集团公司安全管理规章制度

集团公司安全管理规章制度一、总则

1.1目的与依据

为全面规范集团公司安全管理行为，防范和遏制生产安全事故，保障员工生命财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规及行业标准，结合集团公司生产经营实际，制定本制度。

1.2适用范围

本制度适用于集团公司总部及所属各子公司、分公司、事业部（以下统称“各单位”）的安全生产管理活动，涵盖生产运营、项目建设、仓储物流、办公场所等所有业务领域及相关人员。

1.3基本原则

集团公司安全管理坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”原则，建立“横向到边、纵向到底”的责任体系，实现安全管理全员化、全过程、全方位覆盖。

1.4管理架构

集团公司安全生产委员会（以下简称“安委会”）是安全管理最高决策机构，负责统筹部署安全工作；安全管理部是日常管理机构，负责制度执行、监督检查和考核；各单位是安全管理责任主体，主要负责人为本单位安全生产第一责任人，配备专职安全管理人员，落实各项安全措施。

二、组织机构与职责

2.1集团总部安全管理职责

2.1.1安全生产委员会职责

集团公司安全生产委员会作为安全管理的最高决策机构，由集团主要负责人担任主任，分管安全负责人担任副主任，成员包括各职能部门及核心子公司主要负责人。其主要职责包括：审定集团公司安全生产方针、目标和年度工作计划；研究部署重大安全工作事项，审批安全生产投入预算；组织协调解决跨单位、跨领域的重大安全问题；定期召开安全工作会议，分析安全生产形势，评估安全管理绩效；对生产安全事故进行调查处理，明确责任追究意见。

2.1.2安全管理部职责

安全管理部作为集团安全管理的日常执行机构，直接对安委会负责，设部长1名，副部长2名，配备专职安全管理人员若干。具体职责包括：组织制定和修订集团安全管理制度、操作规程和应急预案；监督检查各单位安全管理制度落实情况，开展专项安全检查和季节性安全检查；组织开展安全生产宣传教育和培训，负责特种作业人员资质管理；建立安全生产隐患排查治理台账，跟踪隐患整改情况；统计、分析安全生产数据，定期提交安全工作报告；协调事故应急救援，参与事故调查处理；督促各单位落实安全生产投入，监督安全设备设施维护保养。

2.1.3其他职能部门职责

集团各职能部门需履行“管业务必须管安全”的职责，协同落实安全管理要求。生产运营部负责生产现场安全管理的组织实施，优化生产流程以降低安全风险；技术管理部负责安全技术研发与应用，推广先进的安全技术和工艺；人力资源部将安全生产纳入员工考核体系，组织安全管理人员培训，保障安全岗位人员配备；财务部负责安全生产费用的预算编制与拨付，监督费用使用情况；物资采购部负责安全防护用品、消防器材等物资的质量验收与采购管理；行政后勤部负责办公区域、员工宿舍等场所的安全检查及消防设施维护。

2.2各单位安全管理职责

2.2.1单位主要负责人职责

各单位主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位安全生产工作全面负责。具体职责包括：贯彻执行集团安全生产法规和制度，制定本单位年度安全工作计划；建立健全本单位安全管理机构，配备专职安全管理人员，保障安全投入；定期组织安全检查，督促隐患整改，及时消除安全风险；组织制定本单位应急预案，定期开展应急演练；发生事故时立即启动预案，组织救援并按规定上报；负责本单位安全考核与奖惩，落实安全责任到岗到人。

2.2.2分管安全负责人职责

分管安全负责人协助主要负责人落实安全管理职责，直接领导本单位安全管理部门工作。具体职责包括：组织制定本单位安全管理制度和操作规程，监督执行情况；组织开展安全教育培训，提高员工安全意识和技能；定期组织安全检查，对发现的隐患制定整改方案并跟踪落实；协调解决本单位安全管理中的具体问题，向主要负责人汇报安全工作情况；参与事故调查，制定防范措施，督促整改落实。

2.2.3安全管理部门/专职安全员职责

各单位安全管理部门（或专职安全员）是本单位安全管理的具体执行者，职责包括：每日开展安全巡查，检查作业现场安全条件，纠正违章行为；建立安全管理台账，记录安全检查、培训、隐患整改等情况；对新员工进行岗前安全培训，讲解岗位安全操作规程；监督特种作业人员持证上岗，管理特种设备检测维护；参与制定本单位应急预案，协助组织应急演练；及时上报安全事故隐患，跟踪整改结果，确保隐患消除。

2.3岗位人员安全职责

2.3.1管理岗位人员职责

班组长、车间主任等基层管理人员是现场安全管理的直接责任人，职责包括：组织班前会强调安全注意事项，检查员工劳动防护用品佩戴情况；监督员工遵守安全操作规程，制止违章作业；每日检查作业区域安全状况，发现隐患及时处理并上报；组织班组安全活动，学习安全知识和事故案例；发生事故时立即组织救援，保护现场，配合调查。

部门经理、项目经理等中层管理人员职责包括：落实上级安全管理要求，制定本单位（部门）安全管理细则；定期组织安全检查，督促隐患整改；负责本单位（部门）员工的安全培训与考核；保障作业现场安全防护设施齐全有效；参与本单位（部门）事故调查，制定整改措施。

2.3.2作业人员职责

作业人员是安全生产的直接参与者，对自身安全负责。具体职责包括：严格遵守安全操作规程和劳动纪律，不违章作业；正确使用劳动防护用品、安全设备设施和工具；作业前检查设备、环境和安全措施，确认安全后再作业；发现安全隐患立即停止作业并报告；参加安全教育培训，掌握岗位安全技能和应急知识；发生事故时立即自救互救，保护现场，并如实报告。

2.3.3特种作业人员职责

特种作业人员（如电工、焊工、起重机司机等）需持有效操作证上岗，职责包括：严格遵守特种作业安全规程，不得无证或超范围作业；作业前检查设备、工具和安全装置，确保符合安全要求；定期参加特种作业安全培训，学习新技术和新规程；发现设备故障或安全隐患及时停用并报告；配合设备维护保养，确保特种设备处于良好状态。

2.3.4新员工与相关方人员职责

新员工需接受三级安全教育（公司级、部门级、班组级），考核合格后方可上岗，职责包括：主动学习安全知识和操作规程，掌握岗位安全技能；作业中听从指挥，不擅自操作非岗位设备；发现异常情况及时报告并采取应急措施。

相关方人员（如承包商、供应商、访客等）进入集团作业区域前，需接受安全告知并签订安全协议，职责包括：遵守集团安全管理规定，服从现场管理；正确佩戴劳动防护用品，按指定区域和路线活动；作业时遵守安全操作规程，不触碰无关设备；发生意外立即报告并配合处理。

三、制度建设与流程管理

3.1制度体系框架

3.1.1基础管理制度

集团公司基础管理制度涵盖安全生产责任制、安全检查制度、隐患排查治理制度、安全教育培训制度、事故报告与调查处理制度等核心内容。其中安全生产责任制明确各级人员安全职责边界，采用"一岗一清单"形式细化责任；安全检查制度规定日常巡查、专项检查、季节性检查和节假日检查的频次、范围及标准；隐患排查治理制度建立隐患分级（一般、较大、重大）和闭环管理机制，要求隐患整改率100%。

3.1.2专项管理制度

针对高风险领域制定专项制度，包括危险作业管理（动火、高处、受限空间等）、设备设施安全管理（特种设备、消防设施、电气安全）、危险源辨识与风险管控（重大危险源备案、监测预警）、职业健康管理制度（职业病危害因素检测、防护用品管理）等。例如危险作业管理需执行"作业许可审批流程"，明确作业前安全交底、作业中监护、作业后验收的全过程管控要求。

3.1.3应急管理制度

应急管理制度包含应急预案体系（综合预案、专项预案、现场处置方案）、应急响应流程（分级响应、启动条件、指挥权责）、应急物资管理（储备清单、定期检查、更新机制）、应急演练制度（频次要求、评估改进）等。预案编制需结合实际场景，如化工厂泄漏专项预案需明确泄漏控制、人员疏散、医疗救护等具体措施。

3.2制度执行流程

3.2.1制度发布与宣贯

制度发布需经安全管理部起草、安委会审议、集团总经理签批后正式发布，通过OA系统、公告栏、培训会议等多渠道宣贯。新员工入职培训必须包含制度学习模块，老员工每年至少参加1次制度更新培训。宣贯效果通过闭卷考试、情景模拟等方式评估，考核不合格者需重新培训。

3.2.2制度落地执行

执行层面采用"三查三改"机制：班前查安全状态、班中查操作规范、班后查现场整洁；改操作陋习、改设备隐患、改环境缺陷。生产现场设置"制度执行看板"，实时公示当日重点管控措施；安全管理人员每日通过移动终端上传检查记录，系统自动生成执行偏差报告。

3.2.3制度执行监督

建立三级监督体系：班组自查（每日）、单位互查（每月）、集团督查（季度）。督查采用"四不两直"方式（不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待、直奔基层、直插现场），重点核查制度执行痕迹（如作业审批单签字完整性、培训签到记录）。对执行偏差单位下达《整改通知书》，明确整改时限和责任人。

3.3制度评审与优化

3.3.1定期评审机制

制度评审实行"年度全面评审+专项即时评审"双轨制。年度评审由安全管理部牵头，组织各业务部门、一线员工代表参与，重点评估制度适用性、可操作性及与法规符合性；专项评审针对事故案例、法规更新、工艺变更等触发条件，需在30日内完成修订。

3.3.2修订流程规范

制度修订需经历"需求提出→方案论证→草案编制→意见征集→修订发布"五阶段。草案编制需附修订说明（修订背景、主要变更点、预期效果），意见征集需覆盖80%以上相关岗位人员。重大修订（如涉及重大危险源管控条款）需经外部专家论证。

3.3.3有效性评估

采用"制度健康度"评估模型，从执行率（权重40%）、事故预防效果（权重30%）、员工认知度（权重20%）、流程符合性（权重10%）四个维度量化评分。评分低于80分的制度启动优化程序，连续两年评分低于60分的制度予以废止。评估结果纳入单位安全绩效考核。

四、安全检查与隐患治理

4.1安全检查体系

4.1.1日常安全检查

班组每日开展班前、班中、班后三查。班前检查重点确认设备安全防护装置是否完好，作业区域警示标识是否清晰；班中检查关注员工操作规范性和现场环境变化，如物料堆放高度是否超限、消防通道是否畅通；班后检查则清理作业现场，关闭能源阀门，确认无遗留火种。检查采用"看、听、问、测"四步法：观察设备运行状态，听异常声响，询问员工操作感受，使用便携仪器检测参数。检查结果记录在《班组安全日志》中，异常情况立即上报。

4.1.2专项安全检查

针对特定风险领域开展周期性检查。电气安全检查每季度一次，重点检测配电箱接地电阻、线路绝缘老化情况；特种设备检查按《特种设备安全法》要求，由持证人员每月进行功能测试；危化品管理检查每半年一次，核查存储条件、泄漏报警装置及应急物资储备。专项检查前制定《检查方案》，明确检查表、人员分工及判定标准，检查后形成《专项报告》并跟踪整改。

4.1.3季节性与节假日检查

季节性检查结合气候特点制定：夏季重点防暑降温措施（通风设备、高温作业时间调整）、防汛设施（排水沟清淤、挡水板安装）；冬季侧重防火防爆（供暖设备安全间距）、防滑措施（通道防滑垫铺设）。节假日检查在节前3天启动，覆盖值班值守安排、应急物资状态、防盗设施等。检查结果纳入单位安全绩效，连续两次未达标单位负责人需约谈。

4.2隐患治理机制

4.2.1隐患分级与登记

根据风险程度将隐患分为三级：重大隐患可能导致群死群伤或重大财产损失，如危化品储罐泄漏；较大隐患可能造成人员伤害或设备损坏，如安全阀失效；一般隐患影响局部作业安全，如灭火器压力不足。发现隐患后立即录入《隐患治理信息系统》，标注位置、类型、风险等级及发现时间，系统自动生成编号并推送至责任单位。

4.2.2整改责任落实

重大隐患由集团安全管理部挂牌督办，责任单位制定"一患一策"整改方案，明确技术措施、责任人和完成时限。较大隐患由单位负责人组织整改，一般隐患要求24小时内完成。整改过程实施"三不原则"：不消除隐患不作业、不确认安全不复工、不通过验收不销号。涉及停产的整改需报集团分管领导审批，同步制定停产期间安全保障措施。

4.2.3验收与销号管理

整改完成后由责任单位提交验收申请，重大隐患邀请第三方机构参与验收。验收采用现场核查与资料审查结合方式：核查整改现场与方案一致性，审查培训记录、检测报告等证明材料。验收通过后系统自动销号，验收报告上传至集团安全档案库。未通过验收的隐患重新制定整改方案，验收次数不纳入考核但延误时间需追责。

4.3监督与考核

4.3.1隐患治理跟踪

集团安全管理部通过信息系统实时监控整改进度，对超期未整改隐患发送《督办函》，连续两次超期的启动问责程序。重大隐患整改期间，责任单位每日上报整改进展，集团安委会每周召开专题会协调解决跨部门问题。整改完成后3个月内开展"回头看"，防止隐患反弹。

4.3.2检查质量评估

每季度组织交叉检查组，由不同单位安全管理人员组成，采用"双盲"方式（不通知检查时间、不指定检查路线）评估检查质量。评估指标包括检查覆盖率（应检项目完成率）、问题发现率（隐患数量与实际符合度）、整改闭环率（按期完成整改比例）。评估结果作为安全管理人员年度考核依据，连续两次排名末位者调离岗位。

4.3.3考核与奖惩

安全检查与隐患治理纳入单位年度安全绩效考核，权重占比30%。对及时发现重大隐患避免事故的员工给予5000-20000元奖励；对隐瞒不报、整改不力的单位扣减年度安全奖金，情节严重的追究领导责任。考核结果与单位评优评先、干部晋升直接挂钩，连续三年考核优秀的单位授予"安全管理标杆"称号。

五、安全培训与教育

5.1培训体系构建

5.1.1培训需求分析

集团安全管理部每年开展系统化的培训需求分析，通过问卷调查、部门访谈和现场观察三种方式收集数据。问卷调查覆盖所有岗位员工，采用匿名形式，问题包括安全知识掌握程度、培训偏好和实际工作需求，如“您认为哪些安全技能最需要加强？”等。部门访谈由安全管理部人员与各单位负责人进行，讨论特定部门的安全风险点，如生产车间的机械操作风险或仓库的火灾隐患。现场观察针对高风险作业区域，记录员工操作中的薄弱环节，如防护用品佩戴不规范或应急响应迟缓。分析结果形成《培训需求报告》，明确不同层级、不同岗位的培训重点和优先级，例如新员工需侧重基础安全知识，老员工需侧重更新法规和技能提升。需求分析确保培训内容贴合实际，避免资源浪费。

5.1.2培训计划制定

基于需求分析结果，安全管理部制定年度培训计划，包括培训主题、时间安排、参与人员、培训师和预算五个要素。培训主题涵盖新员工入职培训、岗位安全操作规程、应急演练、安全法规更新等类别，如电工岗位需增加电气安全专题。时间安排结合生产淡季和员工工作节奏，例如在季度末停产期安排集中培训，避免影响正常运营。参与人员按岗位分级，新员工必须完成三级安全教育（公司级、部门级、班组级），老员工每年至少参加一次复训。培训师包括内部专家和外部讲师，内部专家由各单位安全管理人员担任，外部讲师聘请行业专业人士，如消防部门专家。预算包括教材、场地、设备等费用，确保培训资源充足，计划经安委会审批后执行。

5.1.3培训资源保障

集团投入专项资金用于培训资源建设，建立安全培训中心，配备多媒体教室、模拟操作设备和急救训练设施。教材编写结合集团实际案例，采用图文并茂的形式，如用事故案例图示讲解违规操作后果，便于员工理解。安全管理部定期更新教材内容，确保与最新法规和标准一致，例如根据新出台的《安全生产法》修订相关章节。同时，建立培训师资库，选拔经验丰富的员工担任兼职培训师，定期组织培训师培训，提升其授课能力，如开展教学方法研讨。此外，利用在线学习平台，提供随时随地的培训资源，包括视频课程和测试题，方便员工自主学习，资源保障确保培训可持续开展。

5.2培训实施与评估

5.2.1培训内容设计

培训内容设计遵循实用性和针对性原则，根据不同岗位需求定制课程。新员工培训包括公司安全文化、基本安全知识、劳动防护用品使用和紧急疏散程序等基础内容，如讲解安全口号“安全第一，预防为主”的含义。岗位安全操作规程培训针对具体工种，如电工、焊工等，详细讲解操作步骤、风险点和防护措施，例如焊工培训强调防火防爆细节。应急演练培训模拟真实场景，如火灾、泄漏等，教授员工如何报警、疏散和初期处置，使用烟雾弹模拟火灾现场。安全法规更新培训及时传达国家新出台的安全法律法规，确保员工了解最新要求，如解读《生产安全事故报告条例》。培训内容采用案例教学，结合集团内部事故案例，增强警示效果，如分析某仓库火灾事故原因及教训。

5.2.2培训方式选择

集团采用多样化的培训方式，适应不同员工的学习习惯。课堂讲授适合基础理论培训，由培训师系统讲解安全知识，如使用PPT演示安全操作流程。实操训练针对高风险岗位，在模拟环境中让员工练习操作技能，如灭火器使用、心肺复苏等，设置模拟设备让员工动手操作。情景模拟通过角色扮演，模拟事故现场，提升员工应急反应能力，如扮演伤员进行救护演练。在线学习平台提供视频课程和测试题，员工可灵活安排学习时间，如通过手机APP完成安全知识测试。此外，组织安全知识竞赛和技能比武，激发员工学习兴趣，巩固培训效果，如年度安全技能大赛评选优秀员工。培训方式选择结合员工反馈，不断优化，例如根据调查结果增加VR模拟培训。

5.2.3培训效果评估

培训效果评估采用多层次方法，确保培训质量。培训后进行闭卷考试，检验员工对知识的掌握程度，考试合格率需达到90%以上，题目包括选择题和简答题。实操考核观察员工实际操作，评估其技能熟练度，如正确佩戴防护装备、使用安全设备等，由培训师现场打分。行为跟踪通过现场观察和主管反馈，了解员工在实际工作中应用培训内容的情况，如是否遵守操作规程，记录在《员工安全行为日志》中。满意度调查收集员工对培训内容、方式和讲师的反馈，用于改进后续培训，采用5分制评分。评估结果形成报告，纳入员工安全绩效档案，不合格者需重新培训，确保培训落地见效。

5.3持续改进机制

5.3.1反馈收集

集团建立多渠道反馈收集机制，及时获取员工对培训的意见和建议。培训结束后，发放满意度问卷，包括课程内容、讲师表现、组织安排等方面，如“您对培训时长是否满意？”等问题。定期召开座谈会，邀请员工代表参与，讨论培训中的问题和改进方向，如每季度一次的培训改进会议。安全管理部设立反馈邮箱和热线，员工可随时提出建议，例如通过内部系统提交匿名反馈。此外，通过安全检查和事故调查，分析培训不足之处，如员工操作失误是否与培训缺失相关，将反馈信息分类整理，形成《培训反馈报告》。

5.3.2优化调整

基于反馈收集的结果，安全管理部对培训计划进行优化调整。针对内容问题，更新教材和课程，增加实用案例和互动环节，如添加更多本地事故案例。针对方式问题，引入新的培训方法，如VR模拟培训，提升学习体验，例如使用VR设备模拟高空作业场景。针对资源问题，增加预算投入，改善培训设施和师资力量，如采购新式急救模型。优化调整需经过论证，确保改进措施有效，例如组织专家小组评估新课程效果。调整后重新实施培训，并跟踪效果，如对比调整前后的考试合格率变化。

5.3.3经验推广

集团重视培训经验的总结和推广，提升整体安全管理水平。各单位定期提交培训经验总结，包括成功案例和创新做法，如某单位采用“师徒制”培训新员工的成效。安全管理部组织经验交流会，分享优秀单位的培训经验，如如何提高员工参与度、如何评估培训效果等，每半年举办一次。将成功经验标准化，纳入集团培训体系，如开发通用培训模块，推广至所有单位。同时，通过内部刊物和网站宣传培训成果，树立榜样，激励各单位积极改进，如刊登“培训之星”事迹。经验推广形成良性循环，促进安全培训持续优化。

六、应急管理与持续改进

6.1应急管理体系

6.1.1应急预案编制

集团公司建立覆盖全业务领域的应急预案体系，包括综合预案、专项预案和现场处置方案三级架构。综合预案由安全管理部牵头编制，明确应急组织架构、响应流程和资源调配原则，适用于各类突发事件的总体处置。专项预案针对特定风险领域制定，如危化品泄漏、火灾爆炸、特种设备事故等，详细规定专项处置程序和部门职责。现场处置方案则聚焦具体作业场景，如受限空间作业、动火作业等，明确岗位人员应急处置步骤。预案编制需结合历史事故案例和风险辨识结果，每两年修订一次，确保与实际风险状况匹配。

6.1.2应急资源保障

集团统筹配置应急资源，建立分级储备机制。总部层面设立应急指挥中心，配备应急通讯系统、视频监控平台和决策支持软件。各子公司按规模配备应急物资库，储备灭火器、急救箱、堵漏器材等基础物资，大型企业增配正压式空气呼吸器、有毒气体检测仪等专业设备。应急物资实行"双人双锁"管理，每月检查维护，确保随时可用。同时建立外部资源联动机制，与属地消防、医疗、环保部门签订应急支援协议，明确响应时限和协作流程。

6.1.3应急队伍建设

组建专兼职相结合的应急队伍，总部设立专职应急小组，成员由安全、设备、医疗等专业人员组成，实行24小时待命。各子公司组建基层应急小队，由班组长和安全员构成，定期开展技能培训。应急队伍配备专业装备，如破拆工具、担架、AED等，每年组织不少于两次的跨单位联合演练。同时建立应急专家库，聘请行业技术专家提供技术支持，针对复杂事故处置提供决策建议。

6.2应急响应与处置

6.2.1预警信息管理

建立多渠道预警信息收集机制，通过智能监测系统实时采集设备运行参数、环境监测数据，设置三级预警阈值。一级预警（红色）针对可能导致群死群伤的事故征兆，如储罐压力异常升高；二级预警（橙色）针对可能造成较大伤害的事件，如有毒气体泄漏；三级预警（黄色）针对一般风险，如消防通道堵塞。预警信息通过广播、短信、APP推送等方式分级发布，明确响应措施和责任人。

6.2.2分级响应流程

实行"三级响应"机制：一级响应由集团总经理启动，成立现场指挥部，调动全部应急资源；二级响应由分管安全副总启动，协调跨部门资源；三级响应由单位负责人启动，组织内部处置。响应流程包括信息上报、现场警戒、人员疏散、伤员救治、事态控制五个关键环节。信息上报要求事故发生后5分钟内报告单位负责人，15分钟内报告集团安全管理部，同步报送属地监管部门。

6.2.3事故现场处置

制定标准化现场处置流程，首先设置警戒区域，疏散无关人员，确保救援通道畅通。其次评估事故性质，如火灾事故优先切断能源供应，泄漏事故优先控制污染源。第三开展人员搜救，优先抢救遇险人员，同时设置医疗救护点。第四实施工程抢险，如堵漏、灭火、排险等操作。第五保护现场证据，为事故调查提供依据。处置过程实行"每小时报告"制度，及时向指挥部反馈进展。

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