《设计院过程控制管理办法》

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《设计院过程控制管理办法》

为加强生产计划过程控制管理，规范过程管理流程和措施，确保

生产关键节点按时完成，特制定本办法。

一、分工与职责

（一）市场运行部

市场运行部负责公司生产过程控制的监督，对各工程院过程节点

控制进行抽查（见附件1）和考核工作。

（二）工程院生产负责人

工程院生产副院长为部门生产负责人，负责工程院所有生产计划

节点检查、监控和考核工作。

（三）项目总设计师

项目总设计师为所负责项目整体进度控制的直接负责人，确保计

划按照生产计划节点按期完成，对专业负责人进行评价和考核。

（四）专业负责人

专业负责人为本专业直接负责人，负责本专业的项目进度，并对

设计人员进行评价和考核。

二、生产计划过程控制管理的主要内容

过程控制管理的主要内容是对生产计划的关键节点进行控制，确

保每一个关键节点如期完成，关键节点主要包括下发开工报告、建造（

工艺）提平行作业图、会做、公用互提资料、设计验证（校对、审核）

、归档等。

三、生产计划过程关键节点管理办法1:下发开工报告（研究纲

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要或者设计要则）

通常项目建议书、可行性研究和规划设计阶段应编制研究纲要，

初步设计阶段应编制设计要则，施工图阶段应编制开工报告。以上均

有总设计师负责执笔编制，计划下达后生产负责人告知各专业负责人

配合主师提出本专业主要设计原则和技术决定。设计输入评审通常采

用会签方式进行，由总设计师负责，参加项目设计的各专业负责人和

院总工程师在设计输入记录上会签，之后发给有关设计人员遵照执

行，生产负责人对总设计师会做节点完成时间与质量进行考评。

2：工艺提资料（住宅类项目建造即为工艺）

工艺专业无论所提资料为图纸、表格还是数据都应内容完成、要

求明确、数据可靠，提资料前应由专业负责人检查、签署后提出，应

同时提交总设计师一份作为质量记录；以电子文件形式在二维平台上

提出的资料，应打印输出一份供审核、签署完后提交总设计师留存。

接收资料的专业应由专业负责人对接收的资料进行检查验证并签收。

生产负责人对工艺专业提资料完成时间与质量进行考评。

3：会做

项目总设计师应按照项目生产计划通知专业负责人做好会做的

准备工作，对部门重点项目应协助组织并参预会做。会做会议记要由

总设计师或者其指定人员整理，经参加会做的各有关专业负责人会签

和总设计师签署后，上传至二维平台供各专业设计人下载查看，作

为指导继续设计的重要依据。后续设计中是否需要再次召开会做由

总设计师决定。生产负责人对会做完成情况考评。

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4：设计评审

通常可行性研究、初步设计和一阶段施工图均应进行设计评审。

可行性研究在可研报告草稿完成后进行，初步设计阶段，通常在工艺

（建造）方案已确定，并提出工艺设计资料（建造平行作业图）后进

行，一阶段施工图设计通常在建造方案完成后进行。设计评审会议前，

项目总设计师应提前告知各有关专业评审时间，并要求做好充分准

备。设计评审有部门总工程师主持，对重大和有争议的问题提请参加

会议人员进行充分讨论后，做出明确的设计评审结论和决定。5：设

计验证

6、成品归档

按时完成归档是过程控制的主要目的，各专业设计人员必须按照

计划时间要求按时完成归档。

四、计划节点执行检查记录表

通过《设计项目计划过程控制检查表》，将本部门新发布项目生

产计划基本信息和关键节点完成的时间填入该检查表，如“项目名

称"、“主师姓名"、“I划开始与刘姗■间”、“藕提资料做时间”、

“互提资料时间”、“会做时间”等，同时在每一个关键节点完成时间

后列出可能的执行结果：如“提前口按时口拖期口”。每天早上上班

前1小时作为生产管理检查项目计划执行情况的固定时间，检查对

象为检查表中所列的部门每位主师的每一个在手执行项目，具体内

容是检查前一天的计划落实情况，提醒和催促今天、明天计划节点

应完成的工作，并对每一个节点的完成结果打“V”留作记录，如

计划浮现偏差

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及时查找原因，协助主师及时解决问题，确保已发布计划的按期完成。

五、市场运行部计划执行抽查表

为促进各工程院项目生产计划节点的按期完成，避免项目计划前

松后紧，市场运行部制定《生产计划执行情况检查表》，每月对各工

程院在手执行项目计划进行关键节点检查，如建造平行作业图、工艺

提资料、会做、公用互提以及归档等节点，检查内容有是否按时完成、

是否进行会签以及计划编排的合理性。此项检查工作将作为对各工程

院生产负责人的一项重要考核依据。

六、计划变更控制管理

项目计划设计更改应谨慎，首先应弄清更改的原因，更改的内容

和性质，确认更改的必要性和可行性，涉及改变设计原则或者重大设

计决定的更改应与业主嗟商，并报告院总工和生产负责人。但无论

何种程度的设计更改内容，均应及时报告总设计师，并提出可能对

其他专业造成的影响。设计更改若影响到其他部位或者相关专业进度

时，在有业主出具证明情况下，总设计师可提交变更申请，经部门

生产负责人确认及市场运行部批准后，及时通知有关专业做出相应

的设计更改。

七、本办法合用于工程咨询、工程设计项目的生产计划管理，管

理类项目可参照执行。

第二篇：装配车间过程质量控制管理办法装配车间过程质量控制

管理办法

根据公司不断发展需要，确保产品适应市场激烈竞争，实现产品

品质提升。经公司研究决定：对

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一、五车间工序检验员作调整，纳入车间统一管理。为保证装配

过程质量受控，便于对公司内产品质量进行统一管理，质量管理部制

定本控制办法。

一、范围：

一、五车间、调试、质量管理部

二、职责及功能：

1、装配过程产品质量（包括调试过程）由装配车间全面负责及

有对车间检验人员进行调配的权利。

2、产品调试负责对装配车间下线车辆的装配要求和使用性能进

行调试和最终检验。

3、质量管理部负责对车间装配质量情况进行监督管理和对装配

车间、调试发生的质量故障实施考核；负责成品车质量控制和管理。

三、过程方法：

1、车间对将任命的工序检验员应进行岗前培训，检验技能达到

要求后实施任命，车间对任命（变更后）的检验员名单和检验员在用

的检验章报质量管理部备案。检验岗位能力要求和配备需求由车闾自

主决策。

2、车间根据各工位的质量情况和车间（公司）指标合理设置检

验工序内控点和配备必要的检测（试验）器具或者检测工装，并确保

检测器具有效。内控点设置的合理性可由质量、工艺和车间共同审

理，报质量管理部备案。检验器具由车间管理，计量器具的有效性

检定由质量管理部负责。检测工装由车间制定校对规程，确定校对

频次和内

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容，并妥善保管。

3、车间负责制定各工序检验、装配各班组、调试员及分管技术

质量人员的质量职责和质量考核方法、内容及指标，在过程控制中车

间对其实施监督和考核。

4、车间应确保各工序检验员持有相应的检验依据和检测方法，

检验文件须适宜和有效。

5、车辆下线车调试作为车间装配产品的最终检验，调试方法和

内容严格按公司相应的技术文件和检验标准执行，车间应确保调试过

程受控。

6、车间负责所辖区域内质量记录的保存，保证记录清晰、整洁、

完整，便于识别和追溯。

7、质量管理部负责对经过了所有的过程检验和试验（包括调试

完工）的产品进行最终检验和验收。

8、质量管理部的成车检验、成车抽查、下线车检查及随机车间

检查作为对车间产品质量、质量指标完成情况和产品制作过程质量控

制能力的考核依据.以便对产品装配、调试

过程质量进行监督，确保王牌品质。

四、产品过程质量控制过程

车间必须落实“自检、互检、专检”制度，做到不接受、不传递、

不创造产品缺陷，特殊加强员工自主检验和后续检验力度，落实和分

清质量事故责任，严格控制质量风险，提升部门产品质量，提高部门

员工质量意识，做到全体员工参预到质量管理中。

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（一）、装配车间、调试过程：

1、车间装配人员是本工位错、漏装和未按规定要求装配的质量

事故的直接责任人，应对自己装配工位的过程质量负责和对上工序质

量实施监督控制，严禁将有明显缺陷（表面质量和几何尺寸缺陷）的

零部件进行组装c本工序装配完T后，装配人员将装配信息清晰、准

确地记录在质量流转卡上。

2、装配车间工序检验实施巡检，由车间制定每班巡检频次（关

键、重要、普通工序）和巡检方法，工序检验员巡检项目和结果需在

质量流转卡上做好标记，作为工序检验错、漏检考核的依据。催促、

指导车间装配人员严格按工艺和技术标准进行作业。对重大质量问题

和批量性质量问题必须向质量管理部报告＜.

3、调试是对装配车间各工序装配质量合格后的最终检验工序，

也是对外购和自制件使用性能的检验工序。调试内容包括对外观、零

部件安装、运动和使用性能的检测，调试自检合格后及对不合格内容

己做处理后的产品才干流入下工序，调试内容、不合格及对不合格的

整改应清晰地记录在调试记录卡上，调试人员是产品调试要求中浮现

质量事故的直接责任人。

（二）、自制产品制作过程（

四、

七、九车间）：

质量管理部对

四、

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七、九车间生产的产品质量控制方式采取供方产品验证，并对其

创造过程业绩进行监视和测量。过程质量控制和过程产品质量稳定能

力监视由自制产品车间监督管理。

1、生产班组在创造过程中实施“首检、巡检、终检‘：由操作者

或者班组长负责实施，批量生产前，实施首检；批量生产中，实施巡检;

该批产品完工后，实施抽样终检。过程检验记录由车间统一管理，记

录应清晰、完整和整洁，便于查阅。

2、质量管理部检验员对自制车间完工自检合格后需入库或者流出、

流入车间的产品实施计数抽样检验，接收准则是零不合格。检验员验

收时须具备充分、有效的验收图样、准则和器具，应与生产班组或者

车间进行质量信息沟通，旦与下工序检验交流质量信息。

3、若车间产品发生重大（批量）性质量事故或者质量不稳定时，

质量管理部应催促车间对工艺过程能力进行验证和对其过程业绩进

行监视。

五、成品质量控制过程（质量管理部）：

1、成车检验对进入成车检验工位车辆的质量流转卡上的质量信

息进行检查，且对前工序发现的不合格是否已完成处理和验证进行验

对。不合格产品和对不合格内容未进行处理的产品，成车检验有权拒

收，直到车间、调试处理合格为止。

2、成车验收前，车间、调试过程中的让步接受的产品须有让步

批准，无让步批准的产品做不合格品处理或者拒收，由相关责任车偶

尔人员负责处理。

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3、检查产品是否与技术要求一致，确保产品经过所有过程检验

和产品调试。

4、成车检验对交检车通过上述初步确认后，进行10km道路行

驶测试，停车一段时间，再进行停车检测。

5、成车检验发现的不合格，由有关车偶尔人员负责处理，车间

处理完工后，成车检验须根据验收要求重新验证确认，合格后才可放

行。

6、成车检验发现不合格产品后由于某种原因须让步接收时，须

有明确的让步批准才可放行。

7、成车检验组长将每周发现的装配、调试方面的质量信息采集

向质量管理部进行书面汇报，以便质量管理部对发现的质量问题作为

对装配、调试车间进行考核的依据。

8、质量管理部对成车检验的工作质量和检验进度实施监督和管

理，确保现场检验活动的及时性和准确性，不影响生产和销售计划要

求。

六、质量沟通（关联作用）：

为保证员工认识到各自工作在质量控制过程中的关联性和自己

从事的工作在质量管理中的重要性，必须建立和完善关于质量信息管

理沟通渠道和流程。

成车检验员对发现的调试、装配质量问题及时与调试和车间操作

者（检验员）进行沟通，防止同类问题再发生，从而提高装配、调试

和检验效率，共同达到提升产品和过程产品质量。

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车间工序检验员从下道工序或者成车检验员了解所辖区存在的

质量问题，随时与生产班组长沟通，确保装配质量。

生产班组长应随时到后续班组、调试和成车检验组采集本班组装

配质量信息，对本班组存在的不足，应即将纠正和防范措施，以确保

本班组装配产品符合规定要求C

七、质量责任：

（一）、质量管理责任：

1、由于质量管理工作失误，造成产品质量要求与生产计划发生

冲突时，实施质量和进度管理双重处罚，且质量管理失误处罚大于生

产进度延误处罚。

2、因部门管理方式不当，而引起产品质量事故和过程质量能力

不稳定或者下降。

3、未对已发生的质量事故和质量风险采取有效的处理和防范措

施。

浮现以上三条中任一条或者多条的部门负质量管理责任，部门技

术质量主管领导为主要责任者。

（二）、质量故障责任：

a、过程质量故障责任：

1、调试中和质量管理部下线抽查、随机车间抽查发现的装配质

量问题，装配车间为主

要责任部门，操作者为主要责任者。

2、成车检验中发现的装配质量问题，装配车间为主要责任部门，

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调试为次要责任部门。

3、成车检验中发现的使用性能质量问题，调试为主要责任部门，

调试员为主要责任者。

4、装配车间、调试、成车检验发现自制产品质量问题，生产车

偶尔生产班组为主要责

任部门，自制产品检验员为次要责任者。

b、产品质量故障责任：

1、成车抽查、售中、用户反映的装配质量问题，装配车间为主

要责任部门，调试、质

量管理部为次要责任部门。

2、成车抽查、售中、用户反映的使用性能质量问题，调试为主

要责任部门，质量管理

部为次要责任部门。

质量管理部：王洪江

xx年8月16日

第三篇：财务管理办法（设计院）某设计院

财务管理办法（草案）

为适应社会主义市场经济的需要，规范财务行动，加强内部财务

管理和经济核算，完善公司财务管理体系，建立合理、科学、有序的

财务管理制度，提高经济效益，根据国家财经法规和上级有关财务规

定，结合我公司实际情况，制定本办法，具体如下：

一、财务管理制度：

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1、建立健全会计机构，财务部门负责单位财务管理工作，处理

会计事务，各种财务收支必须纳入单位财务统一管理，单位财务会计

机构以外的其他部门，不得代理财务会计机构行使会计工作职能，

2、选配思想素质、业务能力相适应的会计人员从事财务管理工

作「会计人员应具备下列基本条件：

（1）坚持原则，遵纪守法，廉洁奉公，忠于职守，具备良好的

职业道德和敬业精神；

（2）具有会计及相关专业中专以上学历，取得会计从业资格证

书；

（3）熟悉国家财经法律、法规、规章和国家统一的会计制度，

掌握本行业业务管理的有关知识。

3、建立健全会计岗位责任制度，公司财务设主管会计和出纳会

计。根据会计牵制原则，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收

入、费用、债权、债务帐簿的登记工作，出纳以外的财会人员不得经

管现金。银行预留的印鉴，不得由一人保管，主管会计保管财务公章，

出纳人员保管银行预留的个人印鉴。

4、严格按照《会计法》和会计法规、规章、制度的规定进行会

计1

核算，认真、及时、准确、完整地记录、核算和反映财务收支和

单位经济活动的情况，提供真实、完整的会计信息、。

5、严格执行国家有关法规、政策和制度，自觉接受上级主管部

门、财政部门和审计部门的检查和监督。

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6、定期向上级主管部门、税务部门、单位领导以及其他有关的

报表使用者提供财务报告，及时采集各种财务信息，利用电算化手段，

及时、完整、准确报送会计报表。

7、要定期进行财产清查，通过财产清查，保证帐簿记录与实物、

款项相符，如发现账箭记录与实物、款项不符，应当按照有关规定作

出及时或者报请领导处理，杜绝违反财经法律、法规和规章制度。

8、建立会计档案管理制度，妥善保管各种会计凭证、会计帐簿、

会计报表及其他会计资料。

二、财务报销制度

1、严格计划（预算）管理，财务支出严格实行财务会审审批的

财务报销制度。

2、严格财务报销手续，报销必须取得税务部门统一印制的行业

发票，并且购货单位名称与本单位名称相符，品名、型号、数量、金

额齐全，大小写相符。对于不真实、不合法的原始凭证，财务不予受

理；对不许确、不完整的原始凭证，财务应退回，要求更正、补充。

所有报销都必须先由经办人签字，设计院负责人签字后，由财务审核，

最后处长签字后报销。

3、要严格现金的管理，严格执行银行结算纪律，杜绝大额现金

的支付，结算金额在1000元以上的一律通过银行支付。同城使用转

账支票支付，异地使用转账支票支付电汇、信汇、汇票等形式支付。

4、要严格备用金的管理，因公出差借款，必须在出差归来三日

内报清。设计院借款只允许借寻常办公费、生活费、当月施工津贴及

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暂时工工资，当月借款，次月初报清，原借款不报清的，再也不允许

新

的借款。车辆使用费等应通过银行支付。

5、低值易耗品和劳保用品应严格标准发放，购置应编制预算，

经处领导允许由财务审核、有处办公室统一办理。

6、办公用品、办公耗材工办公机具、办公家俱等财物的购置，

由设计院根据需要统一列出计划，报处长允许后由处办公室统一购置

实施。办公用品应爱惜使用，如有损坏，责任人应照价赔偿。

7、对数额较大的特殊支出（如购置车辆、设备、大型仪器等），

必须经处领导审批。

8、杜绝公务活动中的铺张浪费。严格执行公务接待的有关规定，

不搞超规格接待，杜绝用公款大吃大喝，来客就餐由处办公室统一安

排，实行定点用餐，控制用餐标准。如遇特殊情况到非定点酒店、宾

馆用餐，需经处领导批准，由处办公室负责安排。公司人员一律不予

报销餐票。

9、严格执行差旅费报销标准，控制住宿标准，控制带旅游性质

的学习培训，出差期间，除事先经处领导批准允许款待外，一律不得

报销餐费、食品等费用。

三、财务开支标准

外业勘查费用c设计人员津贴标准按按每人每天60元标准，以

出勤天数核报。生活费按每人每天30元包干，包干后再也不报销款

待费，以出勤天数核报。

内业设计津贴费用。路线及小桥涵0-8km按每条路1200元津贴；

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8-16km按每条路1400元津贴；16km以上按每条路1600元津贴。中

桥

按每座3000元津贴；大桥按每座4000元津贴。

车辆使用费。车辆使用根据工作需要配置，车辆加油费实行包干，

加油费每辆每月xx元.和用普通轿车按每辆每月不超过3000元标准

执行，其他车辆按每辆每月不超过xx元标准执行。租用车辆负担燃

油费、过路过桥费、租车费，修车等费用由车主承担。

外业勘查费用和内业设计津贴费用总额，四级路不超过项目设计

费总额的15%,三级路不超过项目设计费总额的20%o

各项费用在设计时可以预借10%费用，在收入全部到位后报销其

余费用。

xx年二月二日

第四篇：产品外包过程控制办法产品外包过程控制办法

1目的

通过对外包过程的控制，确保外包方提供的产品在质量要求、交

付和服务等方面符合规定的要求。2合用范围

本办法合用于本公司所有外包方及其产品的控制、要求的制订和

产品的验证。3术语

3.1外包过程。指涉及与组织提供给顾客所要求的产品有关的产

品实现的直接过程中的一部份，有时也会涉及其他过程。

4职责

4.1采购部负责提供与外包产品有关的技术、工艺文件、并会同

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生产部、质检部对外包方的选择。

4.2生产部负责向外包方提供生产计划及相关基础设施等。

4.3质检部负责对外包产品的质量进行检验和验证，并负责对外

包方质量保证能力进行评价和控制。5外包方的选择及步骤5.1在公

司确定外包过程后，采购部相关人员应按照《采购捽制程序》相关条

款，对外包产品进行重要度分类。

5.2生产部、质检部对外包产品的技术经济性、工装、设备水平

等方面进行必要的评审。

5.3采购部应首先调查预选外包方的信誉、以往的工作业绩和人

员资质情况（必要时组织外包方资料调查小组）并编写“供方质量保

证能力调查表”。

5.4对于外包方价格评审，由采购部主持召集生产部、财务部、

生产部、市场部进行审核。

5.5采购部向生产部和外包方发出外包产品样品生产通知，同时

向外包方提供外包技术文件（见6.1条款）。外包产品样品生产完成

后，由生产部、质检部、市场部等相关专业人员对外包产品样品进行

验收和评审。

5.6对样品的安全性、可靠性及其他性能试验，由质检部进行试

验。

5.7采购部根据上述样品资料，判断外包方是否可以小批生产。

5.8对小批生产样品的鉴定和合分外包方的审批，应符合《采购

控制程序》o

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5.9与外包产品外包方签订合同时，应符合《采购控制程序》。6

外包产品的正常生产

6.1外包技术文件要求：采购部根据不同的产品特性、类别明确

规定并向外包方提供外包产品的技术要求和质量保证要求，主要包

括：

a）外包方应执行的标准、图样、式样、等级、工艺要求、检验

规程和规范；b）外包方应提供的检验和试验记录（自检、过程检验、

关特工序的工艺参数记录卡等）；c）对关键、特殊性能要求的产品，

应对外包方在卤人员的资格等

提出必要的保证要求；

d）采购部负责对上述要求的正确性和完整性进行审定，分发各

部门作为采购、检验和放行的依据。

6.2生产部负责下达外包产品的生产计划，向外包方提供相关的

基础设施，井进行基础设施、文明生产、安全生产等检查。7对外包

方的管理和考核

7.1采购部负责建立外包方“合格供方档案”档案中的资料应充

分反映供方的产品质量状况和工作业绩。资料主要包括：a）“供方质

量保证能力调查表”；b）相关协议、合同等；

c）外包产品在检验、装配和使用中浮现质量问题时，由生产部

与承包方进行信息沟通时的原始资料；

d）质检部对供方考核结果、供方整改的时间和措施记录等。

7.2办公室向外包方提供公司质量管理及日常管理规范的资料和

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培训，并将涉及外包产品质量的不良状况（考核情况）、疑难问题等，

及时与其他相关部门（技术、工艺、生产、检验及上道工序等）进行

信息沟通和解决。

7.3质检部对这些外包产品质量的监视和测量，并将结果纳入考

核范围C

7.4质检部负责对外包产品的质量状况进行统计分析，了解优缺

点并提出改进的要求，以提高外包产品的水平。当外包的产品浮现问

题，外包方不配合限期整改的，可申请取销其外包资格。

7.5质检部负责对外包方进行考核。外包方整改的时间和措施，

必须形成记录归档作为下次考核的对照依据。8相关程序和支持性文

件8.1相关程序

a）《采购控制程序》b）《供方评审控制程序》8.2支持性文件

a）物资采购管理规定b）合同管理办法9质量记录

a）供方质量保证能力调查表b）合格供方名录c）合格供方档案

编制：审核：

批准:

第五篇：装配过程质量控制管理办法装配过程质量控制管理办法

根据公司不断发展需要，确保产品适应市场激烈竞争，实现产品

品质提升。经公司研究决定：

为保证装配过程质量受控，便于对公司产品质量进行统一管理，

质量管理部制定本控制办法。

一、范围：车间、质量管理部

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二、职责及功能：

1、装配过程产品质量（包括调试过程）由装配车间全面负责。

2、产品调试负责对装配车间下线车辆的装配要求和使用性能进

行调试和最终检验。

3、质量管理部负责对车间装配质量情况进行监督管理和对装配

车间、调试发生的质量故障实施考核；负责成品车质量控制和管理。

三、过程方法：

1、对将任命的工序检验员应进行岗前培训，检验技能达到要求

后实施。检验岗位能力要求和配备需求由车间自主决策。

4、车间应确保各工序检验员持有相应的检验依据和检测方法，

检验文件须适宜和有效。

5、产品下线调试作为车间装配产品的最终检验，调试方法和内

容严格按公司相应的技术文件和检验标准执行，车间应确保调试过程

受控。

6、车间负责所辖区域内质量记录的保存，保证记录清晰、整洁、

完整，便于识别和追溯。

7、质量管理部负责对经过了所有的过程检验和试验（包括调试

完工）的产品进行最终检验和验收。

8、质量管理部的成品检验、成品抽查、下线车检查及随机车间

检查作为对车间产品质量、质量指标完成情况和产品制作过程质量控

制能力的考核依据°以便对产品装配、调试过程质量进行监督，确保

品质。

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四、产品过程质量控制过程

车间必须落实“自检、互检、专检”制度，做到不接受、不传递、

不创造产品缺陷，特殊加强员工自主检验和后续检验力度，落实加分

清质量事故责任，严格控制质量风险，提升部门产品质量，提高部门

员T质量意识，做到全体员T参预到质量管理中c

（一）、装配车间、调试过程：

1、车间装配人员是本工位错、漏装和未按规定要求装配的质量

事故的直接责任人，应对自己装配工位的过程质量负责和对上工序质

量实施监督控制，严禁将有明显缺陷（表面质量和几何尺寸缺陷）的

零部件进行组装。本工序装配完工后，装配人员将装配信息清晰、准

确地记录在质量流转卡上。

2、装配车间工序检验实施巡检，由车间制定每班巡检频次（关

键、重要、普通工序）和巡检方法，工序检验员巡检项目和结果需在

质量流转卡上做好标记，作为工序检验错、漏检考核的依据。催促、

指导车间装配人员严格按工艺和技术标准进行作业。

3、调试是对装配车间各工序装配质量合格后的最终检验工序，

也是对外购和自制件使用性能的检验工序。调试内容包括对外观、零

部件安装、运动和使用性能的检测，调试自检合格后及对不合格内容

己做处理后的产品才干流入下工序，调试内容、不合格及对不合格的

整改应清晰地记录在调试记录卡上，调试人员是产品调试要求中浮现

质量事故的直接责任人。

（二）、产品制作过程：

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质量管理部对车间生产的产品质量控制方式采取供方产品验证，

并对其创造过程业绩进行监视和测量。过程质量控制和过程产品质量

稳定能力监视由自制产品车间监督管理。

1、生产班组在创造过程中实施“首检、巡检、终检‘：由操作者

或者班组长负责实施，批量生产前，实施首检；批量生产中，实施巡检;

该批产品完工后，实施抽样终检。过程检验记录由车间统一管理，记

录应清晰、完整和整洁，便于查阅。

2、质量管理部检验员对自制车间完工自检合格后需入库或者流出、

流入车间的产品实施计数抽样检验，接收准则是零不合格，发现一个

则拒绝整批。检验员验收时须具备充分、有效的验收图样、准则和器

具，应与生产班组或者车间进行质量信息沟通，且与下工序检验交流

质量信息。

3、若车间产品发生重大（批量）性质量事故或者质量不稳定时，

质量管理部应催促车间对工艺过程能力进行验证和对其过程业绩进

行监视。

五、成品质量控制过程（