某单位信息安全管理规范

一、总则为规范本单位信息安全管理工作，保障信息系统、数据及相关资产的保密性、完整性和可用性，防范信息安全风险，依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》等法律法规及行业标准，结合单位实际业务场景，制定本规范。本规范适用于单位全体员工、外包人员，以及接入本单位信息系统的所有终端设备、网络设施、数据资源的管理。信息安全管理遵循“预防为主、分级管理、责任到人、持续改进”的原则，确保业务连续性与信息资产安全。二、管理机构与职责（一）信息安全领导小组单位成立信息安全领导小组，由主要负责人担任组长，成员涵盖各部门负责人。领导小组负责：统筹规划信息安全战略，审批重大安全策略与资源投入；协调解决跨部门安全问题，监督安全管理工作的落实；审议信息安全事件的处置方案与整改措施。（二）信息管理部门信息管理部门作为执行主体，承担以下职责：制定并更新信息安全管理制度、技术规范及操作流程；负责信息系统的安全建设、运维及日常监控（含防火墙、入侵检测、数据加密等技术措施的部署）；组织信息安全事件的应急处置，开展安全审计与风险评估；推动安全培训与技术研究，协调内外部安全资源。（三）业务部门各业务部门为本部门信息安全的责任主体，部门负责人为第一责任人，需：落实本部门信息资产的分类管理与使用规范；配合信息管理部门开展安全检查、事件处置及培训工作；及时反馈业务流程中的安全需求与风险隐患。三、信息资产安全管理（一）资产分类与识别信息资产分为数据资产（如客户隐私、财务数据）、硬件资产（服务器、终端、网络设备等）、软件资产（操作系统、应用软件等）及文档资产（管理制度、业务资料等）。各部门应结合业务特性，识别并登记本部门资产，明确资产的所有者、责任人及安全等级（核心、重要、一般）。（二）资产登记与管理信息管理部门建立统一的信息资产台账，记录资产的基本信息、安全等级、使用状态及维护记录。资产台账需每季度更新，确保信息准确。资产调拨、报废需履行审批流程，报废资产需进行数据擦除或物理销毁（如硬盘粉碎），防止信息泄露。（三）资产使用规范核心资产需部署在专用安全区域，实行双人管理或访问审批制；重要资产的访问需记录操作日志，定期进行安全检查；一般资产需遵守“最小权限原则”，禁止非授权使用或外借。四、网络安全管理（一）网络架构安全单位网络划分为办公网、业务专网、互联网等区域，各区域间通过防火墙、网闸等设备实现逻辑隔离。禁止私自搭建无线网络或违规接入外部网络，确需接入的需经信息管理部门审批，并采取加密、认证等措施。（二）访问控制网络访问实行身份认证（用户名+密码、短信验证或硬件令牌等），密码需定期更换且复杂度符合要求（如长度≥8位，含大小写字母、数字、特殊字符）；依据“最小必要”原则分配网络权限，禁止共享账号或越权访问；外部人员临时接入需申请临时账号，限定访问范围与时长。（三）边界防护与安全设备部署防火墙、入侵检测/防御系统（IDS/IPS）、防病毒网关等设备，实时监控网络流量，阻断恶意攻击；定期更新安全设备的规则库与病毒库，确保防护能力有效；网络设备的配置需备份，变更配置需履行审批流程。五、终端设备管理（一）办公终端办公电脑需安装单位指定的终端安全管理软件，开启防火墙、杀毒软件及系统自动更新；禁止在办公终端存储核心数据，重要数据需加密存储或上传至专用服务器；软件安装需从单位认可的渠道获取，禁止安装盗版或来源不明的软件。（二）移动设备移动设备（手机、平板等）接入单位网络需通过虚拟专用网络（VPN）或移动设备管理（MDM）系统，实现设备管控与数据隔离；禁止使用移动设备存储、传输核心业务数据，确需使用的需经审批并采取加密措施；移动设备丢失后需立即报告，信息管理部门远程擦除设备数据。六、数据安全管理（一）数据分类分级数据按敏感程度分为核心数据（如客户隐私、财务数据）、重要数据（如业务流程、统计报表）、一般数据（如公开资讯、通用文档）。核心数据需加密存储与传输，重要数据需授权访问，一般数据需做好备份。（二）数据采集与存储数据采集需遵循“合法、必要、最小化”原则，禁止采集与业务无关的信息；核心数据存储在专用加密服务器，重要数据存储在内部数据库，禁止存储在个人终端或外部云平台；数据存储介质需定期检测，防止物理损坏或介质老化。（三）数据传输与处理数据传输需采用加密协议（如SSL/TLS），禁止通过明文邮件、即时通讯工具传输敏感数据；数据处理需在授权环境中进行，操作日志需留存备查；外部合作需传输数据时，需签订保密协议并对数据脱敏处理（如隐藏身份证号、手机号的部分字段）。（四）数据备份与恢复核心数据每日备份，重要数据每周备份，备份数据需异地存储或离线保存；定期开展备份数据的恢复演练，确保灾难发生时数据可恢复；备份介质需加密并建立访问台账。（五）数据共享与销毁数据共享需经资产所有者及信息管理部门审批，明确共享范围与期限；数据销毁需采用物理粉碎（介质）或软件擦除（电子数据）的方式，确保数据不可恢复。七、安全事件管理（一）事件分类与报告信息安全事件分为：一级（重大）：核心数据泄露、系统瘫痪等；二级（较大）：病毒感染、违规访问等；三级（一般）：密码泄露、设备故障等。员工发现安全事件需立即向部门负责人及信息管理部门报告，报告内容包括事件时间、现象、影响范围等。（二）事件处置与应急响应信息管理部门接到报告后，需立即启动应急响应，采取隔离、止损、溯源等措施。对于一级事件，需成立应急小组，协调技术、业务、法务等资源开展处置，并及时向领导小组汇报进展。事件处置后需编写复盘报告，分析原因并制定改进措施。八、人员安全管理（一）入职管理新员工入职需签署保密协议，接受信息安全培训并考核合格后方可上岗。外包人员需提供背景审查材料，与单位签订安全责任书，权限管理与正式员工一致。（二）在职管理员工权限需随岗位变动及时调整，禁止超权限操作；员工需妥善保管账号密码，禁止在公共场合或非授权设备上使用单位系统；定期开展员工安全行为审计，发现违规行为及时整改。（三）离职管理员工离职前需移交所有信息资产（设备、账号、文档等）。信息管理部门需及时注销其系统账号、回收设备并擦除数据。离职员工需签署离职保密承诺书，承诺不泄露单位信息。九、安全培训与意识教育（一）培训内容与对象新员工培训：信息安全制度、基础安全操作（如密码设置、邮件安全）；在职员工培训：每年至少开展一次专项培训，内容包括最新安全威胁、应急处置流程、数据保护要求；管理人员培训：信息安全战略、合规要求、风险管理。（二）培训方式与考核培训采用线上课程、线下讲座、案例分析等方式，结合实际场景提升员工意识。培训后需进行考核，考核不合格者需补考直至通过，考核结果纳入员工绩效。十、监督与考核（一）安全检查信息管理部门每月开展日常安全检查，每季度组织专项检查（如网络安全、数据安全），每年进行全面安全审计。检查内容包括资产台账、设备配置、日志记录、员工操作等，发现问题下达整改通知书，限期整改。（二）考核与奖惩考核指标包括安全事件发生率、整改完成率、培训参与率等；对在信息安全工作中表现突出的部门或个人给予表彰