28重大风险预警制度

XXXX电梯有限公司文件编号XXXX/CX29-B/0-2023实施日期2023-06-15重大风险预警制度修订状态B版第0次修订页码第页XXXX电梯有限公司重大风险预警制度文件编号：XXXX/CX29-B/0-2023版本/修订：B/0控制标识：受控□非受控□（受控章）编制：审核：批准：2023年05月29日发布2023年06月15日实施 修订页序号章节号页码修订内容修订人批准人日期12345678910目录TOC\o"1-1"\h\u27838修订页 2149621.目的 4182182.范围 4173373.编制依据 464894.主要职责 4236165.工作要求 559266.工作程序和内容 6119887重大危险源管理 14187738.相关文件记录 178710 1717460 1728120XXXX/JL-CX27-16-B/0-2023） 1716785表1重大危险源清单（XXXX/JL-CX29-01-B/0-2023） 174329表2重大风险点统计表（XXXX/JL-CX29-02-B/0-2023） 1819977表3电梯危险源辨识一览表（XXXX/JL-CX27-16-B/0-2023） 191.目的2.范围3.编制依据XXXX/CX26-B/0-20234.主要职责工作要求5.1组织有力、制度保障。5.2全员参与、分级负责风险辨识、分析、评价和管控的过程5.3自主建设、持续改进南、体系通则，建设符合公司实际的重大风险预警机制5.4注重实际、强化过程顶完善的制度，保证体系建设的时效和实用性。5.5激励约束、重在落实施的责6.工作程序和内容6.1风险判定准则故(事件)发生的可能性、严重性和风险6.2风险点确定6.2.2风险点排查6.3危险源辨识6.4风险评价6.4.1评价方法称LS法),通过对R值的计算确定风险度的大小和等级。6.5风险控制措施6.5.2.1基本原则6.5.2.2评审质量安全总监A7重大危险源管理为了能够更好的保障广大职工的切身利益，将可能发生的安全事故及时的消灭在萌芽状态，真正做到防患于未然。我们对公司所属范围内的危险源进行充分、全面的辩识、评价并制定相应的控制措施。7.1、根据《风险分级管控制度》（XXXX/JL-CX27-B/0-2023），结合公司的实际情况，对公司作业存在的危险源进行了充分、全面的辩识。7.2、根据《危险源统计表》（XXXX/JL-CX27-05-B/0-2023）电梯危险源辨识一览表（XXXX/JL-CX27-16-B/0-2023），评审重大危险源，填写《重大危险源清单》（XXXX/JL-CX29-01-B/0-2023）。7.3、重大危险源共分为五大类：一、高空坠落；二、触漏电；三、机械伤害；四、物体打击。分别制定重大危险源控制措施如下：7.3.1高空坠落为有效防止高空坠落，采取以下措施：1、安全防护设施、用品合格率100%，高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设备、安全帽、安全带（绳、索）等设备必须在施工前认真检查，确认其完好后方能使用。2、进入高空作业的人员要进行特种作业培训，特种作业人员要持证上岗，持证上岗率100%。3、施工作业场所所有可能坠落的物件应一律先行撤除或固定。4、雨雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑和防冻措施。5、施工现场所使用的提升设备合格率100%。7.3.2触、漏电施工现场临时用电必须严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》和《建设工程施工现场供用电安全规范》。1、严格按审批后的专项方案施工，并派专人监督。2、施工现场的一切电气线路、用电设备的安装和维护必须持有效证件的电工负责。3、雷雨天气严禁高空作业，严禁塔机、客货电梯的使用和维修。7.3.3机械伤害施工现场所使用的机械设备，均应符合国家或部颁的现行技术标准，并有合格证件，设备应有铭牌。1、施工现场任何机械设备的使用，如与安全发生矛盾时，应首先服从安全。2、机械设备每次使用前必须进行安全性能的检查，严禁设备“带病”作业。3、施工作业前，要及时进行安全教育和安全操作交底，交底要严格履行双方负责人签字认可手续。4、机械设备的操作人员必须专业培训，并考取上级主管部门颁发的有效证件，方可上机操作。5、夜间施工必须设置充足的照明设备，以确保设备和现场施工人员的安全。6、机械设备严禁非法操作。机械操作人员不得擅自离开岗位，或将机械设备交给非专业操作人员操作。严禁酒后操作。7.3.4物体打击任何与工程有关的人员进入施工现场必须佩戴安全帽，做到“预防为主，安全第一”。1、进入施工现场的作业人员必须接受安全教育和培训，做好安全交底工作，并由安全员监督执行。2、施工作业场所所有可能坠落的物件，应一律先行撤除或加以固定。高处作业中所用的物料均应堆放平稳，不得防碍通行和装卸。工具应随手放入工具袋中；作业中的走道、通道板和登高用具，应随时清扫干净；拆卸下的物件及废料均应及时清理运走，不得随意乱置或向下丢弃；传递物件禁止抛掷。7.3.5倒塌1、施工前必须编制专项施工方案，并严格按审批制度审批，审批后，严格按方案施工，并派专人监督。2、施工前要做好安全技术交底，交底要严格履行双方签字认可手续，并由安全员监督实施。3、施工时有专人进行监督检查，信号工、起重工、安装工及司索工应配合紧密。4、在部件未安装牢固或紧固前严禁摘钩卸吊。5、加强安全教育工作,使作业人员掌握专项施工方案的技术要领。6、要做好事故应急救援工作。一旦发生事故或遇到紧急情况,各项目部要按规定启动预案,快速有效地施救,将损失降到最低限度。8.相关文件记录8.1支持性文件：;8.2相关记录表格：XXXX/JL-CX27-16-B/0-2023）表1重大危险源清单（XXXX/JL-CX29-01-B/0-2023）序号危险源名称各等级危险源的数量合计备注红（1级）橙（2级）黄（3级）蓝（4级、5级）1焊接作业442焊接设备443砂轮机444手持电动扳手、手电钻445手持打磨机、磨光机446手拉葫芦557891011表2重大风险点统计表（XXXX/JL-CX29-02-B/0-2023）序号名称类型区域位置可能发生的事故类型及后果管控层级评价级别风险分级责任单位责任人1磨光机打磨作业作业活动触电、机械伤害、灼烫、物体打击、其他伤害三一般风险2作业活动灼烫、机械伤害、淹溺三一般风险3作业活动机械伤害、物体打击、中毒和窒息、火灾二较大风险4作业活动中毒和窒息、灼烫四低风险5设备设施火灾、触电、灼烫、机械伤害四低风险7设备设施触电、机械伤害、高处坠落、物体打击、淹溺四低风险8设备设施火灾、触电四低风险风险点：共XX个，较大风险（二级）X个，一般风险（三级）X个，低风险（四级）X个；作业活动类X个，设备设施类X个，职业健康类X个表3电梯危险源辨识一览表（XXXX/JL-CX27-16-B/0-2023）序号危害类别涉及危险活动或出现场合危险源名称危险源类别涉及相关方安全控制措施：1高处坠物电梯安装维修、自动扶梯装配及培训电梯安装时脚手架上坠物I员工及培训人员a、b2电梯安装维修其他施工单位高处坠物Ia、b3物休从厅门落入井道Ia、b4物体从机房孔落入井道Ia、b5配重铁碰撞井道壁异物坠落Ⅱa、b6安装导轨时导轨坠落Ⅱa、b7拼装轿箱时轿箱或其部件坠落Ⅱa、b8自动扶梯装配时零件、工具坠落Ⅱa、b9设备安装维修设备施工时扶梯上坠物I员工b10高处建筑物或设备上检修时坠物Ib11高处设备或管道零部件松动坠落Ib12起重吊运易滑落的重物捆扎不牢Ⅱ员工及相关人员a、b13重大物件起吊不平稳Ⅱa、b14吊索断裂Ⅱa、b15辅助吊具选用不当Ⅱa、b16起吊时吊索未扎牢靠Ⅱa、b17重物碰撞其他物品引起物体坠落Ⅱa、b18运行时重物过低撞人撞物Ⅱa、b19吊件下立人Ⅱa、b20起重设备故障引起重物坠落Ⅱa、b22装配检验用吊笼内物品坠落Ⅱb23物资储存物品堆放过高或不当Ⅱ员工b24人员坠落电梯安装维修、自动扶梯装配及培训脚手架上踏空坠落Ⅱ员工、相关人员及培训人员a、b25脚手架损坏引起人员坠落Ⅱa、b26轿厢顶工作时坠落Ia、b27用三角钥匙开启厅门踏空坠落Ⅱa、b28装配、安装维修自动扶梯时不慎坠落Ia、b29高处施工未系安全带Ⅱa、b30电梯安装维修乘坐施工升降机时升降机失灵Ⅱ员工及相关人员a、b31电梯安装维修及培训调换钢丝绳时轿箱及在轿箱上的安装人员坠落Ⅱ员工、相关人员及培训人员a、b32碰撞及快口锐角毛糙而伤害物品搬运生产、施工、运输及其他工作中搬运物品碰伤Ⅱ员工b33搬运车辆（工具）损坏，物品砸脚Ⅱ员工b34搬运时物品脱手或跌倒，物品砸脚Ⅱb35碰撞及快口锐角毛糙而伤害装箱、拆箱铁质包装箱边沿快口划伤Ⅱ员工b36铁钉戳伤Ⅱb37木箱表面毛刺戳手Ⅱb38零件修挫刀刃只、工具快口锐角划伤Ⅱb39修挫零件时擦伤Ⅱb40倒角时挫刀铁柄戳伤Ⅱb41金属加工金属材料快口伤害Ⅱb42电工操作电工刀使用不当，快口伤人Ⅱb43回收废料废料快口划伤Ⅱb44物体夹击打击伤害电梯安装维修及培训头伸出轿顶护栏,配重铁下降撞击Ⅱ员工、相关人员及培训人员b45底坑工作时轿厢下降撞击Ⅱb46安装维修时开门动车引起夹击、撞击Ⅱ员工、培训人员b47工具使用工具脱手伤人Ⅱ员工b48旋转运动伤害曳引机运转衣物卷入曳引机Ⅱ员工、培训人员b49触电电线电缆破损手持电动工具电线电缆破损Ⅱ员工、相关人员b50临时供电线路电线电缆破损Ⅱa、b51电气设备电线电缆破损Ⅱ员工b52用电器或办公室用电器电线电缆破损Ⅱb53电气插头插座不规范或破损手持电动工具电线插头破损Ⅱ员工、培训人员a、b54临时供电线路电气插座破损或接线不规范Ⅱb55电气设备插头插座不规范或破损Ⅱ员工b56小型电器或家用电器电线插头破报Ⅱb57设备漏电设备漏电Ⅱ员工b58手持电动工具漏电Ⅱ员工、培训人员a、b59小型电器或办公用电器漏电Ⅱ员工b60触电违章操作检查修理电气设备时带电作业Ⅱ员工、培训人员a、b61电梯安装维修时带电作业Ⅱb62违章架设临时用电线路Ⅱa、b63使用移动电动工具未接漏电保护器Ⅱa、b64在特殊场合未使用安全电压Ⅱb65检修电气设备或线路时未设监护人员Ⅱ员工、培训人员a、b66不用插头而直接用电线接取电源Ⅱ员工b67无证从事电气设备的操作或检修Ⅱa、b68电阻炉带电操作Ⅱb69电气安全检查手持电动工具未按规定检查Ⅱ员工、培训人员a、b70电风扇未按规定检查Ⅱ员工b71电气设备未按规定检查Ⅱ员工、培训人员b72漏电保护装置漏电保护器失灵Ⅱ员工b73接地或接零装置不良或损坏Ⅱb74电气设备或线路的过载保护装置失灵Ⅱb75振动伤害施工使用振动设备施工Ⅱ员工b76噪声伤害使用电动工具操作电动工具噪声刺激Ⅱ员工、培训人员b77落料作业落料作业噪声刺激Ⅱ员工、相关人员b78视力伤害电焊作业电焊作业强光剌激Ⅱ员工、相关人员及培训人员b、e79气割作业气割作业强光刺激Ib、c80焊接机器人作业皈金机器人焊接强光剌激I员工、相关人员b、e81火灾电梯安装维修电焊起火Ⅱ员工a、b82电气漏电起火Ⅱa、b83办公室、生产辅助及后勤服务场所电气漏电起火Ⅱ员工、相关人员b84火灾违章违章动用明火Ⅱ员工、培训人员a、b、d85违章吸烟Ⅱ员工a、b86违章使用电加热设备Ⅱ员工a、b87消防管理灭火器材失灵Ⅱ员工b、d88火灾报警器失灵Ⅱb,d91浇灌巴氏合金热物烫伤Ⅱ员工b92中毒流动人员在外用餐食物不洁中毒Ⅱ员工、相关人员b、d93粉尘烟尘有害气体电焊吸入有害气体I员工b94生产作业环境不良电梯安装维修现场照明不良I员工b95工作场所高度或空间不够Ⅱ员工b96工作及行走工作场所地面有坑、沟、洞及油污或异物Ⅱ员工a、b97操作失误自动扶梯装配及培训自动扶梯安装调试配合失误Ⅱ员工b98自动扶梯拼装调试配合失误Ⅱ员工b99劳动防护用品使用施工现场不戴安全帽Ⅱ员工、培训人员a、b100生产工人不穿工作鞋Ⅱa、b101电梯安装维修设备操作人员对指令信号误接受或误解Ⅱ员工、相关人员b、c102维修作业人员相互口令未统一规范Ⅱb,c103交通安全电梯保养出车电动车及机动车辆交通事故Ⅱa、b、c104机动车行驶客、货机动车交通事故Ⅱa、b、c105厂内外机动车货物装载物件超宽、长、高Ⅰ员工b物件固定不牢，落下伤人Ⅱb106108厂内机动车交通事故Ⅱb109110111备注：1、a为A4、d为风险告知风险点名称焊接作业危险源或潜在事件/标准地线未连接；违反氩弧焊工焊接操作规程；焊接完成后，焊接工件未放置合理位置。风险点编号风险级别蓝色可能发生的事故类型及后果触电、火灾管控措施焊机外壳必须正确可靠接地。电源为单相或三相三线制时，电焊机外壳和二次线应安装保护接地；电源为三相四线制中性点接地系统时，电焊机外壳应接到零干线上。；推电源闸刀开关要一次推足，然后开启焊机；停机时，先要关闭焊机，再拉断电源开关。焊机出了故障应及时维修；移动焊机位置，须停机断电；焊接中突然停电，应立即关闭焊机整理、布置好工位，保证足够的操作空间，保持通道畅通；确认设备操作开关、按钮完好、灵活、安全、无缺损。电气系统要定期检查，除尘，及时更换失效元件，注意检查接地线是否牢固。责任单位应急处置措施定期进行触电演练，按照《车间安全事故应急救援预案》进行处置。管控责任人检查人风险点名称焊接作业危险源或潜在事件/标准1.地线未连接；2.违反氩弧焊工焊接操作规程；3.焊接完成后，焊接工件未放置合理位置。风险点编号风险级别蓝色可能发生的事故类型及后果触电、火灾管控措施4.焊机外壳必须正确可靠接地。电源为单相或三相三线制时，电焊机外壳和二次线应安装保护接地；电源为三相四线制中性点接地系统时，电焊机外壳应接到零干线上。；5.推电源闸刀开关要一次推足，然后开启焊机；停机时，先要关闭焊机，再拉断电源开关。焊机出了故障应及时维修；移动焊机位置，须停机断电；焊接中突然停电，应立即关闭焊机6.整理、布置好工位，保证足够的操作空间，保持通道畅通；确认设备操作开关、按钮完好、灵活、安全、无缺损。电气系统要定期检查，除尘，及时更换失效元件，注意检查接地线是否牢固。责任单位壳体车间应急处置措施定期进行触电演练，按照《车间安全事故应急救援预案》进行处置。管控责任人检查人风险告知风险点名称焊接设备危险源或潜在事件/标准焊机外壳必须正确可靠接地；电源为单相或三相三线制时，电焊机外壳和二次线应安装保护接地；电源为三相四线制中性点接地系统时，电焊机外壳应接到零干线上；永久性的接地应定期检查。焊接变压器一次绕组与外壳间绝缘电阻值≥1MΩ。焊机一次线必须采用三芯（四芯）铜芯橡胶电线或绝缘良好的多股铜线。焊机二次线要连接紧固，接头≤3个，截面符合焊机容量。风险点编号风险级别蓝色可能发生的事故类型及后果触电管控措施设置防护罩，严格执行各项规章制度和岗位安全操作规程。做好设备日常保养维护，确保设备完好。电源线、焊接电缆与焊机连接处的裸露接线板均应有安全防护罩、板。对员工进行设备操作规程及使用风险的培训。作业人员应穿戴劳保防护用品。责任单位应急处置措施1.启动《车间安全事故应急救援预案》，实施救援。若触电者呼吸、心跳均停止，应同时交替进行口对口人工呼吸和心脏挤压，并打电话呼叫救护车。管控责任人检查人 风险告知风险点名称砂轮机危险源或潜在事件/标准接地线、电源线，PE连接可靠，电气设备完好有效，电气线路穿管敷设。加工区护罩完好有效托架完好砂轮片无裂纹，破损，受潮受冻；橡胶结合剂的要禁油，树脂结合剂的要禁碱类接触。风险点编号风险级别蓝色可能发生的事故类型及后果触电、机械伤害管控措施设置防护罩，严格执行各项规章制度和岗位安全操作规程。做好设备日常保养维护，确保设备完好。做好设备日常保养维护，确保设备完好。不准使用超过存放期的砂轮（树脂结合剂的1年，橡胶结合剂的2年）。砂轮机的开口应尽可能朝墙，不能正对人行道或设备及操作人员。定期进行接地电阻检测。责任单位应急处置措施1.启动《车间安全事故应急救援预案》，实施救援。若触电者呼吸、心跳均停止，应同时交替进行口对口人工呼吸和心脏挤压，并打电话呼叫救护车。2.发生机械伤害后，现场操作负责人应立即报告车间，车间应立即拨打120救护中心与医院取得联系(医院在附后的直接送往医院)。管控责任人检查人风险告知风险点名称手持电动扳手、手电钻危险源或潜在事件/标准绝缘检测手持电动工具每三个月进行一次绝缘电阻测量，并符合要求。