采购部绩效考核方案

采购部

绩效考核方案

采购部长:

经营副总经理：

采购部

1月

目录

绩效考核方案

一、采购部绩效考核方案

二、采购部费用定额控制

三、采购部内部薪酬考核、分派方案

采购部绩效考核方案

采购部继续实行部长承包制，采购部业务人员实

行提成工资方式、新加坡办事处及港口办事处实行固定工资

方式。按企业制定的组织绩效考核方案确定提成工资原则或

部门工资总额。

一、采购部绩效考核方案

根据采购部部长日勺个人绩效合约内容：结合各部实际状况，制

定采购部绩效考核方案，重要包括三部分，分别是组织绩效考核表、

指标定义及算法阐明、核算阐明，详细如下：

1.采购部组织绩效考核表

计量考核目的等级实际完考核

组织绩效考核指标

单位频度毕值

T1T2T3得分

采购增效万元60%月度833.331250.001666.67

票据回收%5%月度8090100

经营会或铁前

完毕计划采购量%15%月度T3*90%T3*95%

小组确定量

采购物料质量达标%20%月度9095100

总计—100%———

人均提成工资元—月度568071009230—

备注：由各项指标考核得分及对应权重通过加权平均得到最终

考核分数，根据最终考核得分确定月采购业务员人均提成工资数。每

月企业拨付采购部薪酬总额二月采购业务员人均提成工资数X当月采

购部业务人员在岗人数（一至到处，含处长、部长）

阐明：

①当月采购增效低于833.33万元时，该项指标得分按照T1对应

日勺分值80分计算。

②上述人均提成工资不包括采购业务员的通道工资。

③港口办事处执行固定工资方式单独列支。新加坡办事处人员工

资预算为60万元，不包括在其中，实际发生时另行列支。

④采购部按照内部薪酬考核、分派方案进行薪酬分派，余额由采购部

内部根据各处当月工作完毕状况，公平、公正进行调整。调整后的采

购部薪酬总额不超企业拨付采购部薪酬总额。

采购部上述工资为月度工资，同步工资实行季度回望，六个月调整

的模式，即：每季度按对应工资原则调整该季度工资数额；六个月为

节点，上六个月按对应工资原则调整六个月工资数额，下六个月按

对应工资原则调整六个月工资数额。

2.指标定义及算法阐明表

指标名称指标定义计算措施评分措施

国内采购增效二〔当期市场价格-实际采购价格）

择机采购，减少原燃料采购

*采购数量；

采购增效成本

进口采购增效=〔当期指数价格-实际采购价格）1.低于T1:

*采购数量；不得分

大宗原燃料、辅料类物资结2.Tl=80分、

算后，备件类验收入库后，票据回收率二（实到发票金额/应到发票金额）T2=100

票据回收不超30天*100%分、T3=130

票据回收分

进口矿、粉发票回收按协议票据回收率=（实到发票金额/应到发票金额）3位.于

之

约定执行*100%T1.T2.T3

间H勺数据按

照比例进行

完毕il,划采购量完毕最终确定的计划采购量每月实际采购数量/最终确定的计划采购量

折算

4.高于T3以

重点采购物料质最符合协议重点采购物料合格率日勺加权平均数

上的数据,

质量原则，以结算单或入库焦炭质量达标率=合格吨数/结算吨数

采购物料质量达另行规定

单数据为准（焦炭、烟煤、烟煤质品达标率=合格吨数/结算吨数

标

硅锦合金、轧辐）硅锌合金质量达标率.=合格吨数/结算吨数

轧混质量达标率=合格吨数/结算吨数

3.核算阐明

采购部（一至到处，含处长、部长）人均提成工资原则为7100

元/月，即T2对应的人均工资为7100元/月，同步规定T3对应的人

均工资为T2*L3,即9230元/月，T1对应日勺人均工资为T2*0.8,即

5680元/月o

采购业务员工资二本处采购业务员人均提成工资原则*当月考核

得分〃00

处长工资二本处采购业务员平均工资*1.6*当月考核得分/100

部长工资二本部门采购业务员平均工资*2

部门最终考核得分由各项指标的单项考核得分结合对应权重进

行加权平均得出，并与TLT2.T3对应分数进行比较，确定最终目日勺

等级。

当部门最终考核得分为130分即符合T3等级时，部门（一至到

处，含处长、部长）应发月人均工资为9230元；考核得分为100分

即符合T2等级时，应发月人均工资为7100元；考核得分为80分如

下（包括80分）即符合T1等级时，应发月人均工资为5680元。当

考核得分位于TLT2、T3之间时，按照比例进行折算得出对应的月

人均工资。

二、费用定额控制

财务部按照下表中的月分解金额，按月将费用拨付给采购部,

由各部长统筹，控制费用支出。

单位：万元费用（整年）费用（月分解）费用（人均/月）

采购部239.3619.950.51

阐明：

新加坡办事处的费用预算总额为440万元，其中薪酬60万元,

费用380万元，未列入采购部费用预算挖制范围内，按照实际发生

费用计提。

②采购部增长员工时，费用按照上述人均费用原则来增长列

支。

采购部详细费用状况记录:

单位：万元

项目金额

办公费7.42

邮寄费2.52

电话费3.89

待客费138.19

差旅费61.09

通讯费8.91

其他福利、信息、杂费等17.34

合计239.36

备注：采购部年度客户联谊活动和中秋、春节走访日勺费用不在上

述费用控制之内，按企业规定，根据实际支出单独申请，总额不超

估计金额191.25万元。

以上是企业对采购部的绩效考核方案，采购部根据以上绩效考

核方案制定内部薪酬考核、分派方案。由综合业务部专职考核员负责

按内部方案执行考核，并报管理部企管处立案。

三、采购部内部薪酬考核、分派方案

（一）、采购一处薪酬考核方案

1.采购部一处绩效考核表

计量考核目的等级实际完考核

组织绩效考核指标权重

单位频度毕值

T1T2T3得分

兴购增效万元50%月度83012501650

票据回收%10%月度8090100

经营会或铁前小

完毕计划采购量%15%月度T3*90T3*95

组确定量

采购物料质量达标%10%月度909510()

信息预测精确率%5%月度808590

安全管理%5%月度0

经营风险控制%5%月度无风险

总计—100%—

人均提成工资元—月度564070509165—

2.指标定义及算法阐明表

指标名称指标定义计算措施评分措施

择机采购，减少原

国内采购增效二（当期市场价格-实际采购价格）水采购数量；1.低于T1:不

采购增效料采购成本得分

进口采购增效=（当期指数价格-实际采购价格）*采购数量；

2.Tl=80分、

1、国内铁粉、球团T2=100分、

等结算单出具后，T3=13O分

票据回收不超303.位于

票据回收天。2、进口矿、粉票据回收率;（实到发票金额/应到发票金额）*100%T1.T2.T3之

发票回收按协议约间日勺数据按

定执行照比例进行

折算

完毕计划采完毕最终确定『、］计4.高于T3以

每月实际采购数量/最终确定的计划采购量

购量划采购量上的数据，另

行规定

信息预测精

信息预测精确率参照管理部制定日勺信息预测考核方案

确率

执行国家对安全事

安全管理实际发生累加

故的定义

无因协议执行原因出现损失。

经营风险控控制协议风险、控制

减少预付款金额，较去年同期相比减少10%以上。

制资金风险

减少预付款金额，较去年同期相比减少10%以上。

3.核算阐明

采购部一处采购业务员人均提成工资原则为7050元/月，即T2对应

的采购业务员人均工资为7050元/月，同步规定T3对应的采购业务

员人均工资为T2*1.3,即9165元/月，T1对应的采购业务员人均工

资为T2*0.8,即5640元/月。当考核得分位于T1、T2、T3之间时，按

照比例进行折算得出对应日勺月采购业务员人均工资。

（二）、采购二处薪酬考核方案

L采购部二处绩效考核表

计量考核目的等级实际完考核

组织绩效考核指标权重

单位频度毕值得分

T1T2T3

部门采购增效万元10%月度83412501667

本处采购增效77元15%月度254267

票据回收%15%月度8090100

完毕计划采购量%30%月度T3*90T3*95100

采购物料质量达标%15%月度9095100

信息预测精确率%5%月度859095

安全管理%5%月度0

月度重点工作%5%月度100

总计—100%——

人均提成工资元—月度512064007040—

2.指标定义及算法阐明表

指标名称指标定义计算措施评分措施

择机采购，减少原燃1.低于T1:

部门采购增效料采购成本根据部门采购增效整体完毕目的1等级确定得分不得分

2.T1=8O

采购增效（采购价格）二（当期市场价格•实际采购价珞）分、

择机采购，减少燃料*采购数量；T2=100

本处采购增效采购成本采购增效（时机把握）;当月低价位采购数量*当月价差分、

采购增效（焦粉替代无烟煤）=当月采购数量*当月拧算T3=130分

价差3.位于

燃料物资结算后，票T1.T2.T3

票据回收据回收不超3()天票据回收率=(实到发票金额/应到发票金额)*100%之间的数

据按照比

例进行折

完毕最终确定的计

完毕计划采购量每月实际采购数量/最终确定日勺计划采购量算

划采购量

4.高于T3

烟煤质量符合协议

以上的数

质量原则，以结算单

采购燃料质量达标烟煤质量达标率=合格吨数/结算吨数据，另行

或入库单数据为准

规定

信息预测精确率信息预测精确率参照管理部制定的信息预测考核方案

执行国家对安全事

安全管理实际发生累加

故时定义

月度重点工作完毕

月度重点工作根据本处月度重点工作计划完毕目的等级比例确定得分

率100%

3.核算阐明

采购部二处日勺采购业务员人均提成工资原则为6400元/月，即T2对

应日勺采购业务员人均应发工资为6400元/月，同步规定T3对应的采

购业务员人均工资为T2*l.1,即7040元/月，T1对应日勺采购业务员

人均工资为T2*0.8,即5120元/月。当考核得分位于Tl、T2、T3之

问时，按照比例进行折算得出对应的月采购业务员人均工资。

（三）、采购三处薪酬考核方案

1.采购部三处绩效考核表

计量考核目的等级实际完考核

组织绩效考核指标权重

单位频度

T1T2T3毕值得分

部门采购增效万元10%月度83412501667

本处采购增效万元15%月度172534

票据回收%15%月度8090100

完毕计划采购量%30%月度T3*90T3*95100

采购物料质量达标%15%月度9095100

信息预测精确率%5%月度859095

安全管理%5%月度0

月度重点工作%5%月度100

总计—100%———

人均提成工资元—月度512064007040—

2.指标定义及算法阐明表

指标名称指标定义计算措施评分措施

择机采购，减少原燃

部门采购增

料采购成本根据部门采购增效整体完毕目的等级确定得分

效

择机采购,减少合金

处内采购增硅镒采购增效=（当期市场价格-实际采购价格）*采购数量；1.低于T1:

采购成本

效硅铁采购增效=（当期市场价格-实际采购价格）*采购数量；不得分

2.Tl=80

带理化指标辅料类

分、

物资结算后，票据回

票据回收票据回收率二（实到发票金额/应到发票金额）*100%T2=100

收不超30天分、

T3=13O分

完毕计划采完毕最终确定的计.位于

每月实际采购数量/最终确定的计划采购量3

购量划采购阜H.12.T3

硅钵合金质量符合之间的数

协议质量原则，以结据按照比

采购物料质

算单或入库单数据硅铳合金质量达标率=合格吨数/结算吨数例进行折

量达标

为准算

4.高于T3

信息预测精以上的数

信息预测精确率参照管理部制定的信息预测考核方案

确率据，另行

执行国家对安全事规定

安全管理实际发生累加

故的定义

月度重点工月度重点工作完毕

根据本处月度重点T.作计划完毕目的等级比例确定得分

作率100%

3.核算阐明

采购部三处的采购业务员人均提成工资原则为6400元/月，即

T2对应的采购业务员人均应发工资为6400元/月,同步规定T3对应

日勺采购业务员人均工资为T2*l.1,即7040元/月，T1对应的采购业

务员人均工资为T2*0.8,即5120元/月。当考核得分位于Tl、T2、

T3之间时，按照比例进行折算得出对应的月采购业务员人均工资。

（四）、采购到处薪酬考核方案

1.采购部到处绩效考核表

计量考核目的等皴实际完考核

组织绩效考核指标权重

单位频度毕值得分

T1T2T3

部门采购增效万元10%月度83412501667

完些采购计划%30%月度T3*90T3*95100

定点采购完毕率%15%季度9095100

采购质量达标%15%月度9095100

物料到货率%15%月度606570

安全管理%5%月度0

月度重点工作%10%月度100%完毕

总计—100%———

人均提成工资元—月度512064007040

2.指标定义及算法阐明表

指标名称指标定义计算措施评分措施

部门采购积极参与协议谈判压价，减少设备采购成本增效额=£（招投标和议L低于T1:

增效标价格-实际采购价格）不得分

完毕采购每月实际采购完毕状况/2.TI=80

完毕最终确定的采购计划

计戈IJ最终确定的采购计划分、T2=100

分、

定点采购完毕率二（实际

定点采购T3=13O分

季度完毕定点采购95%完毕定点采购类别/实阮

完毕率