项目内部风控管理制度(3篇)

第1篇一、总则为加强公司项目风险管理，提高项目成功率，确保公司资产安全，特制定本制度。本制度适用于公司所有项目，包括但不限于工程项目、研发项目、市场推广项目等。二、风险识别与评估1.风险识别：项目组应全面识别项目实施过程中可能出现的各种风险，包括但不限于市场风险、技术风险、财务风险、法律风险、人力资源风险等。2.风险评估：项目组应根据风险识别结果，对风险发生的可能性和影响程度进行评估，确定风险等级。三、风险应对措施1.风险规避：对于高风险项目，项目组应采取措施避免风险发生，如调整项目方案、暂停项目实施等。2.风险降低：对于中风险项目，项目组应采取措施降低风险发生的可能性和影响程度，如加强项目管理、完善内部控制等。3.风险转移：对于部分风险，项目组可考虑通过保险、担保等方式进行风险转移。4.风险接受：对于低风险项目，项目组可根据实际情况决定是否采取风险应对措施。四、风险管理责任1.项目组：负责项目实施过程中的风险识别、评估和应对，确保项目按计划推进。2.风险管理部门：负责制定公司风险管理制度，对项目组的风险管理工作进行监督和指导。3.公司高层领导：负责审批重大风险应对措施，对风险管理工作进行决策。五、风险监控与报告1.项目组应定期对项目风险进行监控，及时发现问题并采取措施。2.项目组应每月向风险管理部门报告项目风险情况，包括风险发生、应对措施及效果等。3.风险管理部门应定期对项目风险进行汇总分析，向公司高层领导汇报。六、奖惩机制1.对在风险管理工作中有突出贡献的员工，给予奖励。2.对因风险管理工作不到位导致项目失败的，追究相关责任人的责任。七、附则1.本制度由公司风险管理部门负责解释。2.本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。3.本制度可根据公司实际情况进行修订。第2篇一、总则为了加强项目风险管理，提高项目风险防控能力，确保项目顺利实施，保障公司利益，特制定本制度。二、风险管理体系1.风险识别：项目组应根据项目特点，对项目实施过程中可能出现的风险进行全面识别，包括但不限于财务风险、市场风险、法律风险、技术风险、人力资源风险等。2.风险评估：项目组应建立风险评估机制，对识别出的风险进行评估，确定风险等级，为风险应对提供依据。3.风险应对：针对不同等级的风险，项目组应制定相应的应对措施，包括风险规避、风险转移、风险缓解等。4.风险监控：项目组应定期对风险进行监控，确保风险应对措施的有效性，并及时调整应对策略。三、风险管理制度1.风险管理职责（1）项目经理：负责项目整体风险管理，确保项目风险在可控范围内。（2）项目组：负责项目具体风险的识别、评估、应对和监控。（3）公司风险管理部门：负责对项目风险管理的监督、指导和支持。2.风险管理流程（1）项目启动阶段：项目组应进行风险识别，并制定风险管理计划。（2）项目实施阶段：项目组应按照风险管理计划，对风险进行评估、应对和监控。（3）项目收尾阶段：项目组应总结项目风险管理经验，形成风险管理报告。3.风险管理措施（1）建立风险预警机制，及时发现潜在风险。（2）制定风险应对预案，确保风险发生时能够迅速应对。（3）加强风险沟通，提高项目组成员对风险的认识和防范意识。（4）完善风险管理体系，定期进行风险评估和调整。四、风险信息管理1.风险信息收集：项目组应定期收集项目风险信息，包括风险事件、风险应对措施等。2.风险信息传递：项目组应将风险信息及时传递给相关人员，确保信息共享。3.风险信息分析：项目组应定期对风险信息进行分析，为风险管理提供依据。五、附则1.本制度适用于公司所有项目。2.本制度由公司风险管理部门负责解释。3.本制度自发布之日起实施。注：本制度可根据实际情况进行调整和补充。第3篇一、总则为加强公司项目管理，提高项目风险防范能力，确保项目顺利进行，根据国家相关法律法规和公司规章制度，特制定本制度。二、管理原则1.预防为主：以预防风险为导向，建立健全风险管理体系，提前识别、评估和应对风险。2.全面覆盖：对项目全生命周期进行风险控制，包括项目立项、实施、验收等各个环节。3.依法合规：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保项目合法合规。4.责任明确：明确项目风险管理责任，确保风险得到有效控制。三、组织架构1.项目风险管理委员会：负责制定项目风险管理制度，监督风险管理工作，协调各部门共同应对风险。2.项目风险管理部：负责项目风险的识别、评估、监控和应对，制定风险应对措施。3.项目管理部门：负责项目日常管理，配合风险管理部进行风险监控和应对。4.项目团队：负责项目实施过程中的风险识别和应对。四、风险管理流程1.风险识别：项目团队在项目实施过程中，对潜在风险进行识别，包括但不限于法律、政策、市场、技术、财务等方面的风险。2.风险评估：风险管理部对识别出的风险进行评估，包括风险发生的可能性、影响程度和紧急程度。3.风险应对：根据风险评估结果，制定相应的风险应对措施，包括风险规避、风险降低、风险转移和风险接受等。4.风险监控：项目团队和风险管理部对风险应对措施的实施情况进行监控，确保风险得到有效控制。5.风险报告：项目团队和风险管理部定期向上级领导汇报风险管理工作情况，包括风险识别、评估、应对和监控等方面。五、风险管理制度1.建立健全风险管理制度，明确风险管理的职责、流程和措施。2.加强风险管理人员培训，提高风险识别、评估和应对能力。3.建立风险预警机制，及时发现和报告风险。4.定