安全生产管理检查表及标准

安全生产管理通用检查表及标准工具指南一、适用工作场景本工具适用于各类生产经营单位开展安全生产管理工作，具体场景包括但不限于：日常安全巡查：企业内部定期（如每周/每月）对生产现场、设备设施、人员操作等进行常态化安全检查，及时发觉并消除隐患；专项安全检查：针对特定风险领域（如消防安全、用电安全、特种设备、危化品管理等）开展的深度检查，强化重点环节管控；新改扩建项目投产前验收：对新建、改建、扩建工程的安全设施、工艺流程、应急预案等进行系统性检查，保证符合“三同时”要求；上级单位或第三方督查迎检：配合监管部门、行业组织或第三方机构开展安全检查，规范迎检流程，保证问题整改到位；节假日前安全排查：在重大节假日、特殊天气（如暴雨、高温）前，对安全防范措施、应急物资储备、值班值守安排等进行专项检查，保障节日期间安全稳定。二、标准化操作流程（一）检查准备阶段明确检查目标与范围根据检查类型（日常/专项/迎检等），确定检查的核心目标（如“排查隐患、验证整改、评估合规性”）和覆盖范围（如“生产车间、仓库、办公区域、特种设备”等），避免检查内容遗漏或过度聚焦。组建专业检查团队团队成员应包括安全管理部门负责人（安全管理员）、技术骨干（设备工程师）、一线班组长（生产组长）及工会代表（工会委员），保证具备专业性和代表性。明确分工：可按区域（如A车间/B仓库）、专业领域（如电气/消防/危化品）划分小组，每组指定1名组长负责统筹协调。准备检查资料与工具资料清单：收集最新版安全生产法规标准（如《安全生产法》《行业安全规程》）、企业安全管理制度、岗位操作规程、上次检查问题整改记录、应急预案等，作为检查依据。工具清单：准备检测仪器（如绝缘电阻表、可燃气体检测仪、测温仪）、记录表格（本工具模板）、相机（拍摄隐患现场）、个人防护用品（安全帽、绝缘鞋等），保证检查过程安全规范。（二）现场实施阶段首次会议明确要求检查开始前，组织被检查部门负责人及相关人员召开简短会议，说明检查目的、流程、时间安排及配合要求，强调“客观公正、实事求是”的检查原则，避免被检单位抵触情绪。分组开展现场检查各小组按照分工，对照检查表逐项开展检查：查资料：核查安全培训记录、设备维护保养台账、特种作业人员证书、应急演练记录等是否完整、规范；看现场：检查设备设施安全防护装置（如防护罩、急停按钮）是否齐全有效，作业环境是否符合标准（如通道畅通、照明充足），消防器材是否在有效期内且摆放合规；问操作：随机询问一线员工岗位安全风险、应急处置措施、劳动防护用品佩戴要求等，检验安全培训效果；测功能：对关键设备（如起重机、压力容器）或设施（如消防栓、防雷装置）进行功能性检测，验证其是否处于安全运行状态。实时记录问题与证据发觉问题或隐患时，立即在检查表中记录“检查大项、子项、问题描述”，并注明“严重/一般”等级（严重隐患可能导致人员伤亡或重大财产损失，一般隐患可立即或限期整改）；对隐患现场进行拍照或录像（注意保护隐私，避免拍摄无关人员），照片需标注检查时间、地点、问题描述，作为后续整改依据。沟通确认检查结果现场检查结束后，各小组与被检查部门负责人共同复盘问题，逐项确认检查结果，对存在异议的事项进行现场核实，避免“误判”或“漏判”；被检查部门无异议后，在检查表“被检单位确认”栏签字确认；若有异议，可书面说明理由，由检查组进一步核实后形成最终结论。（三）问题处理与整改阶段编制检查报告检查组汇总各小组检查结果，填写《安全生产管理通用检查表》，形成《安全检查报告》，内容包括：检查概况（时间、范围、人员）、总体评价（安全状况、亮点与不足）、问题清单（按严重/一般分类，明确问题描述、整改要求）、整改建议（系统性管理优化建议等）。下达整改通知对检查发觉的问题，由安全管理部门下达《安全隐患整改通知单》，明确以下内容：整改事项（具体问题描述）、整改标准（如“拆除私拉乱接线路，规范敷设穿管线路”）、责任部门/责任人（如生产车间、设备主管）；整改期限（一般隐患不超过7天，严重隐患立即停产整改，24小时内制定方案，48小时内完成整改）；整改验证方式（如“现场核查、提供整改前后对比照片”）。跟踪整改与闭环管理责任部门按照整改要求落实整改措施，整改完成后向安全管理部门提交《隐患整改报告》（附整改证据照片、记录等）；安全管理部门组织专人进行复查验证，确认整改到位后，在《安全隐患整改通知单》“整改验证”栏签字确认，形成“检查-整改-复查-销号”闭环；对逾期未整改或整改不到位的部门，纳入绩效考核，必要时约谈部门负责人（部门经理），并启动追责程序。（四）总结改进阶段召开检查总结会检查结束后5个工作日内，由企业安全生产负责人（安全总监）组织召开总结会，通报检查结果、整改情况及共性问题（如“部分员工劳动防护用品佩戴不规范”“设备维护保养记录不全”），分析问题根源（如“培训不到位”“考核机制不健全”）。归档检查资料将《安全生产管理通用检查表》《安全隐患整改通知单》《隐患整改报告》《安全检查报告》等资料整理归档，保存期限不少于3年，作为安全管理工作追溯和改进的依据。持续优化管理机制根据检查中发觉的共性问题和管理漏洞，修订完善安全管理制度（如《设备维护保养规程》《安全培训管理办法》）、优化检查表内容（如增加新风险检查项），推动安全管理水平持续提升。三、安全生产管理通用检查表模板序号检查大项检查子项检查内容与标准检查方法检查结果（合格/不合格/不适用）问题描述整改要求责任部门/责任人整改期限整改验证情况1安全生产责任制责任制建立与落实1.是否明确主要负责人、分管负责人、部门负责人及岗位人员的安全职责；2.责任制是否在岗位公示并纳入考核。查阅文件、现场核查、询问员工1.1安全培训与教育新员工三级培训1.新员工入职是否完成公司级、车间级、班组级三级安全培训（不少于24学时）；2.培训考核是否合格（满分100分，80分合格）。查阅培训记录、考核试卷、签字表1.2设备设施安全特种设备管理1.锅炉、压力容器、起重机等特种设备是否在检验有效期内；2.安全附件（安全阀、压力表）是否定期校验并张贴合格标签。查阅检验报告、现场检查标签2作业环境安全消防通道与照明1.消防通道、安全出口是否畅通（无占用、锁闭现象）；2.作业区域照度是否符合标准（如车间不低于75lux）。现场测量、通道畅通测试2.1危险作业管理动火作业审批1.动火作业是否办理“动火作业许可证”；2.作业前是否进行风险辨识、清理可燃物、配备灭火器材。查阅作业票、现场核查3应急管理应急预案与演练1.是否编制综合预案、专项预案（如火灾、触电）和现场处置方案；2.每年至少组织1次综合或专项应急演练。查阅预案文件、演练记录、照片3.1职业健康管理劳动防护用品1.是否为员工配备符合标准的劳动防护用品（安全帽、防护手套、防毒面具等）；2.员工是否正确佩戴和使用。现场检查员工佩戴情况、查阅发放记录4用电安全电气线路与设备1.电气线路是否规范敷设（无私拉乱接、破损老化）；2.电气设备接地保护是否可靠。使用绝缘电阻表检测、现场检查四、使用关键提示检查人员资质要求检查组成员应熟悉国家安全生产法规及行业标准，具备相关专业知识和现场检查经验，避免“外行检查内行”；必要时可邀请外部专家（注册安全工程师）参与，提升检查专业性。问题判定客观性严格按照“检查内容与标准”判定问题，避免主观臆断；对“合格/不合格”存在争议的，可参考第三方检测报告或行业规范，必要时组织专家论证。整改措施可操作性下达整改要求时，需明确“整改标准”和“验证方式”，避免责任部门对整改方向理解偏差；如“更换老化电气线路”需明确“线路型号、敷设路径、验收标准”。结合企业实际调整本模板为通用版本，企业需根据自身行业特点（如化工、建筑、机械制造等）增加专项检查内容（如危化品储存、高处作业防护、脚手架搭设等），删除不适用项，保证检