食品质量安全风险日管控、周排查、月调度检查记录表

食品质量安全风险日管控、周排查、月调度检查记录表单位名称：________________________统一社会信用代码：________________________地址：________________________负责人：________________________联系电话：________________________第一部分日管控检查记录（每日填写）日期管控人员管控时段（上午/下午/夜班）管控项目具体检查内容检查结果（√合格/×不合格/△待改进）问题描述（若不合格/待改进）整改措施及完成情况验证人1.原料管控①原料采购凭证是否齐全（供应商资质、检验报告）；②原料储存是否符合温湿度要求（冷藏0-4℃，冷冻≤-18℃）；③原料是否过期、变质2.加工过程管控①操作人员是否持有效健康证、穿戴清洁工作服；②工器具是否按规定清洗消毒（记录是否完整）；③关键控制点（如烹饪温度≥70℃、冷却时间≤2小时）是否达标3.成品管控①成品标签是否标注生产日期、保质期、成分表等信息；②成品储存是否分区（生与熟、成品与半成品分离）；③留样是否规范（每批次≥125g，冷藏保存48小时以上）4.环境管控①操作间地面、墙面、操作台是否清洁；②通风、排烟设施是否正常运行；③防鼠、防蝇、防蟑设施是否完好5.应急处置①是否发现疑似食品安全事件（如顾客投诉、产品异常）；②应急物资（如消毒用品、呕吐物处理包）是否齐全备注（可补充当日特殊情况，如设备检修、临时原料变更等）第二部分周排查检查记录（每周最后1个工作日填写）排查周期排查负责人排查日期排查项目排查内容排查结果（√合格/×不合格/△待改进）问题汇总整改责任人整改时限整改验收情况第___周1.制度执行情况①日管控记录是否完整、真实；②从业人员培训是否按计划开展（每周不少于1次，记录存档）；③供应商评估是否定期更新（每季度1次）2.设备设施维护①冷藏冷冻设备运行参数是否正常（每日记录，周汇总）；②消毒设备（如紫外线灯、消毒柜）是否定期校准；③工器具损耗情况（是否及时更换破损器具）3.风险隐患溯源①本周日管控发现的问题是否全部整改；②重复出现的隐患（如原料储存温度波动）是否分析原因；③顾客投诉是否闭环处理（记录投诉内容、处理结果）4.特殊场景管控①节假日/高峰期是否增加管控频次；②临时人员上岗是否经安全培训；③外购成品（如预包装食品）是否查验合格证明排查总结（简述本周食品安全风险整体情况，是否存在需上报的重大隐患）第三部分月调度检查记录（每月最后5个工作日内填写）调度月份调度主持人（单位负责人）调度日期参会人员调度内容具体情况下一步工作安排备注年___月1.月度风险汇总①本月共发现隐患___项（一般隐患___项，重大隐患___项）；②隐患分类：原料类___项、加工类___项、储存类___项、管理类___项①针对___类隐患开展专项培训；②完善___制度（如原料验收标准）2.整改完成情况①月度隐患整改完成率___%（未完成___项，原因：____________）；②重大隐患是否按规定上报属地监管部门（上报时间：，反馈情况：）①对未完成整改的隐患挂牌督办；②跟踪监管部门反馈意见落实3.合规性自查①是否符合最新食品安全法规（如标签新规、添加剂使用标准）；②从业人员健康证持证率___%（过期___人，已安排补办___人）①组织法规更新培训（时间：___）；②建立健康证到期提醒机制4.应急能力评估①月度是否开展应急演练（演练类型：，参与人数：）；②应急处置案例复盘（如___事件处理是否规范）①下月计划开展___类型应急演练；②优化应急处置流程5.月度总结与计划①本月食品安全管理亮点：；②下月重点工作：（如设备全面检修、新供应商审核）①明确下月各部门责任分工；②设定月度隐患整改目标（完成率≥___%）参会人员签字________________________________________________________________第四部分附则本记录表由单位食品安全管理部门统一保管，日管控记录按日期顺序归档，周排查、月调度记录按月度汇总存档，保存期限不少于2年。发现重大食品安全隐患（如原料变质、加工过程污染等），需立即停止相关生产经营活动，并在2小时内上报属地市场监管