不合格品处理及纠正预防措施通知单

不合格品处理及纠正预防措施通知单单据编号：QC-NCP-2025-______签发日期：____年__月__日签发部门：质量管理部/质检组一、不合格品基础信息项目名称具体内容产品名称________________________规格型号________________________生产批次________________________生产数量______件/套不合格数量______件/套发现部门□生产部□质检部□仓储部□客户反馈□其他：__________发现日期____年__月__日____时发现地点□生产车间（工位：）□仓库（库区：）□运输途中□客户现场关联订单号________________________（如有）二、不合格品描述与判定不合格现象详细描述：（示例：外观存在明显划痕，尺寸偏差超出图纸要求±0.5mm，性能测试中抗压强度未达标准值25MPa）检验依据：□产品图纸（编号：）□行业标准（编号：）□企业标准（编号：）□客户技术协议（编号：）不合格等级判定：□严重不合格（影响产品核心功能，无法使用）□一般不合格（不影响核心功能，可修复后使用）□轻微不合格（外观或非关键参数偏差，不影响使用）不合格品标识状态：□已隔离（隔离区域：__________）□已标识（标识类型：□红色标签□不合格品台账登记）□待隔离（需____小时内完成）三、不合格品处理方案处理方式（单选或多选，多选需注明比例）具体说明与执行要求责任部门完成时限□返工（修复至合格）修复工序：，验收标准：______________年__月__日前□返修（让步接收，需客户确认）让步范围：，客户确认文件编号：______________年__月__日前□降级使用（变更用途/规格）降级后用途：，新规格标准：______________年__月__日前□报废（销毁/无害化处理）处理方式：□粉碎□焚烧□回收拆解，处理记录编号：________________________年__月__日前□退货（供应商责任）供应商名称：，退货单据编号：采购部/供应链部____年__月__日前□其他：____________________________________________年__月__日前处理结果验证要求：□需质检部复检（复检比例：____%，合格标准：____）□需客户现场验证（验证时间：年__月__日）□无需验证（说明理由：__）四、根本原因分析原因类别：□人员因素（操作不规范、培训不足）□设备因素（设备精度不足、未定期校准）□材料因素（原材料不合格、批次质量波动）□工艺因素（工艺参数不合理、流程缺失）□环境因素（温湿度超标、粉尘污染）□管理因素（检验漏检、标准不明确）详细原因分析：（示例：因车间A线冲压设备未按计划每月校准，导致模具定位偏差，进而使产品尺寸超出公差范围，且质检环节未对该批次进行全尺寸抽检，导致不合格品流入仓库）五、纠正措施（针对已发生不合格品）纠正措施内容责任部门/责任人执行步骤完成时限验证方式1.__________________________①__________②______________年__月__日前□现场核查□文件审核□数据验证2.__________________________①__________②______________年__月__日前□现场核查□文件审核□数据验证3.__________________________①__________②______________年__月__日前□现场核查□文件审核□数据验证纠正措施目标：确保本次不合格品按要求处理完毕，未处理不合格品100%隔离，处理后合格率≥______%六、预防措施（防止同类问题复发）预防措施内容责任部门/责任人执行频率/周期启动时间监控指标1.__________________________□一次性□每日□每周□每月____年__月__日__________2.__________________________□一次性□每日□每周□每月____年__月__日__________3.__________________________□一次性□每日□每周□每月____年__月__日__________（示例：1.设备部每月5日前完成所有冲压设备校准，留存校准记录；2.质检部对尺寸关键项实施批次10%抽检，抽检数据录入质量系统；3.生产部每季度开展操作规范培训，培训后考核合格率需≥95%）七、审批与跟踪审批流程：审批环节审批人签字审批日期意见发起部门负责人______________年__月__日__________质量部门负责人______________年__月__日__________责任部门负责人______________年__月__日__________分管领导（重大不合格）______________年__月__日__________跟踪验证记录：验证阶段验证时间验证结果（合格/不合格）问题反馈（如有）验证人签字处理方案执行验证____年__月__日__________________________________________________纠正措施效果验证____年__月__日__________________________________________________预防措施持续监控（第__个月）____年__月__日__________________________________________________关闭条件：□不合格品100%按方案处理，复检合格□纠正措施全部执行完毕，效果验证通过□预防措施已启动，监控指标连续____个月达标□相关记录（处理单、校准记录、培训记录等）齐全归档单据关闭日期：年__月__日归档部门：质量管理部归档编号：QC-ARCH-2025-__备注本单据一