制造业生产安全检查表及整改措施模板

制造业生产安全检查表及整改措施模板一、适用范围与应用场景常规安全巡检：每日/每周对生产车间、仓库、配电室等重点区域进行例行安全检查，及时发觉潜在隐患；专项安全排查：针对特定风险领域（如特种设备、危险化学品、消防设施等）开展专项检查，强化重点环节管控；后复盘检查：发生安全或未遂事件后，通过检查表系统梳理问题原因，制定针对性整改措施；安全审核迎检：配合外部监管部门（如应急管理局、市场监管局）的安全检查，规范记录检查过程与整改情况；新设备/新工艺投用前检查：保证新增生产设备、工艺流程符合安全标准，从源头控制风险。二、标准化操作流程（一）检查准备阶段组建检查小组：由企业安全管理部门牵头，联合生产、设备、技术等相关部门人员组成检查组，明确组长（如安全主管）及成员职责（如设备工程师负责机械安全检查，*生产主管负责作业环境检查）。明确检查依据：对照国家及行业法规（如《安全生产法》《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》GB/T8196-2018）、企业安全管理制度及操作规程，制定检查标准。准备检查工具：携带检查表、相机（记录隐患现场）、测电笔、卷尺、气体检测仪（如适用）等工具，保证检查过程规范。（二）现场检查执行区域划分检查：按生产流程划分检查单元（如原材料区、加工区、装配区、仓储区、配电室等），逐区域对照检查表逐项核查。“三查三看”执行：查设备状态：看设备安全防护装置（如防护罩、急停按钮）是否完好，运行参数是否正常，有无异响、漏油、过热等现象；查作业行为：看员工是否遵守安全操作规程（如是否佩戴劳保用品、是否违规操作设备），特种作业人员（如电工、焊工）是否持证上岗；查环境条件：看通道是否畅通，物料堆放是否整齐，消防器材（灭火器、消防栓）是否在有效期内且摆放到位，照明、通风是否符合标准。问题记录与取证：对检查中发觉的不合格项，详细记录问题描述（如“C区冲压机防护罩缺失螺栓，存在机械伤害风险”），并拍摄现场照片作为证据，标注检查时间、地点及责任人。（三）问题汇总与风险评估分类梳理隐患：将检查结果按“人身安全、设备安全、消防安全、作业环境”等维度分类，统计隐患数量及严重程度（一般隐患、较大隐患、重大隐患）。风险评估定级：采用“可能性-后果严重性”矩阵法评估风险等级：重大隐患：可能导致群死群伤或重大财产损失（如特种设备安全附件失效、危险化学品存储违规）；较大隐患：可能导致人员重伤或较大财产损失（如电气线路老化、安全通道堵塞）；一般隐患：可能导致轻微伤害或一般财产损失（如劳保用品佩戴不规范、设备标识缺失）。（四）整改措施制定与下达制定整改方案：针对每项隐患，明确整改措施（如“立即停机修复防护罩螺栓”“更换老化电气线路”“增设消防器材标识”）、责任部门/责任人（如机修车间、设备管理员）、整改期限（重大隐患24小时内启动整改，较大隐患3日内完成，一般隐患7日内完成）。下达整改通知：编制《安全检查整改通知单》，经检查组长签字后送达责任部门，抄送安全管理部门备案，明确整改要求及时限。（五）整改跟踪与验证过程监督：责任部门按整改措施落实，安全管理部门跟踪整改进度，对重大隐患安排专人现场监督整改过程。验收确认：整改完成后，责任部门提交《整改完成报告》，附整改前后对比照片，由检查组现场复核：检查整改是否彻底（如防护罩螺栓是否紧固、电气线路是否更换完毕）；验证相关安全措施是否到位（如设备试运行是否正常、消防器材功能是否有效）；确认隐患消除后，在整改通知单及检查表上签字确认，形成闭环管理。（六）总结归档与持续改进编制检查报告：每月/每季度汇总安全检查情况，分析隐患类型、高发区域及整改率，形成《安全检查总结报告》，报企业负责人审阅。归档管理：将检查表、整改通知单、整改报告、验证记录等资料整理归档，保存期限不少于3年，便于追溯与后续改进。制度优化：根据检查中发觉的共性问题（如某类设备频繁出现隐患），修订安全管理制度或操作规程，从源头减少同类隐患发生。三、核心模板表格设计（一）制造业生产安全检查表（模板）检查区域/设备检查项目检查内容与标准检查结果（合格/不合格）问题描述（附照片编号）责任部门/人整改期限C区冲压车间机械安全防护防护装置应完好有效，无松动、缺失；急停按钮标识清晰且功能正常不合格防护罩右下侧缺失2颗螺栓（照片-CZ001）*机修车间/2024–配电室电气安全线路无老化、破损；配电箱接地良好；绝缘工具在有效期内合格—*电工班/—1号仓库消防安全灭火器压力正常，在有效期内；通道宽度≥1.5米，无堆物阻塞不合格仓库东侧通道堆放物料，宽度仅0.8米（照片-CK001）*仓储部/2024–装配线劳动防护用品员工按规定佩戴安全帽、防护手套；防护用品无破损、过期合格—*装配车间/赵六—注塑区作业环境通风设备运行正常；地面无油污、积水；噪声≤85dB（A）不合格通风扇异响，噪声检测92dB（A）（照片-ZS001）*设备部/周七2024–（二）安全检查整改措施跟踪表（模板）隐患编号问题描述（对应检查表）整改措施责任部门/人计划完成期限实际完成情况验证结果（合格/不合格）验收人复查日期备注YH-CZ-001C区冲压机防护罩缺失螺栓立即停机，使用M8螺栓紧固防护罩，检查其他固定点*机修车间/2024–2024–合格*安全主管2024–已试运行YH-CK-0011号仓库东侧通道阻塞立即清理堆放物料，重新规划物料存放区，保证通道宽度≥1.5米*仓储部/2024–2024–合格*生产主管2024–—YH-ZS-001注塑区通风扇异响、噪声超标联系设备厂商维修通风扇，更换轴承；加装隔音罩*设备部/周七2024–2024–合格（噪声降至83dB）*安全主管2024–提供维修记录四、使用过程中的关键要点检查人员专业性：检查组成员需具备安全相关知识，定期参加安全培训，熟悉检查标准及设备功能，避免因专业能力不足导致隐患遗漏。问题描述准确性：隐患记录需具体、客观，避免模糊表述（如“设备有问题”应明确为“设备部件磨损超标，存在泄漏风险”），便于责任部门精准整改。整改时限刚性：重大隐患必须立即整改，较大隐患和一般隐患需明确具体完成日期，严禁拖延；对未按期整改的责任部门，需纳入绩效考核并约谈负责