仓库出入库管理流程原材料与成品仓库管理工作流程

为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以

便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。

一、物料采购入库管理流程

1.由物料控制中心下发物料采购计划，并注明采购物料的品名、规

格、数量及到货时间。

2.仓库依据采购计划核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时

向物控中心反应，由物控中心催促供应商。到货物料仓库应先清点

数量，并取样抽查，如发现缺货少货现象，应向物控中心反应，由

物控中心与供应商联系。

3、采购物料到货，采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给仓

管员，采购员协助配合仓管员在待检区根据采购计划，核对物料规

格型号，清点数量，核对准确后仓管员通知进料检验员进行检验，

检验员按进料检验标准对物料进行检验，仓管员对检验合格的物料

办理入库手续，不合格物料严禁入库。

采购员、仓管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认:

“厂商联”交厂商，作为送货凭证；

“仓库联”仓管员留存，作为登记库存帐簿凭证；

“财务联”财务部留存作为成本核算凭证（由仓管员代为保管，及

时交财务部门）；

“请款联”由采购员留存，作为请款凭证。

填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、ROHS标志，必须填

写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由仓管员补填。

4、对于零星物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到

仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手

续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。

5、办公用品采购入库时，采购员应到综合办公室办理入库、出库手

续，办公室指定专人管理

二、物料出库管理流程

1、生产部文员根据生产计划单打印生产领料单，经生产经理审核，

审核后由领料员送仓库备料。生产领料单提前二天送交仓库，仓管

员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，仓管员、领料员、

生产经理在领料单上签字，生产领料单一式三联：

“生产联”，领料员留存，作为生产车间统计依据；

“仓库联”仓管员留存，作为登记保管帐簿的凭证；

“财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由仓管员代为保管，

及时交财务部门）。

2、每份领料单中的物料应是同一个仓管员保管的物料，对于临时需

用的物料应由生产车间领料员填制手写领料单，对于仓库物料不足

的应按仓库实际库存量备料•，物料到货后应另行填制手写领料单将

物料领足。

3、车间领料员根据生产领料单认真核实仓库人员的配货数量，采取

抽查方式确认数据准不前后在领料单上签字，若出现数量不符或混料

现象，领料员及时通知仓管员补足物料或将物料理清，仓管员应严

格按照领料单发料，不许多发或少发物料。

4、生产车间领料由领料员负责领料，非领料人员未经许可不得进

入仓库领料。

5、生产领料单应填写物料代码、物料名称、规格、ROHS标志，仓

库人员认真核对领料曲，若有填写模糊、不清晰或代码错误，仓库

应让其重新填写或拒绝发料。对于特殊原因领料不能填写领料单的

应打临时借条，事后应及时补办领料单据，但不得超过一天。

6、对于检修组领用单位价值较高的物料如：继电器、传感器等实行

四、产品入库管理流程

1、生产的产品（成品、半成品）经检验合格由生产部装配组长填制

一式四联成品入库单，装配组长、检验员、仓管员签字确认：

“生产联”生产部留存，作为生产日报凭证；

“仓库联”仓管员留存，作为登记库存帐簿凭证；

“财务联“财务部留存，作为成本核算凭证（由仓管员代为保管，

及时交财务部门）。

2、车间生产成品应在产品完成次日前办理入库手续，并将成品堆放

托盘上存放在指定位置，以便核实数量。对堆放不齐的成品仓库有

权拒绝入库。

3、入库时仓管员应认真核对数量，确认无误后在入库单上签字。

五、产品出库管理流程

1、产品需出货时销售部业务员应提前一天通知成品仓管员，成品仓

管员应做好出库前的准备工作，运输车辆到厂时，销售部业务员填

制一式三联出库单，通知成品仓管员组织人员装货，业务员配合成

品仓管员核对、清点H库产品数量，准确无误后销售部业务员、仓

管员在出库单签字确认，并在出库单填写箱号、锁号。

“仓库联”仓管员留存，作为登记库存帐簿凭证；

“销售联”业务员留存，作为出库和合同履约凭证：

“财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由仓管员代为保管，

及时交财务部门）。

2、公司内各部门需领用成品时，经办人员需到销售部填制出库单，

在不影响销售出库的情况下，经销售经理经理批准后方可领用，防

止销售订单出库时数量不足。

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仓库出入库管理流程（河北龙道风电公司）

公司下设采购部（由行政部兼任）、质检部、仓库及设置对应采购员、质

检员、仓管员岗位。为协调各部门人员之间更好的工作，使物料及时办理出入

库特公布此出入库流程。

一、物料采购入库管理流程

1.公司各部门根据日常生产或日常办公需要认真填写物料采购计划单，并

注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间，报行政部备案。

2、行政部受理各部门提交的采购计划，统一由集团副总签字确认采购，并

将确认采购的计划单分发给财务部、质检部、仓库及其他相关部门。集团副总

没有签字确认采购的物料说明原因后退还原申请采购的部门。

3、行政部安排采购员组织采购。

4、采购物料到货，仓管员填制一式三联的采购验收入库单，采购员必须到

场与仓管员在待检区根据采购计划单，并提供所有与到货物料相关的资料，

如：合格证、材质单、来料清单等，核对物料规格型号，清点数量，核对准确

后仓管员通知质检部进行检验，质检员按进料检验标准对物料进行检验，仓管

员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库并及时通知采购员办

理退货。

采购员、仓管员、检验员在入库单上签字确认：

“存根联”仓管员留存，作为登记库存帐簿凭证；

“记账联”财务部留存作为成本核算凭证（由仓管员代为保管，及时交财务部

门）；

“报销联”由采购员留存，作为申请付款凭证。

5、对于零星物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办

理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一

出的入库、出库手续。

6、办公用品采购入库时，采购员应到行政办公室办理入库、出库手续，行

政办公室指定专人管理。

二、物料出库管理流程

1、生产车间领料时由料员填制领料单，经生产车间经理审核。仓管员、

领料员、生产经理在领料单上签字，生产领料单一式三联：

“第一联”仓管员留存，作为登记保管帐簿的凭证；

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“第二联”，领料员留存，作为生产车间统计依据；

“第三联”财务部留存，作为成本核算凭证（由仓管员代为保管，及时交财务

部门）。

2、对于仓库物料不足的应按仓库实际库存量发料，物料到货后应另行填制

领料单将物料领足。

3、仓管员应严格按照领料单发料，不许多发或少发物料。

4、生产车间领料由领料员负责领料，非领料人员未经许可不得进入仓库

领料。

5、对于领用易损易耗物料比如：工具、砂轮、磨片等实行“以旧换新”方

式领料，照常填写领料单。

6、仓管员依据手续齐全的入库单据和领料单据作好仓库明细帐，做到日

清日结。

7、在生产过程中发现物料不足，经生产经理批准，领料员填写领料单进行

补料。

8、本批订单生产结束后，有多余物料•，应及时办理退料手续。

9、公司其他部门物料领用，应填写领用单经各部门经理签字方可领料。

三、不良品处理

1、到货经检测不合格的物料，由仓管员通知采购员办理退货。

2、生产过程中领用的物料不合格需退仓库时，由车间经理会同质检部人员

确认签字后方可退入仓库。由仓管员通知采购员办理退货。

四、产品入库管理流程

1、生产的产品（成品、半成品）经检验合格由生产车间主管人员填制一式

三联成品入库单，主管人员、质验员、仓管员签字确认：

“回执联”生产部留存，作为生产日报凭证；

存根联”仓管员留存，作为登记库存帐簿凭证；

"财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由仓管员代为保管，及时交财

务部门）。

2、车间生产成品应在产品完成次日前办理入库手续，以便核实数量。对堆

放不齐的成品仓库有权拒绝入库。

3、入库时仓管员应认真核对数量，确认无误后在入库单上签字。

五、产品出库管理流程

产品需出货时销售部业务员应提前一天通知仓管员，仓管员应做好出库前

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的准备工作，运输车辆到厂时，销售部业务员填制一式三联出库单，通知仓管

员组织人员装货，业务员配合仓管员核对、清点出库产品数量，准确无误后销

售部业务员、仓管员在出库单签字确认。

“第一联”仓管员留存，作为登记库存帐簿凭证；

“第二联”业务员留存，作为出库和合同履约凭证；

“第三联”财务部留存，作为成本核算凭证（由仓管员代为保管，及时交财务

部门）。

附流程图：

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说明:

1、供应商在接到采赃所卜订单后，仓管人员核对运货单及采购订单：

后.通知品硫部羚舲物料的啖量.规格学.

2.品啧那匕8仆路篇.历、；阶心①格单：仓膂人员凭

«订单》办理相应入库手续并填写联《人库单》

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3.㈡跄后不合格物料直接为h「I.

联睛存仓阵、一联财务、一联退货单应）.

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说明：

1、生产车间狗提前通知匆料仓备科”开只科母3.经相关部门伊女人跳/

于碉讯后交由领科久列仓M领料：

2.仓管人员需筌不齐个的III《领科单》力可发M（此中二

联财务、联生产车阿）.

注：发料时严格按《领科学》中规定的型号、品名、数即发科

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1、生产车间城g联《成W入所小》将成品迄至岛晓部世行由酷：

2、品版部凭《成品入厂£儿检验.检验合格区地'与相应的《检验