2026年建筑装饰公司不合格工序整改管理制度

2026年建筑装饰公司不合格工序整改管理制度第一章总则第一条制度目的为规范公司建筑装饰项目不合格工序的识别、判定、整改与验收管理，及时消除施工质量隐患，避免不合格工序影响项目整体质量与交付进度，保障项目符合国家质量标准、行业规范及甲方要求，依据《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）、《建设工程质量管理条例》等法律法规，结合建筑装饰行业施工特点（如工序繁多、工艺复杂、质量要求细致），制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司总部及所有下属分支机构（以下统称“各单位”）承接的所有建筑装饰项目，包括住宅精装修、商业空间装饰、酒店装饰、办公场所装饰等各类项目，涵盖项目施工全流程中的所有工序（如拆除工序、水电改造工序、墙面基层处理工序、面层装饰工序、软装陈设工序等），无论工序规模大小或所处施工阶段，只要存在质量不合格情况，均需按本制度要求执行整改。第三条核心原则遵循“及时识别、精准判定、限期整改、闭环管理”原则，确保不合格工序在第一时间被发现，依据明确标准判定不合格等级，制定针对性整改方案并在规定时间内完成，整改完成后严格验收，形成“识别-判定-整改-验收”的完整管理闭环，避免不合格工序遗留或重复出现。第四条管理职责分工项目部：作为不合格工序整改管理的主责部门，负责组织工序质量检查，识别不合格工序，初步判定不合格等级，制定整改方案，组织施工班组实施整改，跟踪整改进度，申请整改验收；技术部：负责提供不合格工序判定的技术标准支持，审核整改方案的技术可行性，指导项目部解决整改过程中的技术难题，参与重大不合格工序的判定与验收；质量安全管理部：负责监督不合格工序的识别、判定、整改与验收全流程，核查整改是否符合质量标准，对整改不到位的情况提出限期整改要求，建立公司不合格工序整改台账；施工班组：作为不合格工序的直接整改实施方，按整改方案要求执行整改作业，确保整改过程符合工艺标准，及时向项目部反馈整改过程中遇到的问题；成本部：负责核算不合格工序整改产生的额外成本（如材料损耗、人工增加费用），分析不合格工序导致的成本超支原因，提供成本管控建议；工程部：负责统筹协调跨部门不合格工序整改工作，解决整改过程中的资源调配问题（如材料补充、人员支持），参与重大不合格工序的整改验收。第二章不合格工序的识别与判定第五条识别方式与时机识别方式：通过以下方式识别不合格工序：（1）日常检查：项目部施工员、质量员每日对正在施工的工序进行巡查，重点检查工艺操作是否符合要求、施工质量是否达标（如墙面基层平整度、瓷砖铺贴缝隙大小）；（2）专项检查：在关键工序（如隐蔽工程、面层装饰工序）完成后，项目部组织专项质量检查，联合技术部、质量安全管理部采用专业工具（如水平仪、靠尺、塞尺）检测质量；（3）验收检查：在工序交接验收（如水电改造工序交付墙面基层施工工序）、阶段性验收（如拆除阶段验收、中期验收）、竣工验收时，检查发现的不合格工序；（4）反馈识别：通过甲方、监理方、物业方提出的质量异议，或施工班组、现场管理人员反馈的质量问题，识别不合格工序；识别时机：不合格工序需在工序施工过程中、工序完成后24小时内、交接验收前完成识别，避免不合格工序进入下道工序导致整改难度增加（如墙面基层处理不合格未及时识别，后续涂饰完成后出现开裂、脱落，需返工更多工序）。第六条判定标准与等级划分判定标准：不合格工序判定需依据以下标准：（1）国家及行业质量标准（如《建筑装饰装修工程质量验收标准》中规定的“墙面涂饰表面应平整、色泽均匀，不得有裂缝、起皮、掉粉”）；（2）项目施工合同与设计要求（如甲方要求的“瓷砖铺贴缝隙宽度控制在1-2毫米”“木质饰面无色差”）；（3）公司内部质量标准（如公司制定的“水电改造布线需横平竖直，线管固定间距不超过80厘米”）；（4）材料与设备使用说明（如涂料施工需按说明书要求的“基层干燥后涂刷，涂刷2-3遍，每遍间隔4小时以上”）；等级划分：根据不合格程度、整改难度、对项目质量与进度的影响，将不合格工序分为三级：（1）一级（轻微不合格）：对项目整体质量影响小，整改简单，无需大量返工（如墙面涂饰局部有小颗粒、瓷砖铺贴个别缝隙稍宽）；（2）二级（一般不合格）：对局部质量有影响，需局部返工整改，整改周期较短（如墙面基层局部平整度超标、水电布线个别点位不符合规范）；（3）三级（严重不合格）：对项目整体质量影响大，需大面积返工甚至重新施工，整改周期长、成本高（如墙面基层整体强度不足、水电改造管线走向严重不符合设计要求、木质饰面大面积色差）。第七条判定流程与记录判定流程：（1）初步判定：项目部质量员、施工员在发现不合格工序后，对照判定标准进行初步判定，填写《不合格工序初步判定表》，注明不合格工序名称、位置、问题描述、初步判定等级；（2）复核判定：一级不合格工序由项目部负责人复核确认；二级不合格工序由项目部负责人、技术部专业人员共同复核确认；三级不合格工序需组织项目部、技术部、质量安全管理部、工程部召开判定会议，联合复核确认，必要时邀请甲方、监理方参与；（3）判定确认：复核完成后，明确不合格工序等级，由参与判定人员签字确认，形成《不合格工序判定确认表》；判定记录：所有不合格工序的识别情况、判定标准、判定等级、参与判定人员、判定时间需详细记录在《不合格工序管理台账》中，台账需按项目、按工序类别分类管理，便于跟踪整改。第三章不合格工序整改实施第八条整改方案制定方案内容：针对不同等级的不合格工序，制定对应的整改方案，方案需包含：（1）整改目标：明确整改后需达到的质量标准（如“整改后墙面基层平整度误差不超过3毫米”）；（2）整改措施：详细说明整改步骤与方法（如一级不合格“用细砂纸打磨墙面涂饰局部小颗粒，重新补涂一遍涂料”；三级不合格“拆除原有墙面基层，重新按规范进行基层处理，包括清理、找平、挂网、刷界面剂”）；（3）资源需求：明确整改所需的材料（如涂料、砂纸、基层处理材料）、设备（如打磨机、水平仪）、人员（如熟练涂饰工人、水电工）；（4）整改周期：根据整改难度与工作量，确定整改完成时间（一级不合格需在24小时内完成，二级不合格需在3个工作日内完成，三级不合格需根据实际情况确定，最长不超过10个工作日，特殊情况需报公司分管领导审批）；（5）责任人：明确整改实施责任人（施工班组组长）、监督责任人（项目部质量员）；方案审批：一级不合格工序整改方案由项目部负责人审批；二级不合格工序整改方案由项目部负责人审核后，报技术部审批；三级不合格工序整改方案需经项目部、技术部、质量安全管理部审核后，报公司分管工程领导审批，确保方案技术可行、周期合理。第九条整改实施与过程管控实施要求：（1）技术交底：整改实施前，项目部技术负责人需向施工班组进行整改技术交底，详细讲解整改方案中的措施、标准、注意事项，确保施工人员明确要求，交底记录需签字确认；（2）材料与设备准备：供应链管理部需根据整改方案中的资源需求，及时提供整改材料与设备，确保材料质量合格、设备正常运行，避免因资源短缺导致整改延误；（3）规范施工：施工班组需严格按整改方案实施整改，不得擅自简化整改步骤或降低质量标准（如整改墙面基层平整度时，需按要求使用靠尺检查，确保误差达标）；过程管控：（1）日常监督：项目部监督责任人需每日跟踪整改进度，检查整改工序的施工质量，发现整改不符合要求的，立即要求停工整改，避免问题累积；（2）阶段检查：整改过程中若涉及多道小工序（如拆除、清理、重新施工），需在每道小工序完成后进行阶段检查，合格后方可进入下道整改工序；（3）问题反馈：施工班组在整改过程中遇到技术难题或资源问题，需及时向项目部反馈，项目部协调技术部、供应链管理部等部门解决，确保整改顺利推进；（4）记录跟踪：整改过程中的进度、质量检查情况、问题解决情况需详细记录在《不合格工序整改跟踪表》中，形成完整的过程记录。第四章整改验收与闭环管理第十条整改验收标准与流程验收标准：整改验收需以不合格工序判定标准为依据，确保整改后的工序完全符合质量要求（如一级不合格整改后“墙面涂饰表面平整、无颗粒”；三级不合格整改后“水电布线横平竖直，符合设计与规范要求，打压测试合格”），同时需检查整改工序周边是否因整改造成新的质量问题（如整改墙面基层时，是否损坏相邻的水电管线）；验收流程：（1）申请验收：施工班组完成整改后，向项目部提交《不合格工序整改验收申请表》，附整改过程记录与自检报告（施工班组自检合格）；（2）初步验收：项目部收到申请后，在24小时内组织初步验收，由项目部负责人、质量员、监督责任人对整改工序进行检查，一级不合格工序初步验收合格后即可闭环；二级、三级不合格工序初步验收合格后，需进入下一步验收；（3）正式验收：二级不合格工序由项目部申请技术部参与正式验收，技术部专业人员采用专业工具检测质量，合格后签字确认；三级不合格工序需由项目部申请，组织技术部、质量安全管理部、工程部联合验收，必要时邀请甲方、监理方参与，验收合格后共同签字确认；（4）验收结果：验收合格的，出具《不合格工序整改验收合格单》；验收不合格的，出具《不合格工序整改验收意见单》，明确不合格原因与再次整改要求，施工班组需按要求重新整改，直至验收合格。第十一条闭环管理与资料归档闭环管理：不合格工序整改验收合格后，需完成管理闭环，在《不合格工序管理台账》中注明“已闭环”，同时更新项目质量记录，确保该工序不再作为不合格项留存；若整改验收多次不合格（超过2次），需重新评估整改方案，由技术部重新制定方案并审批，同时对项目部监督责任人、施工班组负责人进行约谈，分析原因并加强管控；资料归档：项目竣工验收前，项目部需将所有不合格工序的相关资料整理归档，包括《不合格工序初步判定表》《不合格工序判定确认表》《不合格工序整改方案》《不合格工序整改跟踪表》《不合格工序整改验收申请表》《不合格工序整改验收合格单》（或验收意见单），归档资料需按工序类别、整改时间顺序整理，由公司档案室统一保存，保存期限不少于5年，便于后续质量追溯与项目复盘。第五章原因分析与预防改进第十二条不合格工序原因分析分析时机：每季度末或每个项目竣工验收后，质量安全管理部需组织项目部、技术部、施工班组对本季度或本项目的不合格工序进行原因分析，形成《不合格工序原因分析报告》；分析维度：从以下维度深入分析原因：（1）人员因素：施工人员技能不足（如不熟悉新型涂料施工工艺）、质量意识薄弱（如为追求效率简化工序）、操作不规范（如瓷砖铺贴未按要求找平）；（2）技术因素：技术交底不清晰（如未明确墙面基层处理的具体步骤）、工艺方案不合理（如在潮湿环境下直接进行墙面涂饰）、技术标准不明确（如未明确木质饰面的色差允许范围）；（3）材料因素：材料质量不合格（如涂料质量差导致易起皮）、材料使用不当（如使用不符合要求的基层处理材料）、材料存储不当（如木材受潮导致变形）；（4）设备因素：施工设备精度不足（如使用故障的水平仪导致平整度超标）、设备使用不当（如切割机未调试好导致瓷砖切割尺寸偏差）；（5）管理因素：质量检查不及时（如未在工序完成后及时检查）、监督不到位（如整改过程中未跟踪质量）、考核机制不完善（如未将质量表现与施工班组绩效挂钩）；重点分析：对三级不合格工序、重复出现的不合格工序（如多个项目均出现墙面基层平整度超标），需进行重点分析，找出根本原因，避免再次发生。第十三条预防改进措施人员改进：人力资源部根据原因分析结果，组织针对性培训（如新型工艺操作培训、质量意识培训），提升施工人员技能与质量意识；建立施工人员技能等级评定机制，将技能等级与薪酬挂钩，激励人员提升技能；对质量表现差的施工班组进行约谈，必要时更换班组；技术改进：技术部完善技术交底制度，采用“图文+现场演示”方式进行交底，确保施工人员明确要求；优化工艺方案，针对易出现不合格的工序（如墙面基层处理）制定标准化工艺流程；明确各工序的质量标准与检测方法，形成《建筑装饰项目工序质量标准手册》，发放至各项目部；材料改进：供应链管理部加强材料采购质量管控，选择优质供应商，对进场材料进行抽样检测，不合格材料禁止使用；规范材料存储与使用管理，明确不同材料的存储条件（如木材需存放在干燥通风处）、使用要求（如涂料需在保质期内使用）；设备改进：行政部门（或设备管理部门）定期检查施工设备，及时维修或更换故障设备，确保设备精度与正常运行；组织设备使用培训，确保施工人员正确使用设备；建立设备台账，跟踪设备使用情况与维护记录；管理改进：质量安全管理部完善质量检查制度，明确各工序的检查时间、检查方式、检查人员，确保检查及时到位；建立不合格工序整改考核机制，将整改完成率、验收合格率与项目部、施工班组的绩效挂钩，对整改表现好的给予奖励，对整改不力的给予处罚；定期组织质量复盘会议，分享优秀项目的质量管控经验，通报不合格工序案例，提升全员质量意识。第六章责任追究第十四条违规情形项目部未及时识别不合格工序，导致不合格工序进入下道工序，增加整改难度与成本；项目部、技术部、质量安全管理部在不合格工序判定中弄虚作假，隐瞒不合格程度或降低判定等级，导致质量隐患；施工班组未按整改