安全生产管理责任落实检查表

安全生产管理责任落实检查表使用指南一、适用范围与使用场景本检查表适用于各类生产经营单位（含制造业、建筑、化工、交通运输等行业）的安全生产管理责任落实情况检查，可用于以下场景：日常安全巡检：由安全管理部门或班组负责人定期开展，跟踪责任日常落实情况；专项检查：针对特定环节（如节假日、重大活动前、新设备投用等）开展责任落实专项排查；季度/年度考核：作为安全生产责任制履行情况的评估依据，与绩效挂钩；整改复查：对责任落实不到位问题整改情况进行闭环验证。二、检查表使用操作流程（一）检查准备阶段明确检查目标：根据当前安全生产重点（如季节性风险、新法规要求等），确定本次检查的核心方向（如责任体系完整性、培训覆盖率、隐患整改率等）。组建检查小组：至少由2名以上具备安全生产知识的人员组成，建议包括安全管理部门负责人、相关专业技术人员（如设备、工艺）及员工代表（组长、工、*主管等），保证检查客观性。收集检查依据：整理相关法律法规（如《安全生产法》《生产安全报告和调查处理条例》）、行业标准（如《企业安全生产标准化基本规范》）及企业内部制度（安全生产责任制、安全操作规程等）。制定检查计划：明确检查范围（覆盖所有部门、岗位及作业现场）、时间安排及人员分工，提前3个工作日通知被检查单位（突击检查除外）。（二）现场实施阶段资料查阅：查阅安全生产责任文件：是否明确主要负责人、分管负责人、部门负责人及各岗位人员的安全职责，是否签订责任书（含横向到边、纵向到底的责任清单）；查阅会议记录：近1年安全生产委员会会议、专题安全会议中责任落实相关部署及执行情况；查阅培训档案：安全培训计划、培训记录、考核结果，重点核查岗位安全职责及操作规程培训覆盖率；查阅隐患台账：隐患排查记录、整改通知单、验收报告，验证“责任-措施-资金-时限-预案”五落实情况。现场核查：责任公示：查看岗位安全职责是否在作业现场公示（如操作间、岗位看板），员工是否清晰自身职责；操作行为：随机抽查3-5名岗位员工，询问其岗位安全职责、风险辨识结果及应急处置措施，观察实际操作是否符合规程；设施管理：检查安全设备设施（如消防器材、防护装置、应急照明）的维护保养责任是否明确到人，台账与实际状态是否一致；应急准备：查看应急预案是否明确各岗位在应急响应中的职责，应急物资是否由专人管理。人员访谈：与主要负责人沟通，知晓其履行安全生产第一责任人职责的情况（如安全投入、定期研究部署工作等）；与一线员工交流，核实安全职责是否传达到位、是否获得必要的安全培训与防护措施。（三）问题记录与分类规范记录问题描述：采用“问题点+违反条款+整改建议”格式，例如：“车间冲压设备安全联锁装置失效（违反《机械安全防护装置标准》第3.2条），建议立即停机维修，由设备部*班组长牵头整改，2日内完成”。问题分类标注：按责任主体分为“领导责任”“部门责任”“岗位责任”；按严重程度分为“重大隐患”（可能导致群死群伤或重大财产损失）、“一般隐患”（可能导致轻微伤害或设备损坏）。（四）整改跟踪与闭环下发整改通知：检查结束后2个工作日内，向被检查单位下发《安全生产责任落实整改通知书》，明确问题内容、责任部门/人、整改期限及验收标准。整改过程监督：责任单位需制定整改方案（含措施、时限、责任人），安全管理部门跟踪整改进度，对重大隐患实行“挂牌督办”。复查验收：整改期限到期后，由检查小组现场复核，确认问题整改到位后，在整改通知书中签字确认，形成“检查-整改-复查”闭环记录。（五）总结归档编制检查报告：汇总检查情况，包括责任落实总体评价、主要问题、整改率及典型案例，报送企业主要负责人及安全委员会。资料归档：将检查表、整改通知书、复查记录、检查报告等资料整理归档，保存期限不少于3年，作为安全生产标准化评审及责任追溯依据。三、安全生产管理责任落实检查表模板检查项目检查内容检查标准检查方式检查结果（合格/不合格）问题描述整改措施责任人整改期限复查结果（合格/不合格）一、责任体系建设1.1主要负责人是否明确为安全生产第一责任人《安全生产法》第五条，企业安全生产责任制文件明确第一责任人职责查阅资料、现场询问*总经理1.2是否建立“政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任体系企业责任体系文件覆盖所有管理层级，明确各岗位安全职责查阅资料*分管副总1.3各岗位是否签订安全生产责任书，责任内容是否具体可量化责任书包含安全目标、职责、考核标准，签订率100%查阅资料、现场核对部门负责人二、责任履行情况2.1主要负责人是否定期研究部署安全生产工作（每季度不少于1次）安全生产委员会会议记录体现安全工作部署、投入及问题解决情况查阅会议记录*总经理2.2分管负责人是否牵头组织安全检查、隐患整改及培训工作检查记录、整改台账、培训计划由分管负责人签字确认查阅资料*安全总监2.3部门负责人是否落实本部门安全管理职责，开展日常安全检查部门安全检查记录、隐患整改记录完整，问题闭环率100%查阅资料、现场核查生产部*经理三、培训与宣传3.1新员工、转岗员工是否进行三级安全培训，考核合格后上岗培训记录、考核档案齐全，培训学时符合规定（新员工≥24学时）查阅资料、现场询问人力资源部*主管3.2岗位员工是否掌握本岗位安全职责、操作规程及应急处置措施随机抽查员工提问，回答正确率≥90%现场询问班组长*工3.3是否定期开展安全生产宣传教育活动（如安全月、应急演练）宣传活动记录、演练方案及总结资料完整查阅资料安全部*专员四、现场管理责任4.1作业现场安全警示标志是否齐全、清晰，指向明确《安全标志及其使用导则》要求，重点区域（如危险品仓库、高压区）标志设置到位现场核查设备部*班组长4.2特种作业人员是否持证上岗，证件在有效期内特种作业人员台账与证件一致，无过期或无证上岗情况查阅资料、现场核对生产部*主管4.3设备设施维护保养责任是否明确到人，记录完整设备维护保养台账包含责任人、保养周期、内容及验收结果查阅资料、现场核查设备部*经理五、应急与整改5.1应急预案是否明确各岗位在应急响应中的职责应急预案附件包含应急组织架构及各岗位职责分工查阅资料安全部*总监5.2隐患排查是否建立“责任清单”，整改是否落实“五到位”隐患台账包含责任部门/人、措施、资金、时限、预案，整改完成率≥95%查阅隐患台账安全部*专员5.3处理是否坚持“四不放过”原则，责任追究到位调查报告体现原因分析、责任认定、整改措施及教育处理情况查阅档案*总经理四、使用注意事项与说明检查人员要求：检查人员需熟悉安全生产法律法规及企业内部制度，不得与被检查单位存在直接利益关系，保证检查独立性；检查时应佩戴标识，主动出示检查文件。问题描述规范：问题描述需包含“时间、地点、具体问题、违反条款、可能后果”五要素，避免模糊表述（如“现场管理混乱”需明确“车间区域消防器材被遮挡，违反《消防法》第16条”）。整改措施具体化：整改措施需明确“责任人、具体行动、完成时限、验收标准”，例如“由设备部*班组长负责，于X月X日前更换冲压设备安全联锁装置，经安全部验收合格后恢复使用”。动态更新机制：企业应根据法律法规变化、生产工艺调整及检查结果，每半年对检查表内容进行修订补充，保证适用性。结果应用：检查结果应纳入部门及个人安全生产绩效考核，对责任落实不到位的