污水处理站风险分级管控执行手册

污水处理站风险分级管控执行手册一、前言为规范污水处理站风险分级管控工作，有效识别、评估并控制运行全流程中的各类风险，保障设施安全稳定运行、人员职业健康及周边环境安全，依据《中华人民共和国安全生产法》《水污染防治法》及相关行业标准，结合本单位污水处理站实际运行特点，制定本执行手册。本手册适用于站内工艺运行、设施运维、人员操作及环境影响等全流程的风险管控工作，站内各岗位人员须严格遵照执行。二、风险识别与分类（一）设施设备类风险泵类设备：提升泵、回流泵、污泥泵等因机械密封老化、轴承损坏、电机过载等故障，可能导致污水输送中断、污染物外溢或设备损毁。管道与阀门：管道腐蚀穿孔、阀门密封失效或误操作，易引发污水渗漏、工艺段串水，影响处理流程或造成周边土壤、水体污染。处理单元：格栅堵塞、沉淀池积泥、曝气池曝气不均等问题，会导致预处理效率下降、污泥上浮、生化系统崩溃等后果。电气与自控系统：电气短路、控制柜故障、传感器失灵，可能引发设备停机、工艺参数失控，甚至触电事故。（二）工艺运行类风险水质波动：进水pH、COD、重金属浓度等指标突变，超出工艺耐受范围，易导致生化系统中毒、出水超标。污泥异常：污泥膨胀、污泥龄失衡、污泥浓度异常，会降低污泥活性，影响污染物去除效果，甚至造成污泥流失。药剂投加：混凝剂、消毒剂等投加量偏差，会影响处理效果（如出水浊度超标、余氯过高），或引发化学反应（如药剂混合放热、腐蚀设备）。（三）环境与外部因素类风险极端天气：暴雨导致进水水量骤增、格栅过载；暴雪、低温使管道冻裂、设备启停异常，影响处理能力。地质与周边环境：地基沉降导致池体开裂、管道变形；周边企业突发泄漏（如化学品、重金属），冲击污水处理系统。（四）人员操作类风险违规作业：未按规程操作设备（如带压检修管道、盲目调整工艺参数），易引发机械伤害、中毒、爆炸（如厌氧池沼气积聚）等事故。防护缺失：进入有限空间（如检查井、污泥池）未执行“通风、检测、监护”程序，未佩戴防毒面具、安全带，可能导致窒息、中毒。应急处置不当：突发泄漏、设备故障时，未及时启动应急预案（如未关闭阀门、未切换备用设备），扩大事故影响。三、风险分级标准（一）分级原则采用可能性-后果严重程度矩阵法，结合风险发生的“可能性（L）”与“后果严重程度（S）”，将风险分为重大风险（红色）、较大风险（橙色）、一般风险（黄色）、低风险（蓝色）四级。（二）分级判定标准风险等级可能性（L）后果严重程度（S）典型场景示例--------------------------------------------------------重大风险可能（如设备老化未检修，季度内大概率故障）人员伤亡、重大环境破坏（如污水直排河流）、直接经济损失较高厌氧池沼气泄漏遇明火爆炸；未持证人员进入有限空间窒息较大风险偶然（如管道腐蚀，半年内可能泄漏）人员轻伤、局部环境受污染、设备大修（损失中等）提升泵机械密封泄漏致周边积水；生化系统中毒短期失效一般风险极少（如传感器故障，年故障次数≤1）设备小修、出水短时超标（未超总量控制）格栅杂物缠绕停机；药剂投加量偏差导致出水浊度超标低风险极罕见（如阀门轻微渗漏，年泄漏次数≤1）无人员伤害、无环境影响、设备无需停机压力表指针偏差；管道保温层局部破损四、分级管控措施（一）重大风险管控（红色）工程技术措施：优先采用本质安全设计，如厌氧池增设防爆风机、可燃气体报警装置；老旧设备强制更换，管道升级为耐腐蚀材质。管理措施：明确“一人一责”，安全总监每周督查；作业前开展专项风险研判，办理特级作业票；设置物理隔离警示区，严禁无关人员进入。应急措施：配备应急救援物资（如正压式呼吸器、防爆工具），每季度开展实战化演练；与周边医院、环保部门建立联动机制。（二）较大风险管控（橙色）工程技术措施：安装在线监测（如水质、压力传感器），设置管道泄漏检测装置；关键设备（如提升泵）配置备用机组。管理措施：设备责任人每日巡检，记录存档；作业前进行安全交底，办理一级作业票；每半年组织专项培训（如有限空间作业规范）。应急措施：编制专项应急预案（如管道泄漏处置方案），半年演练一次；储备应急药剂（如酸碱中和剂）。（三）一般风险管控（黄色）工程技术措施：设置设备状态指示灯、故障报警；管道涂刷防腐涂层，定期清淤。管理措施：运维人员按“巡检表”每日检查（如格栅杂物、药剂余量）；作业前口头交底，办理二级作业票；每月开展岗位技能培训。应急措施：配备常用维修工具（如扳手、堵漏胶），30分钟内响应处置；记录故障台账，分析根因。（四）低风险管控（蓝色）工程技术措施：张贴设备操作指引、风险告知卡；管道保温层局部修复，压力表定期校准。管理措施：操作人员班前会提醒风险；日常巡检时目视检查，发现隐患即时整改。应急措施：纳入日常维护计划，无专项预案，由班组自行处置。五、执行流程（一）风险识别与评估1.识别阶段：技术组联合运维组，每季度开展“拉网式”排查，结合日常巡检记录、历史故障数据，填写《风险识别清单》（含风险点、类型、位置）。2.评估阶段：成立由工艺工程师、安全专员、运维班长组成的评估小组，采用矩阵法判定风险等级，形成《风险分级管控表》（含措施、责任人、时限）。（二）管控措施落实重大/较大风险：由站负责人牵头，制定“一风险一方案”，明确资金、人员、时间节点，每周跟踪进度，验收后闭环销号。一般/低风险：由班组负责人组织落实，每日反馈整改情况，技术组抽查验证。（三）动态更新与改进季度评审：结合季节变化（如雨季防汛、冬季防冻）、工艺调整（如新增处理单元），更新风险清单与管控措施。持续改进：收集事故案例、行业通报，每年修订手册，优化分级标准与管控手段。六、监督与考核（一）监督机制层级监督：安全管理部每月抽查风险管控落实情况，重点核查重大/较大风险的措施执行；班组每日自查，填写《风险管控日报》。技术监督：工艺工程师每季度对在线监测数据、设备运行曲线进行分析，识别潜在风险（如水质波动趋势、设备能耗异常）。（二）考核指标过程指标：风险识别准确率≥95%，管控措施落实率100%，隐患整改闭环率100%。结果指标：年度安全事故为0，出水超标次数≤[X]，设备非计划停机次数≤[X]。（三）奖惩措施奖励：季度考核优秀的班组/个人，给予绩效加分、荣誉表彰；提出有效风险管控建议的，按效益比例奖励。惩罚：未落实管控措施导致隐患升级的，扣除责任人绩效；引发事故的，依规