、操作规程掌握情况、应急处理流程熟悉度等；测：使用仪器检测设备参数（如接地电阻、噪声值、粉尘浓度等），是否符合标准要求；查：查阅记录台账（如设备维护保养记录、安全培训记录、应急演练记录等），是否真实完整、按期执行。记录问题与风险：对检查中发觉的不符合项及潜在风险，详细记录在检查表中，注明位置、问题描述、现场照片（编号留存）及初步判断的风险等级。三、风险识别与评估危险源辨识：结合检查结果，从“人、机、环、管”四个维度识别危险源：人：违章操作、未佩戴防护用品、安全意识不足等；机：设备老化、安全附件失效、防护装置缺失等；环：通道堵塞、照明不足、有毒有害气体积聚等；管：制度缺失、培训不到位、隐患未整改等。风险等级判定：采用“可能性-严重性”评估法（LEC法）或风险矩阵法，对识别出的风险进行分级：重大风险（红色）：可能导致群死群伤或重大财产损失（如危化品爆炸、特种设备爆炸）；较大风险（橙色）：可能导致人员重伤或较大财产损失（如机械伤害、火灾）；一般风险（黄色）：可能导致人员轻伤或一般财产损失（如物体打击、轻微坠落）；低风险（蓝色）：可能导致轻微伤害或无实际损失（如地面湿滑、标识模糊）。四、控制措施制定与落实制定控制措施：针对不同等级风险，按照“工程控制、管理措施、个体防护、应急准备”的优先级制定措施：重大风险：立即停产停业整改，工程技术改造（如增设自动化联锁装置）、完善专项管理制度；较大风险：限期整改，强化现场监护（如作业审批）、增加安全防护设施（如防护栏、安全网）；一般风险：及时整改，加强员工培训（如操作规程复训）、规范作业流程；低风险：提醒改进，定期检查（如每日班前检查）、完善警示标识。明确责任与期限：每项措施需明确责任部门/责任人（如生产部、设备科、班组长）及完成期限，保证“五定”（定措施、定责任人、定资金、定时限、定预案）。五、总结与持续改进编制检查报告：汇总检查情况、风险清单、控制措施及整改计划，经安全总监审核后报单位主要负责人。跟踪整改落实：安全管理部门（安全科）定期对整改情况进行复查，未按期整改的纳入考核，保证闭环管理。动态更新风险清单：根据新工艺、新设备、新法规的引入，定期（如每季度）重新评估风险，更新检查表及控制措施，实现风险动态管控。标准化检查表模板结构检查区域/项目检查内容与标准检查方法检查结果（√/×）风险等级控制措施责任人整改期限一、设备设施安全1.1特种设备1.锅炉/压力容器是否在有效期内使用，安全附件（安全阀、压力表）是否定期校验；2.起重机械限位装置、制动器是否灵敏可靠。看记录、现场测试1.2电气设备1.线路敷设规范，无乱拉乱接，配电箱接地良好；2.电机、开关等设备无过热、异响现象。测接地电阻、现场观察二、作业环境安全2.1消防通道1.主通道宽度≥2m，无障碍物堆放；2.安全出口标识清晰，通道畅通。现场测量、观察2.2危化品存储1.不同类别危化品分库存放，禁忌物未混存；2.防火、防爆、防静电设施齐全有效。查库房、现场检查三、人员操作安全3.1特种作业人员1.电焊工、叉车司机等是否持有效证件上岗；2.作业时是否严格遵守操作规程。查证件、现场询问3.2防护用品使用1.进入作业区是否按规定佩戴安全帽、防护眼镜等；2.防护用品是否完好有效。现场观察、检查四、安全管理制度4.1培训教育1.新员工三级安全教育覆盖率100%；2.特种作业人员培训考核合格率100%。查培训记录、档案4.2应急管理1.应急预案是否定期修订（≤3年），是否组织演练；2.应急物资（灭火器、急救箱）是否充足。查预案、记录、现场清点关键使用要点提醒检查人员专业性：检查小组成员需具备相应的安全知识和经验，必要时邀请外部专家参与，保证风险识别全面准确。风险判定客观性：依据法律法规、行业标准（如GB6441《企业职工伤亡分类》）及企业实际判定风险等级，避免主观臆断。控制措施可行性：制定措施需结合企业技术、管理及资源条件，优先选择工程技术手段，保证措施可落地、能见效。整改闭环管理：对检查发觉的问题，必须跟踪整改全过程，做到“问题未整改不放过、责任未落实不放过”，防止