会计主管成本控制与预算管理绩效评定表

会计主管成本控制与预算管理绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分成本控制执行直接材料成本控制率40%≤95%实际成本与预算成本的差异率，差异率越小得分越高，差异率超过5%每增加1%扣除5分，最高扣除20分直接人工成本控制率≤98%实际人工成本与预算人工成本的差异率，差异率越小得分越高，差异率超过3%每增加1%扣除3分，最高扣除15分制造费用成本控制率≤96%实际制造费用与预算制造费用的差异率，差异率越小得分越高，差异率超过4%每增加1%扣除4分，最高扣除20分异常成本事件处理效率100%每及时发现并处理1起重大成本异常事件加5分，未及时发现或处理不当每次扣除10分，最高扣除30分成本数据准确性100%每月成本核算报告错误率低于1%，错误率超过1%每增加0.5%扣除5分，最高扣除25分预算编制与管理预算编制及时性30%100%按期提交预算方案加10分，延迟提交每次扣除5分，最高扣除15分预算执行偏差率≤5%年度总预算执行偏差率，偏差率越小得分越高，偏差率超过5%每增加1%扣除3分，最高扣除30分预算调整合理性100%预算调整方案经管理层批准通过率100%，未获批准每次扣除5分，最高扣除25分预算执行监控频率≥每月一次按月出具预算执行分析报告加5分，每少一次扣除3分，最高扣除15分预算数据完整度100%预算相关数据完整性100%，缺失或错误数据每项扣除5分，最高扣除25分成本分析与改进成本分析报告质量20%优秀成本分析报告获得管理层评分优秀（90分以上）加10分，良好（80-89分）加5分，一般（70-79分）不加分，较差（低于70分）每次扣除5分，最高扣除20分成本改进建议采纳率≥80%提出且被采纳的成本改进建议比例，比例越高得分越高，比例低于80%每降低1%扣除2分，最高扣除20分成本节约方案实施效果节约成本≥100万元/年成功实施成本节约方案带来的实际成本降低金额，每节约10万元加5分，最高加25分成本分析报告及时性100%重大成本问题分析报告按期提交率100%，延迟提交每次扣除5分，最高扣除15分成本分析工具应用能力熟练使用ERP及BI系统成本分析工作有效应用ERP及BI系统工具，每项工具使用不熟练扣除3分，最高扣除15分团队管理与协作团队培训覆盖率10%100%团队成员培训计划完成率100%，未完成每次扣除2分，最高扣除10分团队绩效达成率≥95%团队成员绩效考核达标率，达标率越高得分越高，达标率低于95%每降低1%扣除1分，最高扣除10分跨部门协作满意度≥90分财务部门跨部门协作满意度调查评分，评分90分以上加5分，80-89分加2分，低于80分不加分流程优化贡献提出至少2项有效优化方案提出并被采纳的成本管理流程优化方案数量，每项加3分，最高加10分合规性管理100%成本数据符合财务法规及公司制度要求，出现合规问题每次扣除5分，最高扣除10分本考核表用于评定会计主管在成本控制与预算管理方面的绩效表现。请根据每位主管的实际工作表现，对照各维度指标进行评分。权重为各维度重要性占比，指标评分标准需严格按定义执行。考核结果将作为绩效改进、晋升及薪酬调整的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签