企业网络信息安全检查表

企业网络信息安全检查表工具模板一、适用场景与背景本工具适用于企业常态化网络安全管理，具体包括：定期安全审计：按季度/半年度对企业网络架构、安全策略、数据保护等进行全面检查，保证符合《网络安全法》《数据安全法》等法规要求；合规性评估：应对行业监管（如金融、医疗等）或第三方机构的安全合规检查，提前排查风险项；安全事件复盘：发生网络攻击、数据泄露等事件后，通过检查表梳理安全漏洞，明确整改方向；新系统/项目上线前：对新增网络设备、业务系统进行安全基线检查，避免引入新风险。二、标准化操作流程1.前期准备阶段明确检查目标：根据企业当前安全重点（如数据防泄露、终端管理等）确定检查范围，例如“全公司办公网络安全基线核查”或“核心业务系统访问控制检查”。组建检查团队：由信息安全负责人*牵头，成员包括网络管理员、系统运维工程师、数据安全专员等，明确分工（如现场检查、文档核查、工具测试）。准备检查工具与资料：工具：漏洞扫描器（如Nessus）、端口扫描工具（如Nmap）、日志分析系统、终端安全检测软件；资料：企业网络安全管理制度、上次检查报告、网络拓扑图、设备配置文档等。2.现场检查执行阶段网络架构安全检查：核对网络拓扑图与实际部署是否一致，检查防火墙、入侵检测系统（IDS/IPS）、路由器等设备的物理连接状态；扫描网络设备开放端口，确认非业务端口（如测试端口、高危端口）已关闭；检查网络设备配置（如VLAN划分、IP/MAC绑定）是否符合安全策略。访问控制安全检查：核查用户权限分配，遵循“最小权限原则”，检查是否存在越权账号（如普通用户具备管理员权限）；检测多因素认证（MFA）在关键系统（如OA、财务系统）的启用情况；审查远程访问（如VPN）的登录日志，确认无异常登录IP或时间段。数据安全检查：检查敏感数据（如客户信息、财务数据）的加密存储（如数据库加密、文件加密）和传输加密（如、VPN）情况；核查数据备份策略（如全量备份+增量备份、异地备份）的执行记录，确认备份数据可恢复；扫描终端设备（如员工电脑）是否存在敏感数据明文存储或违规外发。终端与服务器安全检查：检查终端杀毒软件、终端管理系统的运行状态，确认病毒库已更新至最新版本；核查服务器操作系统补丁级别，确认高危漏洞已修复；审查服务器登录日志，确认无异常账号登录或暴力破解记录。安全管理制度检查：核查安全培训记录（如新员工入职培训、年度安全意识培训），确认员工已签署安全保密协议；检查安全事件应急预案，确认应急联系人、处置流程明确且最近一次演练时间不超过1年。3.问题记录与分类对检查中发觉的问题，详细记录“问题描述”“风险等级”（高/中/低，根据数据泄露可能性、业务影响范围判定）、“涉及设备/系统”“责任部门”（如IT部、业务部）；举例：“财务服务器存在未修复的SQL注入漏洞（风险等级：高），涉及系统：财务数据库，责任部门：IT部”。4.整改跟踪与验证责令责任部门制定整改计划，明确“整改措施”“完成期限”“负责人”，例如：“2周内通过打补丁修复SQL注入漏洞，负责人：*”；整改期限届满后，检查团队需对整改项进行复检，确认问题已闭环（如漏洞修复、策略生效），记录“整改结果”（已整改/部分整改/未整改）。5.检查报告输出汇总检查数据，报告内容包括：检查概况、总体安全评分（如90分，满分100）、问题清单（按风险等级排序）、整改建议、后续改进计划；报告经信息安全负责人*审核后，提交企业管理层，并抄送各责任部门。三、检查模板表格检查大类检查子项检查内容检查方法检查结果（符合/不符合/不适用）问题描述责任部门整改期限网络架构安全防火墙策略配置检查是否禁用高危端口（如3389、22），仅开放业务必需端口核对防火墙配置文档+现场扫描符合/不符合/不适用开放端口3389，且未限制IP访问IT部2024–访问控制安全用户权限管理核查普通用户是否具备系统管理权限，离职账号是否已禁用查看AD域账号列表+权限日志符合/不符合/不适用员工“”（离职30天）账号仍具备OA系统登录权限人事部/IT部2024–数据安全敏感数据加密核查核心数据库（如客户信息表）是否启用透明数据加密（TDE）数据库管理员访谈+工具检测符合/不符合/不适用客户信息表未加密，存在数据泄露风险IT部2024–终端安全终端杀毒软件检查终端杀毒软件是否实时开启，病毒库是否更新至最近7天内版本终端管理系统抽查+现场查看符合/不符合/不适用5台设计部终端杀毒软件病毒库过期7天设计部2024–安全管理制度安全培训记录核查年度安全培训覆盖率是否≥95%，培训内容是否包含钓鱼邮件识别、密码管理等查看培训签到表+培训课件符合/不符合/不适用2024年Q2安全培训覆盖率仅80%，部分新员工未参加人力资源部2024–四、关键注意事项检查专业性：检查团队需具备网络安全认证（如CISP、CISSP），避免因技术能力不足导致漏检；对复杂问题（如0day漏洞）需邀请外部专家协助评估。过程可追溯：检查过程需留痕（如扫描工具报告、现场拍照、访谈记录），文档保存期限不少于3年，以备审计或事件溯源。整改闭环管理：对高风险问题需立即启动应急响应（如暂时隔离受影响系统），避免风险扩大；整改计划需明确时间节点，逾期未完成的需升级至管理层督办。动态更新机制：根据企业业务变化（如新增云服务、物