鹤煤公司重大隐患排查治理闭环管理规定样本

鹤煤公司重大隐患排查治理

闭环管理规定

一、公司所属各区域公司、各矿井、机关各关于部室：

二、为防范煤矿重特大事故发生，保证煤矿安全生产，必要

对各类重大隐患进行认真排查治理。为切实做好这项工

作，必要对重大隐患排查治理各环节进行规范管理，明

晰程序，明确责任，严格考核，细化管理，为此，特制

定本办法，望各单位认真贯彻执行。

三、隐患排查频次

鹤煤公司及所属区域公司每季度一次，公司机关部室（区域

公司机关部室）每月一次，矿井每月一次，矿井业务科室每旬一

次。

二、隐患排查组织

鹤煤公司每季度隐患排查治理工作由董事长或总经理负责组

织，以召开安委会形式进行，时间为本季度末。鹤煤公司机关业

务部室月度隐患排查治理由安监局长组织、安全监察局牵头，生

产技术部、通风管理部、机电管理部、地测管理部、经济运营部、

人力资源部（培训中心）、财务部、党委组织部、煤质处等各有关

业务部室参加，对本部各矿井进行全面隐患排查，排查时间为每

月下旬。

区域公司季度、月度隐患排查治理组织方式仿照鹤煤公司机

关进行。

矿井每月一次隐患排查由矿长组织。每旬一次隐患排查由分

管副矿长（总工程师）组织。

三、隐患排查方案制定

公司各部室、矿井各科室进行隐患排查前必要根据本文附件1

规定制隐患排查方案，贯彻参加排查人员，结合各专业当前存在

突出问题，对照重大隐患排查手册（见附件5）,对参加排查人员

进行任务分工，提出排查有关规定，既做到“有放矢”，又做到

全面覆盖，保证重大隐患不“漏查”。隐患排查方案必要打印，并

且与重大隐患解决决定书（格式见附件3）装订在一起备查。

四、隐患排查记录填写

五、参加隐患排查人员排查结束后要按附件2规定规范填写

记录，作为隐患排查原始记录由本部门存留备查。

六、隐患解决决定书制作

参加隐患排查人员完毕个人隐患排查记录填写后，由负责本

次排查部室负责人（矿井为科室或副总师、副矿级领导）召集所

有排查人员对查出隐患进行汇总、分析、研究，明确与否构成重

大隐患、或公司挂牌督办隐患，对必要写进“隐患解决决定书”

所有隐患提出基本处置意见（及时停产、及时整治、限期整治等），

初步形成“解决决定书”（格式见附件3）,最后由安监局（矿井

由安检科或其她业务科室）组织集中向矿井反馈（矿井排查时向

基层区队反馈），进一步听取被检单位意见，无异议时下达正式

解决决定书。

矿井及矿井各专业进行重大隐患排查时若排查出重大隐患必

要上报公司安监局和分管部室。对积极上报重大隐患，积极采用

办法积极治理，公司不予惩罚。

六、隐患整治及销号

（-）隐患整治分级负责原则

重大隐患和公司挂牌督办隐患由安监局和分管业务部室负责

整治方案审查及建档、督办、考核、验收、销号。

矿井负责重大隐患及公司挂牌督办隐患整治方案制定及报批,

对重大隐患及挂牌督办隐患建档管理，组织隐患整治，负责隐患

整治完毕后初验及向公司申请验收销号。

矿井对普通隐患也要建档管理，积极整治，整治完毕后自行

验收销号。

公司隐患整治销号闭环管理台账见附件4o

（二）隐患整治方案制定及上报：

1.被检矿井接到各部室隐患整治告知单后要及时按“五定”

原则制定整治方案并及时组织整治。对列入公司挂牌督办隐患和

重大隐患整治方案要报分管部室和安监局备案，整治方案中要涉

及隐患整治期间重耍安全办法。安监局和分管部室对矿井上报整

治方案进行审查建档管理，督促、考核基层单位及时整治。

2.矿井及各专业排查出除了现场可以及时整治隐患以外，其

她重大、普通隐患都要建档管理。

（三）隐患销号

1•普通隐患销号由矿井自行组织验收、销号。

2.公司挂牌督办隐患和重大隐患整治完毕由矿井验收合格后

报公司分管部室和安监局，由安监局组织验收、销号。

七、责任追究

每月上旬由安监局组织对各部室上月隐患排查状况进行检查

总结，从方案制定、隐患告知单规范填写、隐患排查质量、档案

管理、人员尽职尽责限度等方面进行考核，保证隐患排查夯实开

展，不走形式。

矿井每月一次隐患排查总结、考核由各矿安检科负责，奖惩

规定比照公司规定执行。

L对排查出重大隐患、公司挂牌督办隐患部室，在月度“双

基”建设考核时每条分别直接加0.6分、0.3分；

2.凡排查不认真，应查未查出，被公司领导、上级部门查出

重大隐患或公司挂牌督办隐患，在月度“双基”考核时每条对责

任部室分别直接扣0.6分、0.3分。

3.对查出重大隐患、公司挂牌督办隐患个人，一次性分别予

以1000元、500元奖励。

4.对查出隐患条数少、质量差人员全年合计第一次罚款300

元，第二次罚款500元并通报批，第三次罚款1000元并调出公司

机关。特别不负责任，情节严重，导致恶劣影响在调出公司机关

同步予以相应行政处分。

5.对隐患排查认真，多次排查出重大隐患或公司挂牌督办隐

患人员，在干部任月时优先提拔使用。

八、有关规定

1.公司机关人员要切实提高隐患排查治理重要性结识，协助、

督促基层矿井消除各类隐患，为安全生产提供可靠保障。

2.公司机关人员要增强责任感，敢于担当，敢于碰硬，不怕

得罪人，一切为了安全生产，尽职尽责。

3.参加隐患排查人员要加强学习，熟知技术原则和规范规

定，提高业务水平，提高服务基层能力，提高隐患排查质量，适

应岗位需求。

4.各区域公司、省外矿井及地面生产经营单位参照本补充规

定，结合实际，制定相应管理办法，保证隐患排查治理到位。

附件：1.鹤煤公司机关部室隐患排查方案

2.鹤煤集团安全隐患排查记录

3.鹤煤公司机关部室隐患排查治理解决决定书

4.鹤煤公司重大隐患及挂牌督办隐患台账

5.鹤煤公司重大隐患分类排查手册

3月10日

附件L

鹤煤公司机关部室隐患排查方案

隐患排查名称:

二、隐患排查时间：

三、隐患排查负责人：

四、筹划排查单位：

参加排查人员及分工：

张XX:负责XX-xx、XX-xx项排查。

井下现场检查：

地面资料检查：

附件2：

鹤煤集团安全隐患排查记录

被检查单位:排查时间:年月

日

排查人单位：职务：

排查人（签字）：陪检人（签字）：

检查地点及下井行走路线：

地面排查资料：

存在隐患:

附件3：

鹤煤公司机关部室

隐患排查治理解决决定书

一、隐患排查名称：

二、隐患排查时间：.

隐患排查负责人（签字）：

三、隐患排查人员（签字）：

被排查单位：

被排查单位（签字）：

五、排查发现隐患和问题（共XX条）

Xxxx部室对照鹤煤公司重大隐患排查手册，按照预先制定隐

患排查方案，排查了第XX-XX、XX-XX项隐患，井下现场检查了

xxx>XXX、XXX,地面查阅了xxx>XXX、XXX,发现如下隐患：

（-）重大隐患：

1.------------------------------------------。（赵XX）

2.------------------------------------------。（钱xx）

（二）公司挂牌督办隐患：

1.------------------------------------------。（孙义X）

2.------------------------------------------。（李xx）

（三）普通隐患:

1.-------------------------------------------。（周义X）

2.------------------------------------------。（吴xx）

六、隐患整治规定

（一）重大隐息

明确隐患级别，明确与否停产，明确整治时间，指出隐患整

治期间重要安全办法。

（二）列入公司督办隐患

明确与否停产，明确整治时间，指出隐患整治期间重要安全

办法。

（三）普通隐患整治隐患

第X、义条隐患由矿井按“五定原则”贯彻整治。

七、责任追究及惩罚

（一）对第XX条隐患浮现请你矿按公司规定严肃追查解决，并

将解决成果报公司。

（二）第XX条隐患违背了公司【】1XX号文献第XX条第

XX款规定，予以罚款XXXX元，并在月度“双基”考核中直

接扣X分。

八、建议

1.

2.

附件4；

鹤煤公司重大隐患及挂牌督办隐患台账

完毕

贵任

限改矿贯彻业务部安监局

序类别/矿井业务部室公司

单位

状况

隐患内容整治办法整治进度时间人室贯彻贯彻人/

号级别负责人负责人负责人

时间人/时间时间

附件5：

鹤煤公司重大隐患分类排查手册

检查内容及方式办法责任

项条

级部门

隐患描述有关规定

别

日目井下检查地点、项目地面检查资料清单

井下施工现场瓦斯检查牌板

通风系统图、瓦班检查制度、

瓦斯检杳地点设在、检查次数符合设正相填写状况：与瓦斯检

1A瓦斯检查存在温查、假检通风月作业筹划、瓦斯检杳通风管理部

规程规定查手卅比对状况：瓦斯检查

手册、瓦斯班报

仪器完好状况

监控日报、瓦斯超限记录、

井下现场检查施工现场瓦斯

瓦斯超限区域必要切断电源、停止瓦斯超限报告记录及调度室

2A井下瓦斯超限后不采用办法继续作业状况：浮现瓦斯超限与否停通风管理部

作业、撤出人员接到瓦斯超限报告后工作安

、电、停工、推人

排记录

瓦

煤与瓦斯突出旷井，未按规定采用防区域瓦斯治理一面一策、采

斯按£防治煤与瓦斯突出规定》采用采掘工作面瓦斯抽采状况、

3A治突出办法掘工作面区域防突办法^通风管理部

抽采煤层瓦斯区域治理瓦斯办法防突办法贯彻执行状况

制、审批、贯彻状况

煤与瓦斯突出矿•井，未进行防治突出采用区域防突办法后必要进行办

采抠工作面抽采钻孔施工状残存瓦斯含量和残存瓦斯压

办法效果检查或者防突办法效果检查法效果核套（残存瓦斯台出和残存

4A况及区域办法效果检查管理力报告、采掘工作面达标评通风管理部

不达标依然组织生产建设瓦斯压力），并编制抽采达标评判

牌板判报告及公司批发

报告经公司审批

责任

级检查内容及方式办法

项条

部

门

别隐患描述有关规定

目目井下检查地点、项目地面检查资料清单

保与瓦斯突出矿井，未采用安全防护必要采用避难所、压风自救、反向

采掘工作面安全防护设施安压风自救系统图、综合防突

5A办法风门、远距尚爆破、隔离式自救器通风管理部

装状况办法、自救沿管理台帐

等安全防护办法

采用区域防突办法后必要进行办

法效果检查（残存瓦斯含量和残存采掘工作面抽采钻孔施工状残存瓦斯含量和残存瓦斯压

6A采掘工作面瓦斯抽采不达标组织生产瓦斯压力），并编制抽采达标评判况及区域办法效果检查管理力报告、采掘工作面达标评通风管理部

报告经公司审批牌板判报告及公司枇复

井下查看甲烷传感器安装地

£双矿女全烧程》498条规定甲烷

点、实验瓦斯电闭镇实险：

传感甥设立地点：甲烷传感器调校

高瓦斯矿井,未按规定安设、调校甲烷查看断电范晡：采煤工作面

每15天1次：断电范畴，采煤工

传感器，人为导致甲烷传感器失效，指工作面及其进、回风巷内地面置阅监控H报表；瓦斯

作面指工作面及其进、回风巷内所

7瓦斯超限后不能断电或者断电范时不所有洋本质安全型电器设电闭锁实验记录；月报警记通风管理部

A有非本质安全型电器设备：掘进巷

符合规定备：掘进巷道所有非本质安录

道所有非本质安全型电器设备。就

全型电器设备:就地断电能

地断电规定在2秒内断电

、否在2秒实现；查看传感器

瓦进气口及传感器完好状态

斯采用区域防突办法后必要进行办

残存瓦斯含量和俄存瓦斯压

法效果检查（残存瓦斯含量和残存采掘工作面抽采钻孔施工状

突出煤层采掘工作面无评价、假坪价力报告、采掘工作面达标过

8A瓦斯压力），并编制抽采达标评判况及区域办法效果检杳管理通风管理部

组织生产判报告及公司批友、调度生

报告经公司审批牌板

产台帐

突出煤层采掘工作而不执行办法超前严格按防突规定及办法规定，保采掘工作面区域验证管理牌采掘工作面综合防突办法、

9A通风管理部

距,超采超掘证足够超前距板、统尺管理牌板区域验证报告单

责任

级检查内容及方式办法

项条

部

门

别隐患描述有关规定

目目井下检查地点、项目地面检查资料清单

煤矿安全规程第492、498条，甲

烷传感沿垂直吊挂,距离顶梁不

井下查看甲烷传感器安装地

得不不大于300mm,距离巷道侧壁

点：井下现场实验甲烷传感

安全监控系统传感器数量局限性、安不得不大于20mm,并应安装维护

器标长，与否实现超限断查阅查看监控设备台账与设

设位置不当、调校不及时、人为导致以便，不得影响行人和通车。甲烷

电，断电范畴与否符合规备库存：瓦斯监控日报；瓦

10A甲烷传感器失效；瓦斯超限后不能及传感器调校每15天1次。断电范通风管理部

定；就地断电能否在2秒实斯电闭锁实验记或：月报警

时断电并进行声光报警或者断电范畴昉.采煤工作面指工作面及其进、

现。查看传感器进气口及传记录

不符合规定回风巷内所有非本质安全型电渊

感器完好状态

设备。则进巷道所有非木砥安全型

电器设备

煤矿安全监控系统及检测仪器使

用管理规范AQ1029—第10.6规

定;井下监测工24小时值班，检查

高瓦斯矿井，安全监控系统浮现故障安全监控系统运营状况，使用便井下矿井监测1：人员定位状查阅矿井监控管理机构设立

没有及时采用办法予以恢豆，或者对携式甲烷报警仪与甲烷传感器进况：浮现故障必要及时解文献，监测工巡检记录，故

、

11B系统记录瓦斯也限数据进行修改、删行比对，并将记录报值班人员，决，在故障解决期间必要采障登记记录：查看监控数据通风管理部

瓦

除、屏蔽当两者读数误差不不大于容许误用人工监测等安全办法曲线运营状况

斯

差，以读数较大为根据，采用办

法，并必要在8h内将两种仪器调

准

责任

级检查内容及方式办法

项条

部

门

别隐患描述有关规定

目目井下检查地点、项目地面检查资料清单

井下查看与否按照《煤矿安

全规程》安装安全监控系统

各类传感器和抽采计量装瓦斯级别鉴定报告、瓦斯抽

煤与瓦斯突出炉井，未装备炉井安全煤与瓦斯突出矿井.必要装备矿

置。地面永久瓦斯抽采泵房采日报、人工观测记录、抽

监控系统和地面永久瓦斯抽采系统或井安全监控系统和地面永久瓦斯

12B及仃矢抽采管路、防雷电装放泵运转记录、矿井瓦斯抽通风管理部

者系统不能正常运营抽采系统，并保证正常运营

置、备用泵抽采能力，自动采系统图：上级部门颁发矿

监控系统，“三防”装置,抽井安全监控系统准用证

采泵垢放空管高度等

煤与瓦斯突出矿井,必要进行区

煤呵凡斯突出旷井，未进仃区域或者域或者工作面突出危险性按冽，区域突出危险性狡测报告及

13B工作面突出危险性愎测未经预测必要按突出危险工作面公司批复、工作面突出危险通风管理部

进行管理性预测报告单

瓦斯抽采泵房及有关抽采管瓦斯级别鉴定报告、瓦斯抽

高瓦斯矿井,未按照夕煤矿安全规程》路、备用泉抽采能力，自动采日报、人工观测记录、抽

14B£煤矿安全规程》第一百八十一•条通风管理部

规定应当建立而未建立瓦斯抽采系统监控系统，“三防”装置等放泵运转记录、F,井瓦斯抽

采系统图

煤与瓦斯突出矿井,未建立防治突出煤与瓦斯突出矿井必要建立防治

机构并配备相应专业人员、未按规定突出机构并配备相应专业人员，防突机构文献及有关单位点

15C通风管理部

配备防治突出装备和仪器按规定配备防治突出装备和仪器名册、装备和仪器台帐

瓦

浮现瓦斯动力现象，或者相邻矿井开浮现瓦斯动力现象，或者相邻矿采掘工程平面图、瓦斯基本

斯

16C采同一煤层发生了突出，或者煤层瓦并开采同一煤层发生了突出，或参数测定报告单、突出了井通风管理部

斯压力达到或者超过0.74MPa非突出者煤修瓦斯压力达到或者超过鉴定报告

责任

级检查内容及方式办法

项条

部

门

别隐患描述有关规定

目目井下检查地点、项目地面检查资料清单

矿井,未及时按照突出煤层管理并住0.74MPa非突出彳井，要及时按照

规定期限内进行突出危脸性鉴定（直突出煤层管理并在规定期限内进

接认定为突出矿井除外）行突出危险性鉴定，或直接认定

为突出矿井并按突出矿井进行管

理

（一）抽检瓦斯抽采钻孔，实际验

孔深度与否与钻孔验收原始记录

一致。（二）现场钻孔施工参数与验

收原始记录和钻孔台账要“三对

照”.（三）现场钻孔观测参数与观钻孔设计、钻孔验收原始记

钻孔施工地点,抽检瓦斯抽

测记录和观测台账要“三对照”录、钻孔台账、钻孔实钻图、

弄虚作假，虚报抽、排钻孔深度、钻采钻孔，实测瓦斯抽采负

（四）每一抽采地区必要建立抽采钻孔抽采观测台账、瓦斯抽

17C孔数及及瓦斯抽采H压、沆及等参数与在线监测通风管理部

状况台账，台账要有每一钻场抽来监控日报、瓦斯抽采泵房

数据进行比对

采负压、浓度、抽采量（测定日期人工观测记录、瓦斯抽采在

及合计）线计量定期调校记录

（四）每一抽采地区必要建立抽采

状况台账,台账要有每一钻场抽采

负压、浓度、抽采量（测定日期及

合计）

煤矿安全规程第164条，每15天井下现场实验甲烷传感/标

煤巷、半煤岩巷和布瓦斯涌出岩巷鼎进行一次风电闭锁和瓦斯电闭锁校，与否实现超限断电,断

、查阅瓦斯电闭锁实验记录和

18A进工作面未装备甲烷电、风电闭锁装实验，每天进行一次风机自动倒电范畤与否符合规定，井下通风管理部

通风电闭镣更验

置或者小能止常使用台切换实将，实酷小得件风实验风机倒台

凤

责任

级检查内容及方式办法

项条

部

门

别隐患描述有关规定

目目井下检查地点、项目地面检查资料清单

高瓦斯、煤与瓦斯突出建设矿井局部

高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井实现双检查局部通风机安装地点安局部通风机管理台账、倒台

19A通风不能实现双风机、双电源且白动通风管理部

风机、双电源且自动切换装数量和实验自动倒台状况实验记录、供电系统图

切换

保持2个畅通安全出口，一种通到

采煤工作面不能保证2个畅通安全出到采煤工作面现场检查巷道工作面设计、作业规程、通生产技术部

20A进风巷道，另一种通到回风巷道

口布置状况风系统图通风管理部

严格按供风量核定生产能力，禁矿井通风能力核定报告、通

井下现场测定风量和查看测

21B旷井总•风量同限性止超通风能力生产风月作业筹划、作业规程、通风管理部

风牌板记录风量

测风报表、测风记录