工艺纪律检查制度

文件名称：工艺纪律检查制度文件编号：ZC-YJ-15版次：V1.0第页受控版，加盖红色“受控”章，复制无效！XXX有限公司受控状态：工艺纪律检查制度三号宋体、加粗三号宋体、加粗三号宋体、加粗文件编号：ZC-YJ-15三号宋体、加粗三号宋体、加粗三号宋体、加粗三号宋体、加粗文件分发：三号宋体、加粗三号宋体、加粗编制：三号宋体、加粗审核：批准：2019年10月12日颁布2019年10月12日实施非首页页眉：页眉两边竖靠左、右页面边界；非首页页眉：页眉两边竖靠左、右页面边界；“文件名称”为三号幼园并加粗；页眉其余文字为五号幼园；执行文件类别有：第一层文件：“管理手册”、第二层文件：“程序文件”、第三层文件：“管理制度”。实施日期为当前版本的执行开始时间。流程节点部门签名日期编制审核会审会审会审会审会审批准文件修订记录版本号修订内容摘要修订审批人生效日期V1.0新编制目的为保证工艺技术和工艺管理的有效实施，规范生产秩序，提高产品质量，降低不合格品所产生的经济损失，特制定工艺纪律检查制度。适用范围本制度适用于膜元件板块产品车间工艺执行情况的检查与考核。术语或说明工艺：是指劳动者利用生产工具对各种原材料、半成品进行增值加工或处理，最终使之成为制成品的方法与过程。工艺文件：是指作业指导书、控制标准等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件。工艺纪律：是指企业在生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺规程贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保产品质量和安全生产而制定的某些具约束性的规定。工艺纪律是保证企业有秩序的进行生产活动的厂规厂纪之一。职责主管副总领导膜元件板块-技术部对生产工艺纪律执行情况进行监督与检查。膜元件板块-技术部负责工艺纪律的监督、检查和考核。负责工艺文件的编制、更新和工艺技术的指导工作，及时发现和处理工艺执行过程中所出现的工艺技术问题。膜元件板块-生产部负责落实膜元件板块-技术部提供的考核结果。负责严格执行工艺文件，做好生产自检。质量管理部负责在产品检验和过程监督检查中关注生产工艺执行情况，配合膜元件板块-技术部工艺纪律监督与管理工作。工作内容生产现场工艺管理要求部分工位根据工艺要求，操作过程中必须配戴个人防护用品。工段班组长每天对分管的工序检查工艺纪律执行情况，对违反工艺纪律、不严格按要求规范操作的现象，按本制度5.7、5.8条款的相关规定进行处罚。工段班组长对膜元件板块-技术部组织的实验、工艺改进及工艺调整等工作在技术文件下发后必须给予配合，不得妨碍技术人员的正常工作，对于技术文件上需调整的工艺内容必须在规定的调整时限完成，否则按本制度5.7、5.8条款的相关规定进行处罚。工艺操作车间班组要严格按照工艺文件的相关规定进行生产和操作，如遇问题按照《XX车间常见问题汇总及处理措施》执行，任何班组和个人均无权擅自变更生产工艺，否则按本制度5.7、5.8条款的相关规定进行处罚。仅膜元件板块-技术部有权对各产品工艺技术文件的更改。当产品的工艺、标准、材料和生产设备发生重大变化时，或原有工艺已不能适应产品质量要求时，应由膜元件板块-技术部会同车间进行修订或补充，正式颁布后实行，否则必须按原工艺执行。擅自变动造成（重大）损失时，以违返工艺纪律处理，追究当事人的责任。对不按工艺流程、工艺规程，随意变更生产程序和操作方法者，一律按违犯工艺纪律处理，并追究负责人的责任。操作者必须熟记作业指导书的内容、要求及注意事项，严格按照作业指导书进行操作，必须对本岗位工作全面负责。各工段检查工位、质量控制点及关键工序人员相对稳定，培训后上岗。对于新上岗操作者，上岗前必须由技术人员及班组长进行培训，并检查其工作质量，直到本人能胜任工作为止。按照《人力资源控制程序》中有关培训制度，工人上岗前须经过专业培训。做到定人、定机、定工种。操作者应了解相邻两个工位内容及操作要领，检查上道工序和本道工序的产品质量，为下道工序做好准备，班组作为一个综合工序也应如此，针对上一工段出现的不合格产品，如果下一工序让步接收需有技术人员和质检人员签字确认。生产中出现工艺技术问题，膜元件板块-技术部应及时组织力量进行解决，同时告知有关职能部门。检查方式自查：各车间主任对本车间工艺纪律执行情况进行自查，积极向膜元件板块-技术部提出在工艺执行过程中形成的好经验和存在的问题，技术部组织生产部、质量管理部讨论其可行性或解决方案，主管副总批准后执行。监督检查：工艺技术人员定期或不定期对车间的工艺执行情况进行监督检查，并填写《工艺纪律巡查记录》，针对工艺纪律检查中发现的一般不符合问题，相关车间限期完成整改，膜元件板块-技术部负责验证，对于重大不符合问题由膜元件板块-技术部提出《纠正/预防措施报告单》明确整改意见，生产部进行落实。岗位管理操作者在生产过程中，技术人员定期抽查评价其岗位作业水平。一经发现操作者不能适应岗位工作，或操作技能达不到要求者，请生产部门组织相关人员进行培训，经膜元件板块-技术部考核合格后方可再上岗。工艺纪律的执行工艺纪律由膜元件板块-技术部负责贯彻实施、监督执行，并填写《工艺纪律巡查记录》。工艺纪律平时由膜元件板块-技术部进行检查，及时掌握工艺纪律执行情况。首次现场问题通知班组主动改进，不进行考核，第二次发生同类问题按本制度5.7、5.8条款的相关规定进行处罚。检查项目确定与频次检查项目为相关工艺文件中规定的工艺控制点。一般情况，工艺纪律巡查为每月一次不定期抽查，如遇特殊情况可增加检查频次，如：质量严重不稳定；客户投诉产品质量；生产秩序较乱；工艺发生重大变更；使用较大量新员工；新产品批产初期。工艺纪律考核细则序号违规项目处罚责任人1对工艺调整不按时执行的100元/次部门经理2班长对班组内违反工艺要求人员监管不到位，或发现违反工艺规定现象未及时制止。50元/次班组长3违反工艺操作规程或不严格按要求规范操作但未达到影响产品质量级别20元/次部门经理、班组长4临时换岗未进行培训10元/次班组长5临时换岗未经培训造成质量问题50元/次车间主任、班组长6生产状态标识填写不清楚不及时或填写错误造成产品不可追溯50元/次车间主任、班组长7未经膜元件板块-技术部批准，擅自变更使用的原材料、改变工艺条件及工艺流程。100元/次部门经理、车间主任8无自检、互检工作10元/次班组长9工艺调整通知单下发后，无故不服从不配合技术人员的工作安排，妨碍其在生产线上正常工作，造成重大后果。50元/次责任人、操作人10不使用专用工具或工装，违反操作手册规定操作方法，野蛮操作。10元/次操作者11对检查发现的不合格项未限期整改50元/次部门经理12使用过程中的设备不能满足工艺要求，未向相关部门及时反应，仍在使用，造成产品质量不合格。50元/次车间主任、班组长13对未完成前期规定的整改项，或虽经整改又重复发生类似违纪项。50-100元/次部门经理、车间主任14未及时发现不合格品，导致上工序不合格产品流入下道工序。50元/次车间主任、班组长工艺纪律考核实施细则考核工作经主管领导批准后，由膜元件板块-技术部填写《工艺纪律处罚单》，通知单下达日起，3天内提交罚款。若对处罚有异议，可在3天内向上级领导申诉，申诉最终仲裁为主管副总。膜元件板块设置经费账目，所有收支必须有详细记录，填写《工艺纪律处罚经费账目》。对典型事例可进行现金奖励，由膜元件板块-技术部填写《奖励申请单》，经部门经理批准后实行。工艺纪律检查工作的改进工艺纪律的监督检查是工艺控制的重要方法，工艺纪律检查中发现的疑难、综合性问题可以作为工艺控制评估改进的输入项。认真执行工艺纪律检查制度，建立严格的工艺执行机制，通过严格的监督检查制度，总结和积累经验，不断提升工艺管理水平，不断提高产品保证能力。本制度推行中，根据实际情况膜元件板块-技术部将进行必要的修改，以保证工艺纪律监督检查制度的良好运行。相关文件《人力资源控制程序》BSYMCL-CX-05相关记录7.1《工艺纪律巡查记录-