超市配送中心管理方案

超市配送中心管理方案

第一章总则

配送中心是公司配送各种物资、周转储备、物资管理的重要场所。

它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保

安全，收发迅速，降低费用，加速资金周转。

为了保障配送中心货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接

规范，制定本管理制度，确保本公司的物资储运安全。

第二章适用范围

一、针对配送中心分拣总库、冷藏库等。

二、使用于配送中心所有员工。

第三章岗位设置与职责

一、配送中心包括采购部、分拣总库、冷藏库、司机班等；设经

理、采购主管、仓库主管、司机（配送员）、勤杂工等岗位。

二、配送中心经理负责中心的全面管理，公司物资采购计划汇总

及实施、供应商的开发与管理、物资的储备与保管、配送与运输、安

全与防范、部门之间的协调等工作，保证按时、按量供应质优、价美

的物品给客户。

三、采购主管负责按申购计划及时采购各种物资，并对所有采购

物资的质量及其安全性、可靠性负责，及时了解和反馈市场行情，做

到保质、比价、择优、安全、及时。

四、仓库主管负责物料的收单、收料、检验、入库、发料、退料、

储存、防护等工作，对所收发、保管的物品数量和质量负责，执行

5s规范，做到分区储货、存量合理、账物相符、日清日结。

五、司机兼任配送员，负责配送、运输、交收物品及其清单，对

所配送的物品数量及其完整性负责，配送车辆的维护管理工作，做到

按单派货、安全快速。

六、仓库勤杂工负责物料装卸、搬运、包装、防护等工作，对所

包装、装运的物品数量及其完整性负责，做到分类包装、分类装卸、

轻拿轻放、安全作业。

七、财务部作为业务监督部门，负责定期盘点、核查配送中心的

货物流转与储存情况，并主导报废物品的处理。

第四章作业行为规范

一、严格遵守公司和部门各项规章制度：

1、自觉遵守公司的《员工手册》及本部门的规章制度，服从领

导，强调守时和效率，主动工作，服务好一线部门。

2、仓库主管申购汇总收单要全面及时、分门别类、做好与各部

门的沟通，根据库存量对申购单进行分解处理，拟定合理的采购与配

送计划，并将采购计划及时上报。

3、采购主管根据采购计划及时采购，坚持货比三家、质量保证、

安全可靠、价格合理的采购原则；对长期定量的采购项目，寻找具备

相应资质的供应商合作。

4、配送人员（司机）要对单作业，及时完成各配送线路/客户的

食材及其物料的交接清点和单据签收汇报工作，明确配送路线，了解

货物清单，控制好交接时点，安全驾驶，不违反交通规则，勤清洁保

协助仓库主管按分类做好仓库的货品码放，分类包装，文明装卸，对

单作业，及时清理作业现场，注意场所及货物安全。

5、非配送中心员工不得进入仓库，因工作需要的经请示中心经

理同意后，在仓库主管的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员

必须遵守仓库管理制度。

6、所有人员进出仓库时必须自觉配合仓库主管的检查。

7、严禁在仓库和配货区内吸烟，严禁在库区内吃东西，违者依

照《员工手册》相关条款处罚。

8、严禁员工向供应商索要任何回扣、赠品、商品。

9、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。

二、严格执行仓库的货物保管制度：

1、严格按照“5S”（整理、整顿、清扫、安全、清洁）的标准要

求，规范仓库货物管理。

2、仓库主管、勤杂工必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、

分区、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置配套（包括礼品等）、

性能和一些故障及排除方法。

3、仓库主管对所有入库货物的质量迷行严格检查和控制。

4、贮存在仓库的货物，按照货物的品类、品牌.、型号、规格等

分区归类，整洁摆放，在货架、货板上作相应的标识，并制作一个《仓

库货物摆放平面图》，张贴于仓库入口处。

5、同品的货物，不同批次入库要分开摆放，发货时要按照“先

进先出”的顺序原则出库。的贮存环境要求（如：温、湿度等）进行

贮存保管，定时对货物进行清洁和整理，注意冷藏库、酒库、干货仓

等关键部位。

6、保证仓库环境卫生、过道畅通、空气清新，并做好防火、防

潮、防盗等安全防范的工作，学会使用灭火器等工具，每天下班前必

须检查各种电器电源等安全情况。

7、仓库主管按照财务部的要求及时地记录好所有货物进出仓的

账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。

8、仓库主管、勤杂工不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他

人员需要到仓库借用货物的，必须经过本中心负责人在借条上批准后

才能让其借走。

9、仓库、配货区、包装耗材及其它贵重物品的专柜、专库锁匙

由中心负责人和仓库主管专人保管，不得转借、转交他人保管和使用,

更不得随意配制。

三、严格执行货物进出仓库规程：

1、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域货物

的贮存安全。

2、勤杂工协同仓库主管按出库单.、派车单等对单作业，逐一配

货。

3、仓库主管在接到入库通知时，按照入库单与采购主管、送货

员做好货物清点交接工作，并在入库单、送货单上签字确认，中心经

理核查。

4、仓库主管在接到出库通知时，按照出库单与勤杂工、司机/

配送员做好货物清点交接工作，并要求司机/配送员在出库单上签字

确认；配送到客户等的配送单据，必须有客户等收货负责人的确认签

收单交回仓库。

5、仓库主管、配送员、勤杂工必须按照进出仓流程做好各项交

接工作。

第五章物品的申购、采购、验收及退换

一、申购下单：

各客户网上下单，由xx系统后台生成订单。

二、采购：

1、采购部负责公司物品的采购工作，其它部门无权直接进行常

规采购。

2、采购部接到接受订单后，必须分轻重缓急，按规定时间及时

分单给各分管采购员或已签约供应商及时购进，否则影响申购部门正

常运作的，责任由采购部负责；无论是采购员自购，还是让供货商供

货，务必遵循“货比三家、价比三家”的原则，充分利用买方优势,

力求物美价廉。

3、冰鲜、活鲜类的采购作业在总数量方面按申购单±20%以内进

行，严-禁超量，以免造成积货；品种可以根据市场的变化灵活处理，

但保持类型相近；食材质量一定要求新鲜适销，对质量不合格的食材,

病人、医护人员员要负直接责任。

4、配送中心主管负责接收各客户下单、分拣总库分单工作；采

购主管负责与所有供应商的往来业务及本市原材料和零星采购任务;

采购主管要注意"存量-警-示-、销量-警-示-“，不要无视库存情况。

三、收货与检验：

1、生鲜食材定向采购，集中验收、统一配送。

2、生鲜食材（包括本地自购的海冰鲜、蔬菜及肉类、禽类），均

须在配送中心集中验收，验收后检验人员要及时在送货单（或市场小

票）

上签字确认，回交配送中心。具体安排如下:

货物来源品质验收员监称员

本地采购自购仓库管理员仓库主管

本地供应商送货采购主管、仓库管理员仓库主管

3、入库的酱料、干货、烟酒、饮料及物料用品等，必须按合同

约定的品牌、品质、规格等收货，防止以次充好。具体验收人员安排

如下：

货物来源品质验收及点数品质验收

本地采购自购仓库管理员仓库主管

供应商送货仓库管理员仓库主管

5、原则上当天收货的物料需要当天处理完毕，进行入库信息的

统计，点数入库、填数入账。

6、仓库主管必须严格按照规定对每一个入库单的入库物料进行

数量确认，发现异常情况要追查原因，及时处理。

7、仓库主管、仓库管理员是各类物品的质量检验员，行使对相

应申购物品的质量检验权力，承担相应责任；特殊原因需由其他人员

检验收货的，由相关责任人授权并承担责任。

四、退换货：

1、中心分拣总库、各申购使用单位对货不对板、质量不符的物

品均可退换货。

2、属于货不对板、质量不好或严重超量而影响正常销售或使用

的食材及物品，要即时通报配送中心经理，再进行换货或退货处理

3、由各部门检验人员书面注明退换货理由，连同所列物品退回

配送中心，配送中心再与相关供应商或病人、医护人员员交涉，及时

妥善处理。

4、退换货品应尽量保持收货时的原状，不要出现人为损坏现象，

以便配送中心的后续处理。

5、属于本部匚内部管理不善造成的不合格货品，或由于延误时

间造成变质的食材不予退换，且要追究当事人的责任。

6、仓库主管对退仓货品必须当日次分拣归类，即残次品、即期

品、正品等，登记入账，及时退换处理。

第六章物品配送

一、所有物品以配送中心为主要集结地，按计划分车次循环配送,

司机兼任配送员定时送达到各店。

二、配送车次及货品分类：

三、配送车辆其它时段不安排车次配送。

四、公司配送员/司机每天要根据以上车次到达时间表，提前准

备好当天调拨物品及其清单，包装妥当，迅速装车，以免延误。

五、配送货品包装分门别类做好标识，对单装车，分区摆放，单

随货走；送货单必须有品名、规格、单价、数量等项目。

六、配送员/司机要主导卸货，验货完毕之后，收回已经被确认

的送货单一联，装入专用文件袋带回，收回上次送的转送箱。

七、原则中心病人、医护人员员、签约供应商不得直接押货到店，

接触各店验收人员。

第七章单据传递

一、客户网上下单，由后台生成订单。

二、采购部本地采购材料的小票，病人、医护人员员及时整理交

财务部报账。

三、供应商来货的冰鲜类、禽类、肉类的单据，由采购主管和仓

库主管确认签收后交财务部记账。

四、所有有关成本的单据，必须有验收人确认签字。

六、数据与单据关系到货款支付和成本核算，各部门一定要有专

人负责管理，并做好成本登记，以便内部核算，同时要及时提交财务

部记账。

第八章盘点管理

一、盘点时间：分为定期和不定期。

1、定期盘点：每月最后一天，由财务部主导，配送中心人员配

合。

2、不定期盘点：由财务部牵头，协同配送中心不定时对某品牌、

某单品进行抽查。

3、盘点过程中发现异常问题及时反馈处理，处理时限不超过24

小时。

4、盘点时需保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，不按

盘点作业流程作业等要追究相关责任人责任。

5、盘点初盘、复盘责任人均需签名确认，并对结果负责。

二、帐物不符处理：

库存物料发现怅物不符时需要查明原因，追踪溯源，再根据责任

轻重进行处理，处理分为按规定扣分罚款、承担直接经济损失、报案

等。

三、物品报废处理：

1、对即期品、过期品要按照规范标准迅速处理，报中心经理审

定。

2、对确认的报废物品由仓