安全风险分级管控及隐患排查治理制度

安全风险分级管控及隐患排查治理制度一、总则（一）目的为了科学有效地对公司安全风险进行分级管控，及时排查和治理安全隐患，预防和减少生产安全事故的发生，保障员工的生命安全和公司财产安全，根据国家相关法律法规和行业标准，结合本公司实际情况，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及全体员工的安全风险分级管控和隐患排查治理工作。（三）引用法律法规和标准1.《中华人民共和国安全生产法》2.《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》3.《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）4.《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》等相关行业标准二、安全风险分级管控（一）安全风险辨识1.辨识范围公司应组织对生产经营活动全过程进行安全风险辨识，包括但不限于以下方面：规划、设计、建设、投产、运行等阶段；常规和非常规作业活动；事故及潜在的紧急情况；所有进入作业场所的人员的活动；原材料、产品的运输和使用过程；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；丢弃、废弃、拆除与处置；气候、地震及其他自然灾害等。2.辨识方法工作危害分析法（JHA）：对作业活动每一步骤进行分析，识别出相应的危害因素。安全检查表法（SCL）：依据相关标准、规范，对设备设施、作业环境等进行逐项检查，查找潜在的安全隐患。危险与可操作性分析法（HAZOP）：主要用于对工艺过程中可能出现的偏离进行分析，识别可能导致的危险后果。3.辨识频率公司每年至少组织一次全面的安全风险辨识。当有新的项目建设、工艺变更、设备设施更新等情况时，应及时进行专项的安全风险辨识。各部门、车间应每月进行一次本区域内的安全风险辨识。（二）安全风险评估1.评估方法采用风险矩阵法（LS）对辨识出的安全风险进行评估，通过对事故发生的可能性（L）和后果的严重性（S）进行打分，确定风险等级。2.风险等级划分根据风险矩阵法的评估结果，将安全风险分为四个等级：重大风险（红色）：不可接受风险，必须立即采取措施进行整改，在整改完成前应停止相关作业活动。较大风险（橙色）：高度风险，需要制定详细的整改计划，限期进行整改，在整改期间应采取有效的防范措施。一般风险（黄色）：中度风险，应采取措施降低风险，加强日常的安全管理和监控。低风险（蓝色）：可接受风险，但仍需进行适当的管理和监控。3.评估流程由安全管理部门组织相关专业人员对辨识出的安全风险进行评估。评估人员根据风险评估方法，对每个风险因素进行打分，确定风险等级。编制安全风险评估报告，报告内容应包括风险辨识的范围、方法、评估结果等。（三）安全风险管控1.管控措施工程技术措施：通过改进工艺、设备设施等，消除或降低安全风险。例如，安装安全防护装置、设置自动报警系统等。管理措施：完善安全生产规章制度，加强安全培训教育，明确各级人员的安全职责等。培训教育措施：对员工进行安全知识和技能培训，提高员工的安全意识和应急处置能力。应急处置措施：制定应急预案，配备必要的应急救援设备和物资，定期进行应急演练。2.分级管控责任重大风险：由公司主要负责人负责管控，组织制定并实施专项的风险管控方案，确保风险得到有效控制。较大风险：由分管副总经理负责管控，组织相关部门制定风险管控措施，定期检查措施的落实情况。一般风险：由部门负责人负责管控，安排专人对风险进行监控，及时处理出现的问题。低风险：由车间主任或班组长负责管控，在日常工作中加强对风险的管理。3.风险公告与警示在公司显著位置设置安全风险公告栏，公布公司的重大、较大风险信息，包括风险名称、风险等级、管控措施等。在风险区域设置明显的警示标识，标明风险内容、防范措施和应急处置方法。三、隐患排查治理（一）隐患排查1.排查类型综合性隐患排查：由公司主要负责人组织，各部门、车间参与，对公司的安全生产状况进行全面检查。每年至少进行一次。专项隐患排查：针对特定的设备设施、作业活动或安全问题进行的排查。如电气设备专项排查、危险化学品专项排查等。每季度至少进行一次。季节性隐患排查：根据不同季节的特点，对可能出现的安全隐患进行排查。如夏季的防暑降温、防汛，冬季的防寒保暖、防火等。每季度进行一次。节假日隐患排查：在重大节假日（如春节、国庆等）前，对公司的安全状况进行检查，确保节假日期间的安全生产。日常隐患排查：包括岗位员工的班前、班中、班后检查，车间管理人员的日常巡查，安全管理人员的不定期检查等。2.排查内容安全管理制度方面：检查安全生产责任制是否落实，安全规章制度是否健全，安全操作规程是否完善等。安全培训教育方面：检查员工的安全培训记录，是否按要求进行了安全培训，员工是否掌握了必要的安全知识和技能。设备设施方面：检查设备设施的运行状况，是否存在磨损、老化、故障等问题，安全防护装置是否齐全有效。作业环境方面：检查作业场所的通风、照明、温度、湿度等环境条件是否符合要求，是否存在粉尘、噪声、有毒有害气体等危害因素。应急管理方面：检查应急预案是否完善，应急救援设备和物资是否配备齐全，是否定期进行应急演练等。3.排查方法直观检查法：通过直接观察、触摸、听声音等方式，检查设备设施的外观、运行状态等。仪器检测法：使用专业的检测仪器，对设备设施的性能、参数等进行检测，如电气设备的绝缘电阻检测、压力容器的压力检测等。询问调查法：向员工询问了解安全生产情况，是否存在安全隐患和异常情况。（二）隐患治理1.隐患分级重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。2.治理流程登记建档：对排查出的安全隐患进行登记，建立隐患排查治理台账，记录隐患的基本信息、发现时间、整改要求等。评估分级：由安全管理部门组织相关人员对隐患进行评估，确定隐患等级。制定方案：对于重大事故隐患，应制定详细的整改方案，包括整改措施、责任人员、整改期限、资金预算等。对于一般事故隐患，可现场提出整改要求，立即进行整改。实施整改：责任部门和人员按照整改方案进行整改，确保隐患得到及时消除。验收销号：整改完成后，由安全管理部门组织相关人员进行验收，验收合格后在隐患排查治理台账上进行销号。3.治理要求对于重大事故隐患，在整改期间应采取有效的防范措施，确保不发生安全事故。各部门、车间应积极配合隐患治理工作，不得推诿扯皮。隐患治理应做到“五落实”，即落实整改措施、落实责任人员、落实整改期限、落实资金、落实应急预案。四、监督与考核（一）监督检查1.安全管理部门应定期对各部门、车间的安全风险分级管控和隐患排查治理工作进行监督检查。2.监督检查的内容包括安全风险辨识、评估、管控措施的落实情况，隐患排查治理的开展情况等。3.对于发现的问题，应及时下达整改通知书，要求相关部门和人员限期整改。（二）考核1.公司将安全风险分级管控和隐患排查治理工作纳入绩效考核体系，对各部门、车间及相关人员进行考核。2.考核指标包括安全风险管控措施的落实情况、隐患排查治理的完成率、隐患整改的及时率等。3.对于在安全风险分级管控和隐患排查治理工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励。4.对于未按照制度要求开展工作，导致安全事故发生的部门和个人，按照公司的相关规定进行严肃处理。五、文件管理（一）安全风险分级管控文件1.建立安全风险分级管控档案，包括安全风险辨识记录、评估报告、管控措施等文件资料。2.安全风险分级管控档案应妥善保存，保存期限不少于5年。（二）隐患排查治理文件1.建立隐患排查治理档案，包括隐患排查记录、整改方案、验收报告等文件资料。2.隐患排查治理档案应长期保存。六、应急管理（一）应急预案制定公司应根据安全风险评估结果，制定相应的应急预案，包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。应急预案应明确