办公用品管理制度(合集15篇)

办公用品管理制度（合集15篇）

办公用品管理制度1

为加强本公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康

优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。

一、办公用品分类

办公用品分为固定资产类办公用品、非消耗性办公用品、消耗性办公用品

1、固定资产类办公用品，如：办公桌、办公椅、传真机、复印机、电脑、打印机、扫

描仪、碎纸机、照相机、汽车等；2、非消耗性办公用品，如：计算器、电话机、订书机、打

孔机、剪刀、纸刀、白板等；

3、消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉

书钉、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔等；

二、办公用品的申购

1、公司各部门分别在每年3月10日/9月10日前，根据部门实际需要制定《半年度

办公用品采购计划》，经部门主管签字后，填写《器材申购单》，经办公室主任签字、总经理审

批后，交供应部统一购买；

2、各部门申购办公用品时，需要部门负责人及相关分管领导进行签字；

3、各部门临时采购的急需办公用品或者超出半年计划范围的办公用品，由所在部门主

管填写《器材申购单》，并在备注栏内注明急需采购或超出计划的原因，经办公室主任签字、

总经理批准后交供应部统一购买；

4、新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品，如在入职后一个月内辞职，必须将

领取的办公用品全部退回；

5、新入职行政人员，办公室发放的配套办公用品包括：中性笔、笔记本、文件夹等常

用物品。

三、办公用品入库

1、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由办公室、供应员、仓库人员，

共同对办公用品进行验收，仓库人员负责登记入库；

2、对不符合要求的，由供应人员负责办理调换或退货手续。

四、办公用品发放

1、公司各部门领取办公用品须填写《办公用品领取登记簿》，注明办公用品品名、数

量、领用日期，待填写完整无误后，方可领取；

2、为了降低资金占用，按照"用多少、领多少"的原则，办公室根据实际情况进行限

量领取；

3、中性笔、圆珠笔等消耗性的办公用品，每人半年限领一支；

4、办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节省、节约，控制日

常办公成本成本。

五、办公设备管理

1、公司各部门所需的办公设备（电脑、传真机、电话机,桌、椅、档案柜等办公设备）

由供应部统一购买。

2、要求各部门所需的办公设备连同办公用品一并进行申购，由相关领导签字确认后，

交予办公室。

3、各部门将领取回的办公设备要及时编入《固定资产盘点表》，领用人登记，遵循谁

使用谁负责的原则，严格按照固定资产管理制度进行管理。

六、考核标准

1、如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务，责任由相关部门承担；

2、各部门必须在规定的标准范围内申购，如超出范围由各部门负责人自行承担；

3、各部门在其他部门复印、打印时必须进行登记，写明打印缘由、张数以及日期，若

打印过程中有浪费纸张现象，必须注明浪费原因及浪费张数。4、严禁个人浪费和人为损坏，

严禁员工将办公用品带出公司或挪作私用，如发现挪作私用的'罚款200元/次，因挪作私用,

造成办公用品损坏的，责任人应按照市场价进行赔偿并处以损坏办公用品价格T宫以上罚款。

5、员工离职时应由部门其他人员与办公室人员检查其办公用品（消耗品除外），若有损

坏的，从应发工资中按市场价扣除，离职人员的办公用品由部门主管代管，若有损坏或丢失部

门主管负责；部门主管离职时，其办公用品由部门其他人员共同代管，若有丢失或损坏部门人

员共同负责，部门有新员工入职时,转让给新员工使用（新进人员可领取消耗性办公用品I

6、凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应部门人员共同负责，人为因素丢失损坏,

由本部门自行解决。

7、蓄意损坏办公用品的，由责任人照市场价赔偿，并处以损坏办公用品价格一倍以上

罚款，部门主管找不出责任人的，则由部门全体人员共同承担以上赔偿。

办公用品管理制度2

1.总则

1.1为加强公司办公用布管理，本着节约成本、杜绝浪费、降低办公费用，合理使用

办公用品的原则，特制订本管理制度。

1.2本制度规定了办公用品类别、管理办法。

1.3本制度适用于办公用品的领用和管理。

2.办公用品类别

2.1一般消耗性办公用品：单位价值在100元以下的，如纸、笔、笔记本、信笺等。

2.2低值易耗性办公用品：单位价格在100元及以上的，如办公桌椅、电话机、柜、

家具、计算器、工具等。

2.3固定资产类办公用品：单位价值在20xx元以上的，如电脑、打印机、相机、摄像

机、投影仪等。

3.领用及管理办法

3.1单位价值在100元以上（含固定资产类办公用品）的低值易耗性办公用品领用以

卡登记，实行年限管理，并记入个人卡中；更换时，实行以旧换新制度；单位价值在50-100

元（含文件架、文件夹）的‘一般消耗性办公用品实行定额管理，以卡登记，实行以旧换新制

度。

3.2各部门办公用品领用，由各部门指定人员负责。需要领用办公用品时，由指定人

员填写物品领用申请单，报部门经理审批后，到行政部领取。行政部根据审批后的领料单并核

对“费用限额卡"，正确无

误方可发放。月终，财务部核对各部门办公用品领用金额，根据计划进行考核。对于

单位金额超出"一般消耗性办公用品"标准的，如文件架、文件夹，考核时，取几个月份的平

均数予以考核。各部门办公用品的领用，每月25日由核算员报部门办公用品需求计划，并经

部门经理同意，送交行政部，由行政部负责平？，编制办公用品采购计划。

3.3属公用物品,如复印用品、申请单、单据、宣传史品（笔、广告涂料、纸、胶卷

等\打印用品、财务记帐用品、考勤卡、电脑耗材、国旗、公司旗、垃圾袋、电池和清洁用

材，如扫帚、拖把、水桶等，不计入部门定额。

3.4因工作需要超出定额，由部门提出申请，报行政部批准，并通知考核委增加定额。

3.5对于｛氐值易耗性办公用品的领用及管理办法

3.5.1建立低值易耗办公用品登记卡，实行一人一卡,按品种进行登记。

3.5.2新调入公司员工需配置办公用品时，由本部门提出申清，经主管副总经理批准

后，由行政部进行调配，费用计入该部门本月办公用品费。

3.5.3公司员工需新增办公用品，须向本部门提出申请，报主管副总经理批准后，由

行政部负责办理，费用计入该部门本月办公用品费。

3.5.4公司员工如需更换办公用品，需由本人提出更换申请，说明更换理由，经部门

经理同意，报主管副总经理批准后，由行政部负责办理，费用计入该部门本月办公用品费。

3.5.5如人员在公司内部调动，原领用的有关办公用品需办理转移手续。

3.5.6员工在使用过程中如有人为的损坏或保管不慎遗失，则按办公用品的折旧情况

进行赔偿；离开本公司时,应按登记卡内容交还所领用的本类办公用品，如有短缺，则按物品

原价值进行赔偿。

3.6对于一般消耗性办公用品的领用及管理办法

3.6.1一般消耗性办公用品由行政部按部门设领用登记本，按所领物品的品种进行登

记。行政部应严格按照公司核定的费用标准发放，超出每月的费用标准时，报考核委，从该部

门奖金中扣除。

3.6.2一般消耗性办公用品领用采用定人定额管理制度.具体定额如下：

总经理、副总经理、40元/月?人

各部门（副）经理30元/月？人

一般员工15元/月?人

厨师、驾驶员、门卫5元/月?人。

以标准和人次计算各部门费用总额，并按此金额管理并考核。

3.6.3各部门应按定额统筹使用，超额部分将从部门月奖金中扣除；节约部分到年终

视情况给予部门奖励。

4.附则

4.1本制度解释权属人事行政部

4.2本制度自公布之日起执行。

办公用品管理制度3

为建设节约型机关，进一步规范办公用品采购、使用、管理，制定本制度。

一、日常办公用品的购置，由办公室内务人员负责。采购根据工作需求向分管副秘书

长报请填写购置计划表，单项费用超过300元或每月合计费用超过1000元的，报秘书长同意

后执行。购置办公用品，内务人员要将时间、商品名称、数量、单价、金额等项目详细记载，

和财政公开招标确定的供应商做好按月结算工作。单位支出完成后，当年采购办公用品费用总

额表要和逐日领取签字明细表一同装订，合并归档。

二、领取办公用品要严格履行签字手续并在公告栏公示，办公室内务人员具体承办办

公用品的领取登记。

三、市政协领导、办公室、各委专项设备（如电脑、传真机、打印机、计算机）的购

置，按照《政协高平市委员会办公室固定资产管理制度》执行。维修、更新配件应报告办公室，

经秘书长同意，安排专人到指定地点维修和更换，并由使用人在明细表上签字。未经批准或当

事人未在明细表上签字以及自行联系购置或维修配件的',不予报销。

四、各类会标、牌匾、条幅、标语、证件等用品的制作，本着优质、节俭、实用的原

则，由办公室内务和各委（室）负责人，按照制作要求，同承制方共同谈妥价格后进行制作。

各委（室）把关负责，承办人要在制作明细表上签字，一式两份，一份在公告栏公示后由内务

人员留存，一份附在报销凭证后作报销用。

五、机关日常公文、文书材料的打印、复印工作，当自印无法满足需要时要到市财政

公开招标确定的承印单位印制。印制时要履行签字于续，每月结算一次。

办公用品管理制度4

--集中采购和管理的原则

.保卫物业部是全集办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品

事宜均由保卫物业部负责。

.保卫物业部要设专人负责，加强管理，为各单位提供质价相符的物品保证办公需要。

.集所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理，并按照本办法的要求，做好

计划编制、物品领用和保管工作，

.财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。

.人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。

二、审批权限

购置办公用品、维修配件等、元以下的由保卫物业部征得板块、门店、部室主管领导

同意进行购置。元以上的一律写书面请示,相关部室会签后，报总经理审批。

三、办公用品集中采购的范围

办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、

邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购

范围。

四、集中采购程序

.各部室、门店根据本部门的实际需要和经财审部核定、总经理批准的费用预算指标，

使用统一表格《物品领用计划表》编制次月物品领用计划，经主管部长审核批准后，于每月日

送达保卫物业部。

.保卫物业部根据各单位的申请计划、预算指标、进行审核汇总，并上报主管副总经理

审批。

.保卫物业部根据领导批准的内容，对价值在万元以上的成批大宗物品以招标的形式采

购，其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。

.保卫物业部采购用品后，由各企业、机关各部室到保卫物业部一次性登记领用。

五、实施中注意事项

.计划内采购须填制《物品领用计划表》见附表

.购置计划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。

.各门店、机关各部室临时急用和超预算需购置的'办公用品，需写出书面请示，报总经

理审批，由保卫物业部负责采购，或由保卫物业部委托该部门自行采购。

.书面请示需写清楚原因、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。

.电脑、耗材、零部件的申请，按照集京东集办字(XX)号执行。

.部分特殊专业用品原则上由保卫物业部购置，保卫物业部委托相关部门自行采购的，

自采购后日内需到保卫物业部办理相关登记报销手续。

.各部部长、门店店长为实物负责人。

六、具体要求

.各单位的计划要依据实际需求和费用预算编制，不得虚做冒估超预算。

.按照先审批后购置的原则，未经审批购置的将不予报销。

.当月计划当月有效。本月未购置须次月重做计划。

.各单位和个人对管理的物品不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。

.保卫物业部采购所需用品时，须本着质优价廉的原则，经招标或审批同意，逐步建立

资信度高的采购基地，建立互惠合作伙伴关系，长期合作。

本办法适用于集所属各企业，机关各部室。

本办法由保卫物业部负责解释。

办公用品管理制度5

为规范我所办公用品的采购、保管、发放工作，根据政府采购的有关规定，特制定本

办法。

一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、

公开透明、记录完整、定期审核的原则。

二、办公用品采购的'审批程序:由需用办公用品的人员向办公室主任提出书面购物申请。

办公室主任根据工作需要，及时制定采购计划，按以下程序办理：

1、一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定2人办理。

2、一次性开支500—5000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后,指定

2人以上办理。

3、一次性开支在5000-10000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由

主要领导审批后,指定2人以上办理。

4、一次性开支在10000元以上的，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后，提

交领导会议集体研究决定。

三、办公用品的保管和发放按以下程序进行：

1、保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的原则，

分类存放。

2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好详

细记录，领用人员要签字认可。

3、保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，

向主任汇报，及时编制采购计划，按规定采购，保障供给。

四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的意见

和建议，增强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。

五、在办公用品采购过程中，如有违法行为，要依纪依法予以追究。对于账物不符，

记录混乱，服务不到位的保管人员，给予批评教育，情节严重的，按照规定给予纪律处分。

办公用品管理制度6

一、管理的范围

1、固定资产。包括房屋、汽车、微机、文印设备、电风扇、电视机、录放机、摄像机、

照像器材、音响设备、通讯设备、食堂设备、办公设备（含桌椅、沙发、文件柜、档案柜）、水

电修理工具设备、车辆管理工具及材料。

2、低值易耗品。指使用年限在一年以上且达不到固定资产价值的物品。如桌、椅、计

算器、算盘、订书机、装订机、尺子、玻砖、号码机、热水器、体育用品等。

3、办公用品。如：笔、墨、纸张、信笺、水杯、胶水、复写纸、帐本、帐页、香糊等

日常办公用品。

4、劳保用品。

5、劳动工具。

二、管理的‘原则及方式

管理的原则，实行“帐物分开，采购与保管发放分开"的原则。所有办公用品及物资

均为办公室统一管理，发放到各科室及个人的由科室指定专人具体负责管理。办公室要逐一登

记造册，做到帐物相符。

三、采购发放制度

办公用品及物资由办公室按计划统一购买发放。汽车修理材料由办公室指定专人同驾

驶员一同购买。其它科室及个人原则上不准购买报销（办公室同意购买除外）。

四、领用办法

各科室所需的办公用品及物资由办公室领取。机构调整及人员变动要严格履行公物移

交手续。

五、配发标准

1、办公用品，既要保证正常工作的需要，又要按勤俭节约的原则配发。

2、每个科室每半年发一公斤茶叶、一块月巴皂、一条毛巾、拖把一把、扫把一把;每人

每月发5加伦水票一张，半年领发一次。

3、驾驶员十八个月发一套工作服（价值120元）;每季度发月巴皂一块、毛巾一条、手套

三双，每半年加发洗衣粉一包（500克），毛巾一条。

4、打字员每季度发肥皂一条，半年发毛巾一条，一年发袖套一双。

5、其他工勤人员按劳动保护用品发放标准配发。

6、凡配发的办公用品必须妥善保管，若因保管不当造成的损失，由个人负责。因工作

变动或离退休，应交回的办公用品，必须如数移交。

办公用品管理制度7

1.为了加强对办公用品的管理，特制定本制度。

2.本制度所称办公用品是指办公场所使用的低值易耗品。包括：各种纸张、笔墨、票

据、文柜、办公桌椅、电话机、传真机、打印机、复印机、书籍报刊杂志等。

3.办公用品实行统一管理、部门使用的办法。各部门需要办公用品，必须先提出购买

计划，交部门负责人审核，经理批准后，由行政部统一采购。

4.所购办公用品由行政部统一登记造册。公司员工领用办公用品须到行政部填写“办

公用品领用登记表、

5.各部门使用办公用品，要发扬勤俭节约的精神，能用的要尽量使用，杜绝随意乱丢、

假公济私或挪作他用。

6.爱护公共办公用品，发现机器故障应及时向行政部报告。

7.行政部对各部门使月的办公用品，具有监督管理的职责，发现有浪费行为予以制

止，并按办公用品的实际成本扣发当事人。

办公用品管理制度8

第一条局机关办公用品一律由局办公室统一购买、管理和发放。

第二条局机关各科（室）所需新购办公用品，先到局办公室填写"办公用品购买审批

单"，经局办公室主任审查、局分管领导审批后，由局办公室统一购买。

一次性购买办公用品在20xx元以上者，须送局财务审计科审核后，再报局领导审批，

方可购买。一次性购买办公用品在10000元以上者,需报市政府采购中心购买。

第三条购买办公用品需两人经手，办公用品入库时，经/呆管人员核实无误后，填写"办

公用品验收入库单"，凭单入库登记。

第四条各科（室）领取办公用品时，需填写"办公用品领取单二一次性领取办公用

品价值在50元以上的，由局办公室主任审批；

一次性领取办公用品价直在200元以上的，须经分管领导审批后，由局办公室保管人

员凭单发放。属固定资产的用品，须在局财务审计科登记备案。

第五条属政府统一采购的.办公用品，按有关规定执行.

第六条管理、发放和使用办公用品要厉行节约，做到每季度进行实物盘存，公布情况。

第七条每当申请新购办公用品时，需报告上一次采购办公用品的发放情况及库存情况。

办公用品管理制度9

（一）公司日常办公用品（含文具）由行政管理部统一进行采购、管理。行政管理部文员负

责公司各部门办公用品的保管、分发。

（二）采购与报销的'审批^呈序

每月最末一周,行政管理部文员根据办公用品库存情况及各单位/部门计划情况编制

《月度办公用品采购清单》，经行政管理部经理审核，报总经理审批后，进行采购。会议用品

单列采购申请，统一至行政管理部领用。专用用品（如硒鼓、喷墨色盒、碎纸机等）统一由行政

管理部按需采购。

（三）开支限额标准

日常办公用品进行限额管理，限额内提倡节约原则。

个人使用类用品邛艮各单位/部门人员使用，每人每月实行限额控制，超过部分必须经

公司主管领导批准。其中文件夹、文件盒等须经部门负责人批准才能核发。

业务使用类用品以单位/部门为单位管理使用量，以过去半年内平均月用量金额为管理

目标。

办公用品限额标准

普通员工____元/月;部门经理_____元/月;公司领导_____元/月。

（四）发放办法

各单位/部门人员领用时需记入部门文具领用表，部门文具领用卡每部门一张。行政管

理部行政文员为办公用品（含文具）保管、分发负责人。

（五）其它管理要求

行政管理部按月进行统计并做好购、供、存工作。日常办公用品超过目标额使用时，

需提出检查报告说明原因及改善办法，并做好下一月度的计划。

（六）礼品管理规定

公司日常性礼品由行政管理部负责采购、保管，由使用部门填写申购单，相关领导审

批后提交行政管理部采购。业务性礼品可由各部门自行购买，但须报至行政管理部备案。

办公用品管理制度10

为有利于各部门工作的正常开展，规范管理办公用品，合理控制各类办公用品的正常

使用，在满足工作需要的前提下做到勤俭节约，特制定该管理制度。

一、办公用品的采购

（-）本制度所称办公用品指除水文设施设备外，各科室日常需要的办公用品及文印

消耗品。

（二）消耗性办公用品由各科室向办公室申报，每月25日前由办公室统一提出次月

办公用品购买计划表，经分管局长审核后，由办公室统一购置、发放、登记和管理。

（三）办公用品类固定资产每年申请报废一次，报废后将办公用品交回办公室，需要

新购置的每年10月底可申请采购一次。

（四）办公易耗品由办公室根据耗量，提出书面计划，经分管领导同意，交采购员购

买，验收入库无误签字后方可报销。

（五）有专项资金的会议和项目所需办公用品，由办公室指定人员购买，在专项资金

中报销。

（六）购买各类物品时，要重实用、重质量，对量大、金额大的物品做到3人以上参

与询价采购，货比三家，价廉、物美、实用。

（七）购买的办公用品需建立入出库制，并由接收人在物品发货单上签字，报销应凭

发票和签收的发货单报账。

二、办公用品的'使用和借用

（-）办公用品领用，需填报领用申请单，经各单位负责人签字同意，联系分管局长

审核后，由分管办公用品的领导批准后方能领用。

（二）各部门所领办公用品均属水文局公有财产，只能用于工作所需，绝不允许据为

已有。

（三）各类专项项目领用的办公用品、耗材等按成本核算价格，计入专项项目成本。

（四）因工作需要借用公共办公用品（如照相机、摄像机等）时，要履行相关借用手

续。借用前，保管人员及借用人员要仔细检查办公用品有无损坏，并在借用人员应在借用单上

签字；归还时，仍然要仔细检查其有无损坏及损坏程度，在归还单上详细备注并签字。

三、办公用品的管理

（-）办公日常用品，沟由办公室统一登记造册，集中管理。

（二）各类物资存放要做到安全，避免物资损坏；物资要分类存放，清理记账，列好

收支明细表，做到心中有数。

（三）借用公物，必须登记入册，按时归还。

（四）各科室所需办公用品，应填写办公用品领取单。

（五）原则上公物不得外借或合用，外单位因特殊情况借用我局公物，须经分管领导

或办公室主任批准，办公室统一登记并办理借还手续。

（六）发给各科室的办公用品，要管好、用好，不得乱放乱扔或损坏遗失，人为损坏

或因保管不善遗失的，责任人按价赔偿。

（七）管理员每季度清账一次，将各科室领物情况列表通报。

（八）各科室工作人员，要热爱集体，爱护公物，增强集体观念，勤俭节约，廉洁勤

政，保持艰苦创业的工作作风和奋斗精神。

办公用品管理制度11

为了规范我采购行为，加强财务管理，提高费用效益，特制定本办法。

本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在20xx元以下，列入营业费用范围

的各种日常消耗用品，包括:文具、纸张、劳动保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、

其他。本办法所称的采购、管理行为包括:采购管理、实物验收保管行为，并采取责任分离的

原则。

一、采购管理

1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类，每类用品确定两家以上固定供应商，集中

采购。分行采购委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。供应商一经确定，原则上不

随意更换，更换供应商应按照上述程序确定。严禁各经营单位及部门自行组织采购。

2、实物保管部门（办公室）定期（每季度或每月）根据日常耗用情况以填写《公事联系单》

的'形式提出采购计划，经主管审批同意后由行政部集中采购。实物保管部门负责用品的入库、

保管和领用，不参与采购行为。

3、行政部门按照采购清单，根据供应商的报价选择采购，报价清单由财务部门留存。

根据《公事联系单》、购货发票、由保管员签字确认的销货清单交财务部门审批。财务部门审

批时应核对销货清单与原留存报价清单，出现价格不符时，可提交财务委员会讨论重新选择供

应商。

4、在《公事联系单》额度内的由计财部负责人审批报销，超过《公事联系单》范围的

采购，由主管财务总经理审批。计划外临时采购，单笔金额500元以下的由计财部负责人审

批，超过500元的须财务主管财务总经理审批。

二、实物验收管理。

实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库，记录收、发、结存数，并定期核对账

实。各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额，并由领用人签字确认。保管部门为

每单位设立台账，每季度末结出各单位领用物品数量、金额，交财务部门分单位核算。

行政部门根据需求采购的物品必须移交实物保管部门验收入库，若临时急需物品可先

交使用单位使用，同时补办移交入库及领用手续，无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒

绝出账。

办公用品管理制度12

为加强办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、

绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度：

一、办公用品统一由办公室负责管理，实行统一采购、统一发放，在厉行节约的前提

下，保证办公所需。

二、办公室在购买日常办公用品时，要认真执行有关财务规定，由分管领导批准后方

可购买，购买大宗办公用品须经单位主要领导批准，对购进的办公用品要认真检查验收、及时

登记。

三、各科室根据本科室对办公用品的.需求，按实际需要填写《办公用品购置审批单》，

报局办公室，经分管领导审批后方可购买。

四、所有工作人员平时不得自行在外购置办公用品，因出差确需购买时，原始发票要

据实填写，并附原始购物交款凭证，返回单位后，按程序经领导审签后予以报销。未经领导批

准擅自购买或原始发票填写不完整的，不予报销。

五、各科室要加强对办公设施和办公用品的管理,避免损坏和流失。

办公用品管理制度13

一、目的

为规范公司办公用品采购及领用流程，并有效节约费用，避免资源浪费，特制订本办

法。

二、适用范围

本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等采购，不包含工

程施工材料和设施设备的采购。

三、办公用品采购

第一条公司各部门所需的'常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品，由行政人

事部相关责任人根据库存量及月使用量，按月采购，采购时间为每月20日，遇特殊情况进行

调整。请各部门有特殊需求的，须在每月20日前申请，逾期则下月采购。

第二条各部门所需预算内非常规及高价办公用品、设备由需求部门向分管领导申请

（注明品牌、规格、型号、价格及用途），申请通过后由行政人事部采购，若遇预算外急需高价

办公用品、设备，由需求部门提出申请，经分管领导、总经理批准后转行政人事部进行采购。

第三条各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制订格式、规格，由部门经理协

调行政人事部印制。

第四条本办法所指办公用品分为

1、低值易耗品

第一类:如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书

机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘等以及办公文

具类如:铅笔、橡皮、胶水、胶带、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、

抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板等、萤光笔、修正液、订书针、

尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。

第二类:生活及待客用品。如:面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。

2、耐用品

第三类:办公家具。如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、

保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

第四类:办公设备类。如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、幻灯机、

电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。

第五条全公司常规办公用品费用每月不得超过人民币1000元，若因人员或业务量增

加导致费用超标，则报请总经理审批进行调整。

四、办公用品申领流程

1、第一、二类办公/生活及接待用品的申领流程

需求部门登记）一（预算内）行政人事部采购T需求部门领用一建立办公用品领用台帐

2、第三、四类办公用品申领流程：

需求部门填写《办公用品需求申请单表》一部门经理审核（签字）-分管领导审核（签字）

一询价-总经理审核（签字）-行政人事部采购一领取发放，同时建立领用台帐，记载各部门领

用情况。3、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降!氐消揭口办公费用。

4、使用部门和个人直接负责办公用品的日常保养、维护及管理。五、采购费用报销

所有办公用品、设备采购后，由行政人事部完成费用报销手续。六、其他事项

1、临时性非常规急需的低价物品可经部门经理审核同意后，由使用部门配合行政人事

部先行采购，事后做好手续补办工作，反之是临时急需的高价物品须总经理审批同意后，由行

政人事部采购。

2、各部门需要办公用品价格较高、数量较大、品种较多的（如各种会议和大型活动），

至少提前5天做出采购计划，经分管领导、总