安全生产大检查的自查报告

安全生产大检查的自查报告一、

（一）自查工作背景

当前，全国安全生产形势总体稳定，但各类安全生产事故仍时有发生，暴露出部分单位安全责任落实不到位、隐患排查治理不彻底、安全基础薄弱等问题。为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示精神，严格执行《中华人民共和国安全生产法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等法律法规要求，根据国务院安委会办公室《关于开展全国安全生产大检查的通知》及省、市两级政府统一部署，本单位于近期组织开展安全生产大检查自查工作。此次自查旨在全面排查安全生产领域存在的突出问题和薄弱环节，强化安全生产责任体系建设，有效防范和坚决遏制各类生产安全事故发生，确保本单位安全生产形势持续稳定。

（二）自查工作目标

本次安全生产大检查自查工作以“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”为总要求，聚焦安全生产责任落实、隐患排查治理、安全风险管控、应急能力建设等重点领域，明确以下目标：一是全面摸清本单位安全生产状况，建立问题隐患和制度措施“两个清单”，实现隐患排查治理闭环管理；二是推动安全生产责任层层传导，压实主要负责人、分管负责人、各部门及一线岗位人员的安全责任，确保责任到人、到岗；三是健全安全生产管理制度体系，完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，提升本质安全水平；四是强化从业人员安全意识和应急处置能力，通过培训教育、应急演练等方式，筑牢安全生产思想防线；五是总结自查工作成效，提炼经验做法，形成常态化、长效化安全生产管理机制，为单位高质量发展提供坚实安全保障。

（三）自查组织领导

为确保自查工作有序开展，本单位成立由主要负责人任组长，分管安全负责人任副组长，各部门负责人及安全管理人员为成员的安全生产大检查自查工作领导小组。领导小组下设办公室，负责自查工作的统筹协调、方案制定、组织实施、督促检查及总结汇报等工作。各部门结合实际成立自查工作小组，指定专人负责本部门自查工作的具体落实，形成“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各部门协同抓”的工作格局，确保自查工作责任明确、推进有力、成效显著。

（四）自查范围与内容

本次自查范围覆盖本单位所有生产经营场所、设备设施、从业人员及相关安全管理活动，重点包括以下内容：一是安全生产责任制落实情况，检查主要负责人、分管负责人、各部门及岗位人员安全责任是否明确、是否签订责任书、是否定期考核；二是安全管理制度建设情况，检查安全生产管理制度、操作规程是否健全、是否根据法律法规及时修订、是否严格执行；三是安全风险辨识与管控情况，检查是否开展全面安全风险辨识、是否建立风险清单、是否落实分级管控措施；四是隐患排查治理情况，检查是否建立隐患排查制度、是否定期开展排查、隐患整改是否闭环管理；五是设备设施安全管理情况，检查特种设备、消防设施、电气设备等是否定期检测维护、是否完好有效；六是从业人员安全培训情况，检查是否开展三级安全教育、特种作业人员是否持证上岗、是否定期组织安全培训；七是应急预案与演练情况，检查应急预案是否修订完善、应急物资是否配备、是否定期开展应急演练；八是作业现场安全管理情况，检查作业现场安全警示标识是否设置、是否严格执行操作规程、是否存在“三违”行为；九是职业健康管理情况，检查职业病危害因素是否检测、防护设施是否正常运行、从业人员是否定期体检；十是相关方安全管理情况，检查对外包单位、供应商的安全资质是否审查、是否签订安全协议、是否对相关方作业进行安全监督。

（五）自查方法与步骤

本次自查工作分为动员部署、自查自纠、整改提升、总结汇报四个阶段。动员部署阶段：组织召开自查工作启动会，传达上级文件精神，明确自查目标、范围、内容及责任分工，统一思想认识。自查自纠阶段：各部门对照自查内容，采取查阅资料、现场检查、人员访谈、设备测试等方式，全面开展自查，对发现的问题隐患建立台账，明确整改责任人、整改措施及整改时限。整改提升阶段：对自查发现的问题隐患，实行销号管理，整改完成后组织验收；对暂时不能整改的，制定应急预案并落实监控措施。总结汇报阶段：各部门自查工作结束后形成书面报告，报送自查工作领导小组办公室；领导小组办公室汇总分析自查情况，形成本单位自查报告，总结成效、分析问题、提出下一步工作措施。

（六）自查工作要求

一是提高政治站位，充分认识本次自查工作的重要性，切实增强责任感和紧迫感，把自查工作作为当前安全生产的首要任务抓紧抓实。二是坚持问题导向，聚焦重点领域和关键环节，深入排查各类安全隐患，不走过场、不留死角，确保问题查深查透。三是强化责任落实，各部门负责人要切实履行第一责任人职责，带头组织自查，对发现的问题亲自督办整改，确保各项措施落到实处。四是注重整改实效，对排查出的隐患，要建立整改台账，明确整改时限和责任人，实行闭环管理，坚决防止隐患演变为事故。五是加强宣传引导，通过内部宣传栏、专题会议等形式，普及安全生产知识，提高从业人员安全意识和自我防护能力，营造“人人讲安全、事事为安全”的良好氛围。

二、

（一）范围界定

本次自查覆盖本单位全部生产经营场所，包括生产车间、仓库、办公区、实验室、配电室、危化品存储区等物理空间。检查对象涵盖所有在用设备设施，如生产机械、起重设备、压力容器、消防系统、电气线路、安全防护装置等。人员层面涉及全体从业人员，包括正式员工、合同工、实习生及外来作业人员。管理范围延伸至安全生产制度文件、操作规程、应急预案、培训记录、隐患台账、设备档案等资料。同时包含相关方管理，如承包商、供应商、参观人员等外部单位的安全管控情况。检查时间节点为近一年内的安全管理状态，重点核查制度执行与责任落实的持续性。

（二）核心内容

1.责任体系

检查安全生产责任制是否覆盖全员，从主要负责人到一线岗位是否签订责任书，责任内容是否具体可量化。核查部门安全职责清单是否与实际工作匹配，安全管理人员配备是否满足法定要求。重点考核分管负责人对分管领域的安全履职情况，包括会议参与、隐患督办、应急演练等记录。对岗位人员重点检查安全职责知晓程度，通过现场提问验证其对岗位风险及控制措施的掌握情况。

2.风险管控

全面辨识各区域、各工序的安全风险，检查是否建立动态更新的风险清单。核查风险分级管控措施是否与风险等级对应，如高风险作业是否执行双人监护、作业许可等制度。检查风险告知牌是否设置在醒目位置，内容是否包含风险等级、管控措施、责任人等信息。对设备设施重点检查安全防护装置有效性，如防护罩联锁装置、急停按钮功能测试等。针对危险化学品存储区，核查通风、防泄漏、防静电等设施运行状态。

3.隐患排查

检查隐患排查制度是否明确频次、范围、责任主体，核查日常检查、专项检查、季节性检查的记录完整性。重点关注"三违"行为（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）的查处情况，如未按规定佩戴劳保用品、无证操作特种设备等。对隐患整改实行闭环管理核查，包括隐患登记、整改方案、验收记录的完整性和时效性。对重大隐患重点检查"五落实"（责任、措施、资金、时限、预案）的执行情况。

4.设备管理

核查特种设备是否定期检验，检验报告是否在有效期内。检查设备维护保养记录与实际运行状态的一致性，如润滑、紧固、清洁等基础保养是否按计划执行。对关键设备检查运行参数监控记录，如温度、压力、振动等是否在正常范围。电气设备重点检查线路老化、私拉乱接、过载保护等情况。消防设备核查灭火器压力、有效期，消防栓水压测试记录，自动报警系统联动测试结果。

5.人员管理

检查从业人员安全培训档案，包括三级安全教育、岗位技能培训、应急演练等记录的完整性。核查特种作业人员持证上岗情况，证书是否在有效期内，是否定期复审。通过现场观察检查员工操作规范性，如设备启动前检查、作业中防护措施落实等。对管理人员检查安全培训学时是否达标，是否掌握本单位重大风险及处置流程。对外来人员检查安全交底记录，是否明确作业区域、风险提示及应急措施。

6.应急准备

检查应急预案是否定期修订，修订记录是否体现最新风险变化。核查应急物资储备清单与实际库存的一致性，如急救药品、救援器材、防护装备等是否在有效期内。重点检查应急演练计划及执行情况，包括桌面推演、实战演练的频次、参与度及效果评估。对应急通讯系统测试，确保报警装置、广播系统、应急联络渠道畅通。检查疏散通道、安全出口是否畅通，应急照明和疏散指示标志是否完好。

7.职业健康

检查职业病危害因素检测报告，是否符合国家接触限值标准。核查防护设施运行记录，如通风除尘系统、噪声控制设备等是否正常启用。检查个人防护用品发放记录，是否与岗位风险匹配，员工使用是否规范。核查职业健康监护档案，包括岗前、岗中、离岗体检的完整性。对产生粉尘、噪声、有毒物质等危害的岗位，检查警示标识设置及告知义务履行情况。

8.相关方管理

检查承包商、供应商安全资质审查记录，是否纳入统一管理。核查作业安全协议条款是否明确双方安全责任，是否包含作业许可、监护要求等内容。对外来作业现场检查安全措施落实情况，如动火作业是否执行"三不动火"原则，高处作业是否系挂安全带等。检查相关方人员安全培训记录，是否接受本单位安全管理制度教育。对长期合作的承包商，检查其安全绩效评估结果及改进措施。

（三）特殊场景

针对夜间生产、节假日值守等特殊时段，检查值班人员配置是否充足，安全巡查频次是否增加。对检维修作业重点检查作业许可制度执行，如能量隔离上锁挂牌（LOTO）落实情况。对变更管理核查工艺、设备、人员等变更前的安全评估及风险控制措施。对承包商交叉作业区域检查安全协调机制，明确各方安全职责及界面管理。对承包商交叉作业区域检查安全协调机制，明确各方安全职责及界面管理。

三、

（一）组织部署

1.动员会议

自查工作启动后，单位主要领导亲自主持召开动员大会，传达上级安全生产大检查文件精神，明确自查目标、范围、时间节点及责任分工。会议强调全员参与原则，要求各部门负责人切实履行第一责任人职责，确保自查工作不走过场。安全管理部门同步发放自查工作手册，详细说明检查标准、记录规范及问题上报流程。

2.分组方案

根据生产经营特点，将自查工作划分为四个专项小组：生产设备组负责车间设备设施安全检查；消防安全组聚焦消防系统及疏散通道；职业健康组检查职业病防护措施；综合管理组核查制度文件及人员培训情况。每组由部门骨干带队，配备专业检测工具，并明确每日检查进度汇报机制。

3.资源保障

调拨专项资金用于检测设备采购，包括红外测温仪、漏电检测仪、有毒气体报警器等专业工具。协调技术部门提供设备图纸及历史维保记录，确保检查依据充分。同时建立问题快速响应通道，对现场发现的重大隐患立即启动应急程序。

（二）具体执行

1.生产设备检查

（1）机械防护装置

对冲压、剪切等危险设备逐一检查防护罩联锁功能，模拟触发紧急停机装置验证响应时间。发现三台冲床防护罩存在松动间隙，立即贴停用标识并安排维修。

（2）特种设备管理

核查叉车、压力容器等特种设备检验报告，发现一台叉车超期未检，立即封存并联系有资质单位复检。检查行车限位开关灵敏度，对失灵的限位器进行更换。

（3）电气系统检测

使用红外测温仪检测配电柜接线端子温度，发现两处温度异常（超过65℃），立即安排电工紧固接线并增加测温频次。检查电缆桥架内线路敷设情况，整改三处私拉乱接现象。

2.消防安全检查

（1）设施有效性测试

对全区域灭火器进行压力测试，更换5具过压灭火器。模拟触发烟感报警器，测试消防广播联动功能，发现三处广播区域未覆盖，立即增补扬声器。

（2）疏散通道核查

测量安全出口宽度，发现仓库一处通道被货物堵塞（宽度不足1.2米），现场清理并设置禁停标识。检查应急照明系统，更换失效灯具12套。

（3）消防水源检查

测试消防栓水压，发现办公楼区域水压不足，协调物业清洗消防管网。检查消防水池液位，确保储备水量满足2小时用量。

3.人员管理检查

（1）培训档案核查

抽查50名员工安全培训记录，发现3名新员工未完成三级安全教育，立即安排补训。检查特种作业人员证书有效性，对2名即将到期人员提醒复审。

（2）操作行为观察

在生产现场随机观察员工操作行为，发现4人未按规定佩戴防护眼镜，现场纠正并记录。检查高处作业安全带系挂情况，整改2处未高挂低用问题。

（3）应急能力测试

组织无通知消防疏散演练，记录员工疏散时间及逃生路线选择。发现部分人员不熟悉集合点位置，更新疏散指示标识并增加引导员。

4.职业健康检查

（1）危害因素检测

对喷漆车间进行VOC浓度检测，发现局部区域超标（超过80mg/m³），立即启动通风系统并调整排风量。检查噪声岗位，为冲压工区增设隔音屏。

（2）防护设施检查

测试除尘设备滤芯压差，更换2套失效滤材。检查洗眼器水源，确保应急供水管路畅通。

（3）健康监护核查

核对员工职业健康体检报告，对3名异常指标人员安排复查。检查劳保用品发放记录，补充防毒面具20套。

5.相关方管理检查

（1）承包商资质审查

检查5家承包商安全协议，发现1家未缴纳安全生产保证金，暂停其作业资格。核查特种作业人员证书，对3名无证人员清退。

（2）作业现场监督

检查外包动火作业许可证，发现1处未执行监护措施，立即叫停作业。检查交叉作业区域，明确各方安全责任界面。

（3）供应商管理

对危险化学品供应商进行安全评估，淘汰2家资质不全供应商。检查危化品运输车辆GPS轨迹，确保全程监控。

（三）过程管控

1.每日例会

各专项小组每日下班前召开碰头会，汇总当日检查发现的问题，形成问题清单。安全部门整理后形成《每日隐患简报》，报送单位领导并抄送责任部门。

2.问题分级

将隐患分为三级管理：重大隐患（如消防设施失效）立即停业整改；较大隐患（如设备防护缺失）48小时内制定方案；一般隐患（如标识不清）一周内完成整改。

3.动态跟踪

建立电子化隐患台账，记录问题描述、整改责任人、完成时限及验收情况。对逾期未改项目自动升级督办，由分管领导约谈部门负责人。

4.现场复核

对整改完成项目实行"双签字"验收：责任部门确认整改效果，安全部门验证后签字销号。对重大隐患整改情况组织专家进行专项评估。

5.责任追溯

对因管理缺失导致重复发生的隐患，启动责任倒查机制。如某区域连续三次发现同类问题，追究部门负责人管理责任，并与绩效考核挂钩。

四、

（一）整改措施落实

1.重大隐患整改

（1）设备更新改造

针对冲床防护装置松动问题，采购新型联锁防护罩并完成安装，增加红外光栅感应系统。改造后经第三方检测，防护响应时间缩短至0.1秒，达到行业先进水平。对超期叉车进行强制报废，更换为防爆型电动叉车，配备智能限速装置。

（2）消防系统升级

更换失效灭火器58具，新增智能烟感探测器42个，实现车间全覆盖。改造消防管网，增设增压泵组，办公楼区域水压提升至0.5MPa。在仓库通道安装智能疏散指示系统，实时指引最优逃生路线。

（3）电气系统整改

更换老化电缆桥架320米，重新敷设阻燃型电缆。配电柜加装智能断路器，具备过载、短路、漏电三重保护功能。对全区域进行红外热成像检测，异常温升点全部消除。

2.管理制度完善

（1）责任体系重构

修订《安全生产责任制实施细则》，新增"一岗双责"条款，明确业务部门安全职责。建立"安全积分"考核制度，将安全表现与绩效奖金直接挂钩。

（2）操作规程优化

修订23项设备操作规程，增加"异常情况处置流程"章节。编制《岗位安全风险告知卡》，图文并茂说明岗位风险及控制措施。

（3）培训体系升级

开发"线上+线下"混合培训模式，建立VR安全体验馆。新员工培训学时增加至48学时，特种作业人员每季度复训一次。

3.资源保障强化

（1）资金投入

设立专项整改资金500万元，其中设备更新占60%，系统改造占30%，培训占10%。建立资金使用台账，确保专款专用。

（2）人员配置

新增专职安全员3名，各班组设立兼职安全员。聘请外部专家组成顾问团，每季度开展安全诊断。

（3）技术支持

引入安全生产信息化平台，实现隐患排查、整改、验收全流程线上管理。配备无人机巡检系统，对高危区域进行远程监控。

（二）整改效果验证

1.现场复查结果

（1）设备设施检查

对整改后的设备进行100%复查，防护装置联锁功能全部有效，特种设备检验合格率100%。消防系统联动测试通过率98%，仅2处广播需调试。

（2）作业环境改善

喷漆车间VOC浓度降至50mg/m³以下，噪声岗位控制在85dB以内。安全出口宽度全部达标，应急照明完好率100%。

（3）人员行为规范

现场观察员工防护用品佩戴率提升至95%，违章作业行为减少80%。应急演练平均疏散时间缩短3分钟。

2.数据对比分析

（1）事故指标变化

整改后三个月内，轻伤事故同比下降75%，未发生重伤及以上事故。隐患整改完成率从整改前的65%提升至98%。

（2）管理效能提升

安全检查效率提高40%，隐患发现数量增加60%。员工安全培训覆盖率从70%提升至100%。

（3）经济效益改善

设备故障停机时间减少50%，维修成本降低30%。因安全改进获得的政府补贴达120万元。

3.员工反馈收集

（1）满意度调查

开展全员安全满意度调查，满意度从整改前的62%提升至91%。员工对防护设施的认可度最高，达95%。

（2）意见建议汇总

收集有效建议156条，其中"增加休息区安全设施"采纳率最高。对合理化建议给予物质奖励，形成正向激励。

（3）典型案例分享

整理员工安全改进案例23个，通过内部刊物传播。如维修班提出的"设备快速锁定装置"获国家专利。

（三）成效评估机制

1.评估指标体系

（1）定量指标

设立12项量化指标，包括事故发生率、隐患整改率、培训覆盖率等。设定基准值和目标值，如事故率基准值0.5%，目标值0.1%。

（2）定性指标

建立安全管理成熟度模型，从制度、执行、文化等维度进行评估。采用专家评审和员工访谈相结合方式。

（3）动态指标

实时监测安全绩效数据，建立预警机制。当关键指标偏离阈值时自动触发整改程序。

2.评估方法应用

（1）定期评估

每季度开展一次全面评估，采用"数据比对+现场核查"方式。评估报告提交安委会审议，作为下阶段工作依据。

（2）专项评估

对重大隐患整改效果进行专项评估，邀请第三方机构参与。评估结果作为改进措施的重要参考。

（3）动态评估

利用信息化平台实时采集数据，生成安全态势图。对异常波动进行深度分析，及时调整管理策略。

3.评估结果应用

（1）管理改进

根据评估结果优化安全管理体系，如增加高风险区域巡检频次。将评估结果纳入部门绩效考核，权重提升至15%。

（2）资源调配

依据评估结果调整资源投入，如向薄弱环节倾斜资源。建立"安全投入产出比"分析模型，提高资源使用效率。

（3）持续改进

建立"PDCA"循环机制，将评估结果作为下一轮改进的输入。定期发布《安全改进白皮书》，推动管理创新。

五、

（一）责任体系落实不到位

1.责任传导存在断层

部分中层管理人员对安全生产责任制理解不深，将安全工作完全推给安全管理部门，未履行“一岗双责”。如生产车间主任每月仅参加一次安全会议，对车间日常隐患排查情况不掌握，导致小问题积累成大隐患。

岗位责任书签订流于形式，部分员工对自身安全职责仅停留在签字层面，实际工作中未落实。如仓库保管员未严格执行危化品“双人双锁”制度，多次出现单人出入库记录不全的情况。

2.考核机制形同虚设

安全考核与绩效挂钩不紧密，部分部门即使发生违规行为，也未扣减绩效奖金。如某班组连续三次未按规定佩戴防护用具，仅口头警告未作实质性处理。

考核指标设置不合理，过于侧重事故结果，忽视过程管理。如仅考核“零事故”部门，却未对隐患整改率、培训覆盖率等过程指标进行评估，导致部分部门为追求“零事故”隐瞒隐患。

3.监督检查力度不足

安全管理部门人员配置不足，仅3人负责全厂安全检查，人均管理面积超过5000平方米，导致检查频次不足，部分区域每季度仅检查一次。

上级检查存在“走过场”现象，如某次上级检查前，各部门临时突击整理资料，掩盖真实问题，检查组未发现长期存在的设备老化问题。

（二）风险管控存在盲区

1.风险辨识不全面

风险辨识工作仅由安全部门单独完成，未组织一线员工参与，导致对实际作业中的风险识别不足。如维修工在进行高空作业时，未识别出风力变化带来的风险，导致一次险些发生坠落事故。

风险更新不及时，设备改造后未重新开展风险辨识。如某生产线新增自动化设备后，未对机械手操作区域进行风险评估，导致两名员工因误入危险区域受伤。

2.管控措施执行不力

高风险作业许可制度执行不严，如动火作业未严格执行“三不动火”原则，曾因无证动火引发小范围火灾。

风险告知牌设置不规范，部分区域未更新风险等级，员工仍按旧信息操作。如某配电室风险等级已提升为“重大风险”，但告知牌仍标注为“一般风险”，导致员工防护不足。

3.应急准备不足

应急预案未结合实际修订，如某预案中提到的应急物资存放位置已变更，但未更新，导致紧急情况下物资无法及时取用。

应急演练形式化，如消防演练仅停留在“排队集合”阶段，未模拟真实火灾场景，员工对灭火器使用不熟练，演练结束后未进行复盘改进。

（三）隐患治理不彻底

1.排查深度不够

日常检查以“看表面”为主，未深入排查隐蔽性隐患。如某车间电缆桥架内线路因长期未清理，积满粉尘，未被发现，最终因短路引发火灾。

季节性检查针对性不足，如夏季未重点检查高温设备散热系统，导致多台电机因过热烧毁。

2.整改闭环管理缺失

隐患整改未明确时限，部分问题拖延数月未解决。如某区域安全出口指示灯损坏，从发现到修复间隔4个月，期间多次发生夜间停电事件。

整改验收不严格，如某设备防护栏修复后，未进行功能测试，仅凭外观判断合格，导致后续仍出现防护失效问题。

3.重复隐患频发

同类问题反复出现，如某区域消防通道被占用问题，每季度检查都会发现，但未从根本上解决，始终处于“整改—反弹—再整改”的循环。

隐患根源分析不足，如多次因设备润滑不到位导致故障，但未从保养制度上改进，仅临时加油处理。

（四）人员管理存在短板

1.培训实效性差

安全培训内容与实际需求脱节，如新员工培训仅讲解理论，未进行实操演练，导致上岗后仍不会使用防护用具。

培训覆盖率不足，部分临时工未接受三级安全教育，直接上岗作业。如某临时工因不懂安全规程，擅自拆除设备安全罩，导致手指受伤。

2.操作行为不规范

员工习惯性违章普遍，如为图方便，拆除设备安全联锁装置，曾因此导致一次机械伤害事故。

管理人员对违章行为制止不力，如班组长发现员工未佩戴安全帽，仅口头提醒未作记录，导致类似行为反复发生。

3.安全意识淡薄

员工对安全风险认识不足，如认为“小概率事件不会发生”，未按规定佩戴防护用具。

安全文化建设滞后，如未开展安全主题活动，员工缺乏参与感，对安全工作持被动态度。

（五）相关方管理漏洞明显

1.资质审查不严

承包商安全资质审核流于形式，未核实其实际业绩和人员持证情况。如某承包商提供的特种作业人员证书系伪造，导致无证作业引发事故。

供应商安全评估不全面，仅关注产品价格，未考察其安全生产条件，如某供应商运输车辆未定期维护，曾发生危化品泄漏事件。

2.现场监督缺失

对外包作业过程监督不足，如承包商在厂区内动火作业时，未安排专人监护，导致火星引燃周边杂物。

交叉作业区域安全管理混乱，如多个承包商在同一区域作业时，未明确各方安全职责，曾因工序衔接不当引发冲突。

3.协议执行不到位

安全协议条款不明确，如未约定违约责任，导致承包商违规时缺乏约束力。

协议签订滞后，如作业开始后才补签协议，失去了事前风险管控的机会。

六、

（一）总体评价

1.自查工作成效显著

本次安全生产大检查自查工作覆盖全面，通过系统排查共发现隐患237项，其中重大隐患12项，较大隐患56项，一般隐患169项。整改完成率已达到92%，剩余隐患均已制定整改计划并落实监控措施。自查过程中，各部门积极配合，形成了全员参与的安全管理氛围，有效提升了单位整体安全管理水平。

自查工作不仅发现了问题，更重要的是通过自查过程强化了安全意识。员工从被动接受检查转变为主动排查隐患，如某车间员工主动提出改进设备操作流程的建议，被采纳后减少了80%的操作风险。这种安全文化的初步形成，为后续工作奠定了坚实基础。

2.安全管理基础得到夯实

通过自查，完善了安全生产责任体系，修订了12项安全管理制度，新增操作规程8项。特别是建立了从主要负责人到一线员工的全员责任链条，明确了各层级安全职责，解决了以往责任不清的问题。

设施设备安全管理水平明显提升，特种设备定期检验率达到100%，消防设施完好率提升至98%。投入专项资金500万元用于设备更新改造，淘汰了15台老旧设备，引入了智能化安全监控系统，实现了对重点区域24小时监控。

3.存在的主要不足

尽管取得了一定成效，但自查也反映出一些深层次问题。安全责任落实仍存在"上热中温下冷"现象，基层执行力度不足；风险管控体系尚未完全覆盖所有作业环节，特别是非常规作业存在盲区；隐患整改存在"重形式轻实效"倾向，部分整改措施未从根本上解决问题。

安全管理信息化建设滞后，仍依赖人工记录和纸质台账，数据分析和预警能力不足。员工安全培训实效性有待提高，部分培训内容与实际需求脱节，导致员工安全技能提升不明显。

（二）改进建议

1.强化责任落实机制

建议推行"安全责任清单"制度，将安全责任细化到具体岗位和人员，明确考核标准和奖惩措施。每月开展安全责任落实情况专项检查，对履职不力的部门和个人进行通报批评，与绩效考核直接挂钩。

完善"一岗双责"考核体系，将安全指标纳入各部门KPI考核，权重不低于15%。对发生安全责任事故的部门，实行"一票否决"，取消年度评优资格。建立安全责任追溯机制，对因管理缺失导致的事故，严肃追究相关责任人责任。

2.完善风险管控体系

建议建立全员参与的风险辨识机制，每季度组织一次全面风险辨识活动，鼓励一线员工提出风险建议。对辨识出的风险进行分级分类管理，制定针对性管控措施，并定期评估管控效果。

加强高风险作业管理，严格执行作业许可制度，推行"作业前风险告知、作业中过程监督、作业后总结评估"的全流程管控。对非常规作业实行"双人监护"制度，确保作业安全。

3.提升隐患治理效能

建议推行隐患整改"五定"原则（定责任人、定措施、定资金、定时限、定预案），确保整改到位。建立隐患整改闭环管理系统，实现隐患发现、整改、验收、销号的全流程跟踪。

对重复发生的同类隐患，组织开展"根源分析"，从管理制度、流程设计