2023年度食品安全风险日管控、周排查、月调度记录表

2023年度食品安全风险“日管控、周排查、月调度”记录表企业名称：________________________统一社会信用代码：________________食品安全总监：____________________食品安全员：______________________一、食品安全风险日管控记录表日期管控时段管控区域/环节关键风险点管控措施执行情况问题记录整改情况管控人签字备注2023年__月__日上午（8:00-12:00）原料储存间1.原料过期；2.温湿度超标1.核查原料生产日期、保质期；2.记录温湿度（要求0-4℃）1.无过期原料；2.温湿度3℃，符合要求无无__________每日上午、下午各管控1次2023年__月__日下午（13:00-17:00）食品加工区1.工器具清洗消毒不彻底；2.从业人员未戴工作帽1.检查工器具消毒记录（要求每2小时消毒1次）；2.现场抽查从业人员着装1.消毒记录完整；2.1名员工未戴工作帽，已当场纠正从业人员着装不规范立即督促员工佩戴工作帽，后续加强提醒__________2023年__月__日晚间（18:00-21:00）成品留样区1.留样量不足；2.留样标签不完整1.核查留样量（要求≥125g/份）；2.检查标签信息（含名称、生产日期、留样人）1.留样量均达标；2.2份留样缺少留样人签字，已补充留样标签信息不全当场补充留样人签字，明确标签填写规范__________仅晚间生产时填写..............................二、食品安全风险周排查记录表排查周次排查时间排查负责人排查范围排查内容及结果发现的风险隐患整改措施整改完成时限整改验收情况备注2023年第1周（1.2-1.8）1月8日10:00__________全厂区（原料库、加工区、成品库、检验室）1.原料库：无过期原料，温湿度记录完整；2.加工区：设备维护记录齐全，地面无油污；3.成品库：成品分区存放，无交叉污染；4.检验室：检测试剂在有效期内成品库通风口有少量灰尘堆积，可能影响成品储存环境1.立即清理通风口灰尘；2.制定通风口每周清洁计划1月10日1月10日复查，灰尘已清理，清洁计划已张贴2023年第2周（1.9-1.15）1月15日14:00__________从业人员管理、食品添加剂使用1.从业人员：健康证均在有效期内，岗前培训记录完整；2.食品添加剂：专人保管，使用记录清晰（符合GB2760要求）1名新入职员工未参加食品安全专项培训1.1月20日前安排该员工补训；2.完善新员工入职培训流程，确保入职7日内完成专项培训1月20日1月20日验收，员工已完成培训并考核合格..............................三、食品安全风险月调度记录表调度月份调度时间主持人（食品安全总监）参会人员本月风险管控总体情况月度重点风险问题调度决议（含责任分工）后续跟踪计划调度记录人备注2023年1月1月31日15:00__________食品安全员、生产主管、采购主管、检验主管1.日管控：共发现3个小问题，均当日整改；2.周排查：完成2次全范围排查，2个隐患均按期整改；3.未发生食品安全投诉或抽检不合格情况1.原料采购时，个别供应商资质更新不及时；2.成品留样标签偶有信息不全（月内发生2次）1.采购主管：2月15日前梳理所有供应商资质，逾期未更新的暂停合作；2.食品安全员：2月起每日抽查留样标签，发现问题当场督促整改，并纳入员工绩效考核1.2月10日采购主管汇报供应商资质梳理进度；2.2月28日调度会复盘留样标签问题整改效果__________2023年2月2月28日16:00__________食品安全员、生产主管、销售主管1.日管控：春节期间（1.21-1.27）加强原料库存管控，无异常；2.周排查：完成2次排查，1个设备维护问题已整改；3.销售环节无临期产品流通1.生产设备（和面机）出现轻微异响，可能影响生产效率及食品安全；2.销售人员对临期产品处理流程不熟悉1.生产主管：3月5日前联系维修人员检修设备，检修期间使用备用设备；2.食品安全员：3月10日前组织销售人员开展临期产品处理专项培训1.3月6日生产主管汇报设备检修情况；2.3月15日抽查销售人员培训掌握情况__________..............................填写说明本记录表需真实、完整填写，不得涂改，相关责任人签字确认后存档，保存期限不少于2年（符合《食品安全法》规定）。日管控记录表由食品安全员每日填写，每日至少覆盖原料、加工、成品3个关键环节；周排查记录表由食品安全总监或指定负责人每周填写，排查范围需包含全生产链条；月调度记录