仓库日常管理制度

1、目的

对原材料、半成品、成品的仓储管理及账卡物管理，确保进、出库的数量准确、质量稳定，满足生产及发货需要。

2、范围

2.1与仓储相关的所有职责单位：业务部、工程部、采购部、品质部、PMC、研发部、生产部、财务部、人事行政部。

2.2与仓库相关的所有业务内容。

***修订记录♦♦♦

发布日期版本修订内容备注

批准审核编写

陈路琳

3、职责

3.1仓库经理

负责在库货物管理的协调工作，对仓库主管、文员、仓库管理员的E常工作进行管理，制定部门管理制度、管

理文件、KPI考核、培训，建立部门知识管理清单，及物料在库管理的相关工作，具体参照岗位职责书。

3.2仓库主管

负责在库货物管理的协调工作，制定部门管理制度、管理文件、KPI考核、培训，建立部门知识管理清单，监督

仓库管理员的日常管理工作，以及物料在库管理的相关工作，具体参照岗位职责书。

3.3仓库管理员

负责仓库货物的管理工作，原材料收、发、管、运的业务操作，生产、委外相关用料的发放，不良品的退换工

作，具体参照岗位职责书。

3.4文员

负责所有单据表单发放、存档工作，人员考勤记录、加班申请、仓库辅料收发管理等，具体参照岗位职责书。

4、定义

4.1呆滞物料：

12个月以上长期不用的物料。

4.2报废物料：

经品质部、研发部、工程部、采购部、PMC、财务及公司领导签字确认不能使用的物料。

4.3ERP系统：

ERP为企业资源管理计划出了数据处理系统，为处理企业内部物料往来账目数据、客户订单、生产工单数据的

应用软件。

5、程序

5.1原材料入库管理

5.1.1供应商送货

交货：供应商应及时将“送货单”呈交给仓库管理员，仓库管理员将物料安排在指定的区域。

卸货：至指定区域后，仓库管理员依据“送货单”核对信息、清点数量无误后，签字盖章。

录入：仓库管理员对“送货单”进行系统录入时，应进•步核对单据的正确性，如有不正确的地方应由送货员或

采购员进行更正后方可录入系统，并制作“收料单”。

送检：仓库管理员根据“送货单”制作"收料单"后，通知IQC进行物料验收工作。

5.1.2待检物料的管理

1）仓库管理员应对暂收物料按标识、来料批次进行区分管理。

2）仓库管理员应跟踪IQC对物料的检验进度，及时将"收料单〃上品质判定合格品进行入库工作。

5.1.3来货点收

1）全点：公司所属之贵重A类物料，如成品，半成品、电源、IC、BGA、PCB或PCB'A板等须全点。

2）抽点：B、C类如（线材、包材、除IC类的电子料、部分结构件、辅料）等物料，按照10%的比例，抽取部分

进行清点。

抽点方法：将原包装物料的数量进行抽点，若有少数，按抽点件数中少数最多的数量乘以该批次的总件数，就

是该批物料所少的总数量。

5.14进料检验

1）确定检查方式：IQC检验员根据“收料单”货品编号及送货数量，根据检验标准及允收水准检查该物料。

2）IQC检验员检验完成后需在系统上制作进料检验单，或填写“来料质量异常反馈单〃。

3）IQC检验完物料后需在物料外包装上，贴该物料检验结果的相应标签或盖合格品PASS章。

5.1.5入库单的管理

1）物料检验合格后，仓库管理员根据“进货检验单”核对数据、信息及时入库。

2）依据检验合格的"进货检验单"生成"进货单"或"委外进货单”，及时审核过帐。

3）每天仓库管理员将上一工作日的"送货单〃、“进货单〃或“委外进货单〃财务、采购联交给财务部和兴购部。

5.1.6来料不良品的管理

1）仓库管现员在收到IQC判定不良的“验退退回单”后，应及时对不良物料进行区分管理，放置到不合格品区域

存放。

2）仓库管理员应每天统计来料不良品的数量和种类。

5.2原材料发放管理

521套料领配发管理

1）备料：仓库管理员根据生产部下发的“领料单"，按先进先出的原则备好物料，同时扣卡数并核对实物是否与

领料单相符，清扫发料现场。

2）发料：仓库管理员发料时要求生产部物料员当面点清批次数量、规格，并在“领料单”上签字确认。

3）录入：仓库管理员负责保持单据的完整性，核查分发、归档，保证单据的可追溯性。

4）异常处理：库存物料发生技术变更或改判等物料•，如生产急需用，必须由品质部更换物料状态标识后，仓

库管理员方可发料。库存品实物不相符时由工程或研发确认后，仓库管理员方可发料。

522其它用料领用管理

1）其它用料由使用部门开具"其他出库单”，部门主管以上人员签字审核后方可发料。

2）仓库管理员按单发放物料后领料人员签字确认，及时审核单据过帐。

5.2.3代用料的领用管理

如果是因研发原因需临时代用或技术更改需补料的，由相关部门开具领料单，并由研发或工程及生产经理签

核后方可发料。通用料代用的由生产在“领料单”中更改后直接打印发料。

5.2.4委外出库管理：依据采购部的通知准备物料，并生成"委外送料单”。

5.3账卡及盘点管理

5.3.1物料收发卡的管理

物料收发卡的放置：同一类物料的“物料收发卡”的放置方法应一致，而且放置的方向应统一。

物料收发卡的填写

a、“物料收发卡”在物料布.异动时应及时填写，其他信息或供应商发生异动时，“物料收发卡”应及时注明。

b、"物料收发卡”填写不正确时，应在修改处签名或用红笔更正，不可涂改。

c、所有“物料收发卡”上不允许使用涂改液进行更改。

d、保证卡物一致和物料可追溯性，如卡物不相符应及时查清原因。

532物料台帐的管理

1）物料台账的设置：根据物料种类和仓别设置不同的物料台账。

2）物料台账的录入

a、物料台账应在物料发生异动后进行即时录入。

b、物料台账应即时更新，当天发生的进出业务，必须当日录入。

c、应保证台账的正确性和完整性。

533月结管理.

1）月结的时间：每月的最后一天

月结的方法：在月结的当天应把所有当月发生的单据完账，即：全部审核过帐，并进行ERP数据和台账（物

料收发卡）进行核对，在确认无误后方可进行月结。

534盘点管理

1）盘点的方法：以最小包装数量为基础分为抽盘、复盘、永续盘点和滚动盘点，每月月底仓库自盘，垠个季度

的最后•个月，财务部安排人员对仓库物料进行抽瓷盘点；

2）盘点的时间：A类贵重物料在每次出入库时进行一次永续盘点；所有的物料每年进行两次大盘点，分别在每

年的六月底和十二月底。

3）原材料备品盘点：原材料备品A类物料不超过0%,特点：高价值、非易损、可再利用。B类C类物料不超过

2%。〜5%o,特点：易损、易抛料、不可在利用。其他特殊物料备品按实物评估。

盘点结果的处理：在盘点结束后，按实盘确认后的数据作盘点报表，报送到财务部审核核准。

盘盈盘亏的处理：仓库根据核准后的盘点报表开具"盘盈亏单据”，由财务部审核批准后方可进行调账,

盘点报表的保存：所有的盘点报表须保存三年。

5.4仓库位置管理

541原材料仓库物料进行分区、定置面线、标识管理。

5.4.2原材料按指定位置放置，不同类别物料不可串区混放。

543仓库管理员入库时应同时录入库位到系统。

544发料时应优先按照单据自动带出的仓位进行发料，有异常时及时调整。

5.5摆放及搬运管理

551物料的码放管理

任何物料必须摆放于货架或卡板上，不允许物料直接摆放于地而，物料摆放要整齐、美观、布局合理，要

“横石•成行、竖看成列“，标识要清楚，严禁超高超压，严禁倒置

物料摆放要做到"易取、易拿、收发方便”，同时保证"先进先出''之原则，后来物料放在先来物料的后面或

低层。

同类物料要摆放在一起，特殊情况不能摆放在一起的要特别标识。

物料摆放要做到四定位，即“仓、区、架、位

库存物料摆放要远离电源，更不能堵塞通道或消防器材。

卡板货物堆放高度不得超过2米，易碎易损物料按具体限高规定放置，

5.5.2搬运管理

1）搬运摆放管理

a、搬运摆放原则：正向摆放、大不压小、重不压轻。

b、一般物料搬运摆放高度＜2米。

2）搬运物料防尘管理

所有来料必须要有外箱包装，发放物料后及时封箱，发现外包装破损时应及时更换。

3）搬运电子物料防静电管理：

a、仓库管理员、物料员收发电子物料时必须穿静电鞋或佩带静电手腕，并进行静电测试管理。

b、电子物料须区分管理，其运送忖需使用防静电胶箱。

4）搬运物料品质管理：

搬运中有物料掉落要及时检起，区分管理或报废处理，地而必须保持无散落之物料。

5）搬运物料安全管理

a、物料搬运时要轻拿轻放，任何人不准用脚踩或坐在物料上面。

b、不得滑叉车，搬运过程中要留意四周，以免硬物碰伤物料。

5.6原材料包装管理

561标识：供应商送货包装的每个包装单位上须贴有物料标识贴，注明订单号、物料编码、规格、品

名、数量、厂商名称、生产口期等信息。

5.6.2变更：供应商包装变更，须经仓庠同意后进行。特殊情况及其他类包装要求由仓库与供应商协商确定。

5.7原材料标识可追溯管理

571收料标识可追溯管理

仓库将来料依采购订单、送货单办理来料接收手续，并将物料放置于指定待检区域。

仓库管理员验收供应商包装，每个包装需贴有供应商物料标识贴。

CC对检出的不良品做好标示及隔离，放置于来料不良品区。

572库存品标识可追溯管理

仓库对检验合格后入库的原材料依物料类别和规格进行分类存放。

仓库管理员在“物料收发卡〃上填写来料口期及单据编号。

IQC对货物包装粘贴“物料标识贴"，"物料标识贴”内标明供货厂商、物料编码、名称、进货日期、规格型号及数

量。

573发料标识可追溯管理：仓库管理员依“先进先出"原则，按"领料单”及时给生产线配齐物料，并在“物料收发X

上记录发料日期及单据编号。

5.8先进先出管理

581物料在IQC判定合格后，仓库管理员将物料归类上架，按先进先出的顺序摆放。

5.8.2仓库管理员在“物料收发卡”登录时，记录来料L1期、单据编号。

5.8.3对于电子物料如使用料盘盛放的，入库时后来的物料应放在下面，且发料时所剩余的尾数应标识清楚。

5.8.4大件结构物料遵循“由外向内”或"由上到下"的原则，所有的物料按由外向内顺序发料，并对尾数做好相

应的标识。

585物料在发放时应在每笔记录上记下相应的追溯单号，并对发料所剩余的尾数做好相应的标识以示区分。

5.8.6没有研发部、工程部、生产部和品质部的文件通知，仓库管理员必须按照“先进先出”的原则发放物料，任何

部门和个人不准以任何名义要求仓库管理员在上批未发完的情况下发下一批物料。

587仓库管理员必须定期按照相关文件对库存物料的品质进行管理，即：库存品重检。

588特采、生产退好料、正常物料的发放顺序为：生产退好料=特采物料=＞正常物料。

5.9储存温湿度管理

591温湿度标准

1）温度标准：电子仓、成品仓（15℃-26℃）,线材仓、包材仓（5℃-30℃）.

2）湿度标准：电子仓、成品仓、线材仓、包材仓（30%-85%）.

5.9.2管理办法

1）电子仓库设置空调进行温湿度控制，用温湿度计进行数据采集，并记入“温湿度记录表

2;每个工作日上午9：30与下午3：00进行两次温湿度数据记录。

3）对于有特殊要求的物料应进行标识区分管理，并按供方规定的存放方式进行保管；再次密封的情况下，不

要遗漏品名或使用期限等信息，并持续保持。例如IC、BGA、PCB、PCBA板物料等：

A、IC的管理：

a、IC应保持原有的封装保管。

b、开封后未用完之余料应在防潮柜中保存。

c、IC原包装若有变形损坏，送交IQC检验处理。

d、IC在物流及使用过程中跌落，应送IQC检验。

B、PCB及PCBA板的管理：

a、PCB及PCBA板应保持密封状态，如有开封后未用完之余料应在第一时间进行再封装。

b、PCB及PCBA板原包装若有变形损坏，送交IQC检验处理。长期不用的在使用前送交IQC重新检验。

5.10储存防尘管理

5.10.1货物防尘

1）所有货物存放包装必须有防尘措施。

2）仓库管理员须定期对所管货物进行除尘作业，确保物料及包装清洁无浮沉。

5.10.2地面、空间防尘：明确卫生责任区域，并按此安排员工进行保洁，

5.11电子仓储存防静电管理

5.11.1电子仓库的货架须统一接地。

5.11.3电子仓库工作时使用的工具须是防静电的。

5.11.4外来人员在未经允许和不采取防静电措施的情况下，不得随意触摸电子仓库内的任何物品。

5.12仓库防盗管理

5.12.1人员出入管理：仓库管理员、IQC、QA可以进入仓库存货区，其他人员进入仓库存货区须有仓库管理员陪同。

5.13仓库消防管理

5.13.1库存物品应当分类储存，并留出防火间距。安全出口等消防通道严禁堆放物品。消防主通道＞1.5米，

消防检周围1米范围内严禁堆放物品。

5.13.2物品、人员入库前须进行检查，确定无火种等隐患方准进入仓库,作业结束后也须对库房进行检查，

确认安全后方准离开。

5.13.3仓库的电气装置必须符合国家现行有关电气设计和施工安装验收标准规范的规定。

5.13.4在库房区域严禁明火作业，禁止吸烟，未经许可不可乱接电源。

5.13.5仓库电器设备周围严禁堆放物品，保持仓库消防通道畅顺。

5.13.6仓库严禁烟火，并设置醒目的防火标志。

5.14成品出货管理

5.14.1出货前准备

业务部下达出货清单，签核后给仓库准备货品。

5.14.2品管检验

1）品质部依据业务部下达的出货清单，到仓库验货。

2）验货合格，仓库备货。

3）验货不合格的，及时反馈业务及相关部门

5.14.3成品备货

仓库对品质部检验合格部分，按发货清单的要求准备货品。

5.14.4成品出货

仓库管理员按“销货单”办理出货手续并审核过帐。

5.15物料过期管控

5.15.1物料过期以供应商物料生产日期为起点进行管控，具体参照《物料保质期清单》的保质期，所有物料保质期

均在ERP系统上维护，在收料时将供应商生产U期录入ERP将进行自动管控。

5.15.2所有物料在过期前一个月ERP系统自动提前知会相关部门，各部门收到信息后，要加急安排处理。

5.15.3仓库每月定期汇总过期需报废物料，并进行会签报废处理.

5.16库存不良物料的处理

5.16.1库存不良物料的管理

1）IQC检验员对判定的不良物料、技术变更不良物料、入库改判不良物料进行标识并封存处理。

2）仓库管理员对库存不良物料开“调拨单”进行实物调拨，同时进行“物料收发卡"记录更改，将实物放置于

不良品仓。

3）仓库主管每月制作“库存不良品清单”，组织生产部、研发部、品质部、采购部对库存不良品进行处理方

式判定及会签。

4）仓库主管将确认处理的“库存不良品清单”进行会签后按确认方式处理。

处理方式如下：

A：退供应商B：转卖C：报废

5）报废物料处理

对判定报废的物料•，仓库管理员按"库存不良品清单"核销物料台帐，实物转报废仓，分类统一报废处理。

5.16.2生产退不良处理

1）生产退不良发生时，生产部物料员将生产线上的不良品区分为来料不良和制程不良，统一交由品质确认，

品质需在不良品标签上备注不良的原因。

2）生产部物料员开具“退料单”，经品质、生产部主管确认签名后与坏料一起退给仓库。

3）仓库仓库管理员按“退料单〃点收，并将生产所退不良物料区分放置于不良品区。

a、判定为来料不良的，仓库管理员开"退货单”交IQC确认签字，并由IQC标注不良退货的原因，采购部

采购员确认签核后，退回供应商。

b、对判定为制程不良的，仓库主管记录生产损耗，实物入制程不良品仓库。

5.17单据及表单管理

5.17.1所有往来单据仓库须留有一联，按月装订统一存档保管，保存期限为三年。

5.17.2仓库所有点检记录类表单每月月底统一收回存档，保存期为三年。

6、相关表单

6,1收料单

6.2进货单

63退货单

6.4验退退回单

6.5其他入库单

66其他出库单

6.7生产领料单

68生产退料单

69委外送料单

6.10委外进货单

611委外退货单

6.12委外退料单

6.13盘点表

6.14温湿度记录表

6/5库存不良品清单

7、流程图

7」原材料收货流程

7.2原材料发料流程

7,3成品出货流程

74委外进出库流程

7.5生产退补料流程

8、不同类别物料的保质期参考《物料保质期清单》，具体产品物料的保质期按照实际产品制定。

7.1原材料收货流程

供应商仓库品质部采购部备注

供应商开立

送货单送货

7.2原材料发料流程

仓库PMC生产部备注

7.3成品出货流程

生产部仓库品质部业务部

7.4委外进出库流程

供应商仓库采购部委外加工商备注

生产退料补料流程

生产部仓库品质部备注

1、生产清尾时

产生的不良品

需及时提供良

品清尾，在系统

制作退料单

2、仓管员清点

好放置指定区

域，单据白联生

产回收，红联、

黄联随物料一

起待品质确认

签字

3、审核退料单

后及时制作补

领料单到仓库

进行领料

4、品质部每天

对生产退的不

良品评估不良

状态，原则上生