供应链反恐安全指南

IIITechnologyGroup文献编虢CCT-C0P-34

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文献名耦供应链安全手册

文献真次1/42

制定军位：人力资源及行政部制定日期：2012-1-3

制定人：曾凡妙日期：2012-1-3

塞核人：_____________日期：____________

批准人：_______________日期：____________

:42M樊行章：

受控本褊虢：___________受控本持有人殿衔:

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文献名耦供应链安全手册

文献真次2/42

修IT言己

序虢修翻*内容修IT人修日期

1更新B-6进出控制“检查外来包裹/邮件管理程序”李银成2008-10-23

2新增B-6进出控制“厂证管理程序”李银成2008-10-23

3更新C-1货品安全管理”封条监管和封条使用程序”廖华明2008-10-23

4更新C-3船务安全“船务资料”廖华明2008-10-23

5更新供应链手册曾凡妙2012-1-3

6更改版本/版次为（B/01）曾凡妙2012-1-3

，，

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文献名耦供应链安全手册

文献真次3/42

目录

A.人力资源安全

1.人刀资源部工作指导

2.人员安全

B.实体安全及进出控制

1.实体安全

2.安全、防恐管理

3.反盗窃措施

4.安全调查处理

5.紧急事故处理

6.进巴控制

C.货品流安全

1.货品安全管理

2.货台保安

3.船务安全

n.资讯安全

1.电脑资讯安全

2.防止电脑档案流失、被盗窃或诈骗

E.安全培训及警惕意识

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文献名耦供应链安全手册

文献真次4/42

A.人力资源安全

1.人力资源部工作指导

1.1目日勺

本程序目H勺是明确人力资源部有关人员的招聘、培训及考核的职责及安排，以规范我企业之人事

管理制度。

1.2范围：本工作指导合用于人力资源部。

1.3职责

1.3.1人力资源部经理对管理制度日勺审批；

1.3.2人力资源部主管负责人力资源管理制度的建立及人事考核日勺筹划和实行；

1.3.3人力资源部文员负责对新员工的招聘及员工档案日勺管理。

1.4程序

1.4.1招聘人员

1.4.1.1各部门因生产需要而规定新招员工，填具《增拟人员申请表》申请，申请须根据实际状况确

立招聘条件和人数，送人力资源部经理审批；

1.4.1.2人力资源部经理审批后，人力资源部招聘人员会发出招聘广告，面向社会招二；

1.4.1.3应聘者由保安人员带到招聘组，由人力资源部招聘文员接见，核算身份证及其他有效证件，

符合《劳动协议法》务工年龄等条件时发给《雇员应征申请表》，规定应聘者在《雇员应征

申请表》中据实填写个人履历、学历、政治背景及详细地址等有关内容；

.4由人力资源主管对应聘者进行面试,核算应聘者在《雇员应征申请表》中填写的个人履历、学历、

政治背景及详细地址等背景资料；

1.4.1.5对将从事重要岗位（如：运送、仓管、搬运等）的人员人力资源部要通过公安部门协助查核

其身份、背景、经核算合格后方可上岗；

.6对所有在职职工工，人力资源部应每6个月重新进行背景调查。

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文献名稠Z供ft业由左潴比女右至令于壬U皿Ij

文献直次5/42

1.4.1.7所有职工工入职前，必须进行体检，企业严格防备带传染病者，只有体检合格者才可正式上

岗。

1.4.2培训

1.4.2.1由培训部组织安排对新招人员进行入职培训，培训内容包括：《员工守则》、企业政策、厂

纪厂规、保安规则、防火、急救、逃生或识别非法进入、举行内部诡计及认知安全、危险意

识等反恐常识、并作好记录及保留培训档案；

1.4.2.2培训部负责制定企业《年度培训项目及计划》，内容包括防恐、资讯安全等，送培训部经理

审批，由培训部组织或监督实行，并记录于《培训档案表》，保留于培训部。

1.4.3档案管理

1.4.3.1人力资源部主管负责管理所有企业员工个人档案，以便劳动、法律部门核查时能快捷提供可

靠资料；

1.4.3.2人力资源部需保留《离厂员工登记表》，清晰注明离厂人员姓名、时间及原因、并提供有关

资料给保安部，以免被解雇、自离员工被重新聘任或被混入厂区；

1.4.3.3人力资源部可因员工离厂而毁弃其个人档案，培训部可因员工离厂而毁弃培训记录类资料•，

但需永久保留企业《各部门员工花名册》和《离厂员工登记表》。

・4人力资源部应及时更新调职人员的有关权限，包括钥匙权限，进H1门禁的授权，系统进入权限等，

并把更新完的资料告知安全主任、保安、电脑管理员。

1.4.4离厂员工

1.4.4.1被解雇、解雇及自离等所有离职工工的名单由人力资源部提供应保安部，由保安员负责监督

所有离职工工行李口勺检查，办理退出床位手续，安排在卜班时间经保安员检查后离开，并收

回厂证、工衣、钥匙、权限密码等物件，同步，彻底撤销离职人员在有关系统中的权限。

1.4.4.2凡被解雇日勺员工一经离厂后，人力资源部不得重新聘任。

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文献名耦供应链安全手册

文献直次6/42

2.人员安全

2.1目的：制定人力资源安全稽查程序满足美国海关CTPAT防恐指导规定。

2.2范围：本程序适合所有雇员（包括全职/兼职/临时协议/承包商人员等），人力资源部主管负责筹

划和督促实行，有关部门须亲密配合。

2.3程序

2.3.1招聘由人力资源部招聘主管对应聘者进行面试，核算应聘者在《雇员应征申请表》中填写的个

人履历、学历、政治背景及详细地址等背景资料；

所有员工身份证复印本于面试后5个工作日内交公安部门查核。

向所有员工配发附有清晰口勺近照、工号、姓名、入职日期等内容的厂证，员工在厂区内时佩带。

对将从事可接触供应链日勺重要岗位（如：保安、司机、运送、仓管、搬运等）人员，人力资源部要通

过公安部门协助查核其身份、背景、内容包括有无犯罪前科，有否参与不明党派，有否复杂日勺

社会关系等，经核算合格后方可上岗，并由人力资源部定期重新调查这些职工的背景资料。

培训部组织安排好新招人员进行入职培训，培训内容包括：《员工守则》、企业政策、厂纪厂规、保

安规则、防火、急救、逃生或识别非法进入、举行内部诡计试想及认知安全、危险意识等反恐

常识、并作好记录及保留培训档案

深入员工群体调查理解，着重调查理解员工中有否可疑现象，有否拉帮接派等。

鼓励或奖励员工进行反恐安全举报，及时发现、协助调查、处理异常行为和可疑对象等，对举报人进

行保密，保护并奖励举报人等工作。

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文献名穗供应链安全手册

文献真次7/42

B.实体安全及进出控制

1、实体安全

1.1目的：本程序的目的是采用良好措施维护好我司实体安全，抵御非法进入和保护由外部日勺闯入,

保证我司财物与员工的安全。

1.2范围：本安全措施合用于本厂各部门对一切实体安全措施的维护行动。

1.3职责：安全经理，部门主管共同负责厂内一切实体安全的筹划及维护。

1.4安全原则

1.4.1外围围墙高度应超过2米，防止被人翻越，围墙内外1米距离内不存在杂物，外闱周围没有隐蔽

处，没有障碍物遮挡视线；保安亭，入口大门完好无缺，门禁系统正常，照明设施充足。

1.4.2所有建筑物用牢固的物料建做，地下一层的窗关上或微开加牢固防盗网；

1.4.3进入（包括天台）建筑物H勺内外门、窗、大门都应装有足够的防盗锁具；

1.4.4上/落货区用围栏明确有效分隔，货仓口勺门、窗、锁必须牢固及有效；

1.4.5所有国际的，国内於J,高价值的和危险品都要用保险柜或其他围栏措施隔离和标识；

L4.6所有建筑物内外、限制进出的）区域，例如：车间、货仓、货台、停车区等都要有足够的安全警

示口号。

1.4.7私人车辆停车区与运送车辆停车区，装、卸货区都要分开，重要出入大门，装卸货区都要安装

CCTV等监控系统。装卸货区至少要保留31天的录像记录，CCTV监控及录像储存中心，装置在

牢固上锁的监控室内，严格限制人员进入，CCTV监视系统有不间断电源支持，并有专人每月对

CCTV系统进行保养维护，以保证录像质素和系统可靠性；

L4.8厂区大门指定安全保安员24小时轮值站岗，厂区周围，装卸货区指定安全保安员进行监控；

1.4.9在不一样区域均有足够照明，要提供遹常之燎光于I®内及摩外，包括出入口，货物虑理、储存IE、

圉睛名泉、拍串/停泊地方，保证安全；

1.4.10警辍系统及朗路甯视系统要运用于盛控大模及防止未掩授^者暹入货物虑理/储存IE,紧急出

口门装上警报器，防止被人非法进入而不察觉。

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文献名穗供应链安全手册

文献真次8/42

1.5警报器措施

警报器响起时，区内安全员、保安员、职工工或主管应立即通保安班长、安全主任和行政部经理。

保安班长、安全主任和行政部经理立即到现场理解状况，与否误鸣或非法进出，并调查事故。

假如发现任何严重事故或情节，安全主任第一时间通报总经理，安全经理和公安局跟进和调查。

1.5.4由行政部指定企业内部安全员，负责警报器每15天遂行一次日勺检测保养，检测成果填写于《警

报器保养表》上，检测过程一旦发现警报器失灵，应立即维修或更换，保证所有警报器时刻有

效，如发现警报器被人为损坏或其他严重状况，检测保养人员应立即向安全主任汇报状况，以

采用深入措施。

1.6安全维护

1.6.1保安员必须加强对厂区的不定期巡查，保证一切实体设施正常及所有无职工看守日勺门、窗关上

及已上好锁，所有凰睛要定畤横脓，硅保完整性及没损壤；

1.6.2所属区域主管，负责本区的实体安全，发现任何异常状况应立即实时汇报给安全主任及安全经

理；

1.6.3当所有员工下班离开厂后，各车间所有门窗与否上好锁由所属区域负责人进行监察：

1.6.4维修工程部负责实体设施的平常维护及保养；

1.6.5CCTV监视系统有不间断电源支持，并有专人每月对CCTV系统进行保养维护，以保证录像质素

和系统可靠性；

1.6.6每日由保安对全厂实体安全保卫措施进行检查评估，填具《保安每日安全检查表》。

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文献名穗供应链安全手册

文献真次9/42

2.安全、防恐管理

2.1目的：为了维护我司日勺实体安全，防止非法进入和外部的不明人员及车辆进入，保证我司财物与

员工的安全。

2.2范围：合用于惠阳伟特工业实业有限企业范围内的安全管理

2.3安全组委会组织构造

2.4安全经理职责

负责厂内一切安全日勺筹划。

负责监管安全主任及安全员所有工作及重大事件的处理。

负责安全评估、审核和提议改善与防止措施。

2.5安全主任职责

负责厂内一切实体安全政策指导向执行及安全维护。

负责每月内部安全自查和安排改善及防止措施。

负责对所有保安人员的工作安排和反恐意识日勺课程培训。

负责厂区的一切平常安全事故的调解和处理。

负责参与和传达政府部门组织日勺安全会议精神。

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文献真次10/42

2.6安全员职责

按照安全主任分派日勺工作及范围，直接监督所有安全工作。

随时巡视厂区不安全原因并向安全主任及经理汇报.

2.7年度计划：企业计划于每年2月份进行年度安全、防恐内审.

2.8年审项目

序号部门内审项目

1.1安全培训（消防、防恐、人员及车辆出入管理等培训）

1.2生活区安全维护（访客进出管理、行李H勺安全检查）

1.3厂区安全维护（人员、车辆、装卸区域口勺管理）

L4装卸货品的I监控

1保安部

1.5离职工工H勺监控

L6消防工作

1.7实体安全的监控（建筑物、门、窗等的安全检查）

1.8监控设备管理,及维护H勺检查

2.1使用电脑日勺基本规定（拆除光驱、软驱等）

2电脑部2.2对于电脑H勺监管措施（电脑的检测、清理、维护、密码等）

2.3对离职人员使用时电脑交接的跟在

3.1查证求职人员身份背景

3.2鼓励或奖励员工进行防恐安全举报

3人力资源部

3.3离职人员及时输入系统，启动门禁控制

3.4及时提供离职名单给保安和电脑部更改其顾客及密码

4.1部门工作流程向贯彻

4报关部4.2部门工作人员职责

4.3跟进从厂区发出H勺集装箱的安全状况

5.1货仓人员的安全培训

5货仓部5.2运送安全管制程序的贯彻

5.3收货、运送及储存程序n勺贯彻

6.1不得使用不明物料

6生产部6.2包装区域H勺监控工作

6.3授权指定人员跟进成品

7环境安全7.1闭路电视录影资料

2.9跟进贯彻改善措施：根据部门答复日期，准时追踪跟进。

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文献名耦供应链安全手册

文献真次11/42

3.反盗窃措施

3.1目的：加强企业内口勺物理安全和管理制度，有效地防止一切盗窃活动的进行，保证企业财产的安全。

3.2范围：本程序重要合用于企业内的一切财产的储存和管理。

3.3职责

保安部主管安排对进出财物日勺监管；

各部门主管负责物料储存安全环境H勺维护；

物料员负责进出物料的帐面及储存数量日勺核查；

维修部负责企业内物理安全设施的维护及安装。

3.4程序

3.4.1实体安全

3.4.1.1企业内欧|所有门窗必须具有防盗功能，大门需安装防盗锁，窗口加装插销，以防止一切非法的

进入；

3.4.1.2在厂区范围内外、装货区域、卸货区域安装录像系统，监控厂区内外部和货品交收的有关活动;

3.4,1.3出入厂区只限唯一的出入口，并有保安员全日24小时进行全天候轮值看守；

3.4.1.4对高价值物品要有加强物理保护，加设牢固的铁箱或建有珍贵物品房进行指定摆放；

3.4.2出入控制

3.4.2.1非经授权人员不得进入厂区，我司人员必须佩带有效厂证，并经核算身份，才可进入厂区，非

我司人员必须先经授权，并经核算身份及进行有关登记，由保安员负责记录来访者姓名、身份

证或驾驶证等政府发出的证件编号、所属企业、事由、被访人、时间及领取日勺《访客证》编号

等；

3.4.2.2所有员工不得携带私人物品进入生产车间内，所有物品口勺外出必须服从保安员的检查，并进行

有关的资料记录，严禁企业的任何物品被私人携带外出；

3.4.2.3保安员负责厂区内的安全巡查，严密注意、盘查及记录厂区内无身份识别或可疑人员，并向安

全主任汇报，情节严重日勺直接向安全经理汇报，由安全主任或安全经理进行调查处理；

3.4.2.4对于重点限制区域,需有足够的标志提醒所有员工未经许可不得进入限制区域内，如：落货区、

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文献名耦供应链安全手册

文献:B次12/42

装货区、成品仓、车间、停车场、危险品仓等，员工只可以获授权进入该用以履行他们工作之

保安区域。非授权人员不得进入，企业从，衣、JJ帽、厂牌（厂牌上已注明部U以及可进入区

域的贴纸标识）上予以鉴别，各部门均有可进入之授权名单，并定期更新（频次为1次/月），

各部员工、主管及保安一经发既有非授权者进入，应立即制止并向安全主任汇报，由安全主任

或安全经理进行调查处理,情节严重日勺要向当地派出所机关汇报。

3.4.2.4.1车间内各部门员工进入其他重点部门区域（包括货仓部、货台、表面安装部、装配部）必须

获授权后方可进入，授权方式有：针对常常性进入之员工，各部门每月申请进入之授权，经

管理层审批生效；临时性进入之员工填报《人员内部放行条》，经本部门审核，管理层审批

后生效；

.4.2内部员工之识别，需常常进入重点部门区域之员工（且已获授权，包括本部门员工）的厂牌标识

±：进入货仓部所有区域者贴红色贴纸（贴紫色贴纸者仅限进入货仓部货台区域），进入装配

部者贴黄色贴纸；进入注塑部者贴蓝色贴纸；临时性进入之员工凭《人员内部放行条》。

3.4.3物料跟踪

仓存物料必须做好《物料储存帐目》，按物料先进先出的方式进行发放，负责物料管理的员工必

须对管理范围内日勺物料进行定期的I检查，如发既有物料短缺，必须实时向部门主管汇报，各部门

视乎情节的轻重向人力资源部汇报，并由人力资源部安排调查工作。

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文献次13/42

4.安全调查处理

4.1目的：使我司内一切安全事件得到及时调查和处理，最大程度地消除安全隐患，防止恐怖活动H勺发

生。

4.2范围：合用于我司所有波及安全的活动。

4.3职责：由安全主任负责筹划和安排执行，安全经理监管。

4.4程序

4.4.1安仝主任定期进行内部安仝检查，将检查成果汇报给安仝经理，对其中存在安仝'可题的事项，安

全经理要督促安排实时日勺调查，处理，跟踪检查并做好安全事件日勺调查处理汇报存盘；

4.4.2保安人员执行安全巡查时，要保持警惕，如发既有即将发生或正在发生H勺安全事件时，必须实时

向安全主任（或安全经理）汇报，能及时排除的要及时处理.；

4.4.3本厂各部门，各区域引起而波及安全的事件，均需实时与保安部获得联络，须紧急处理的，可由

有关人员现场处理；须经调查时，由有关部门配合保安部进行调查，研究处理方案，交由安全经

理同意执行；

4.4.4我司鼓励员工积极参安全控制并举报安全信息，对于举中有关波及安全隐患，甚至恐怖活动倾向

信息，应高度警惕，重视，交保安部记录存盘，并由安全主任/安全经理安排调查，谨慎处理；

4.4.5在安全维护活动中，如有些安全事件，事态较为严重的，甚至有触及法律日勺行为，应通过保安部

依法与公安，法律部门获得联络，并积极配合其调查处理；

凡我企业所有安全事件的调查、处理均须由人力资源及行政部记录存档。

5.紧急事故处理

5.1目的：在明确发生突发性紧急事故时，我司员工怎样及时把突发紧急事故精确地汇报给有关主管部

门或有关的主管安全人员以保证突发紧急事故得到及时处理，把紧急事故对生命、财产构成日勺危

险尽量减到最小。

5.2紧急事故汇报事件包括：货品、集装箱、拖车失窃事件；非授权运送车辆、人员闯入事件；有预谋

破坏企业财产、侵犯员工人身安全事件；火警事故；员工打斗事件；员工工伤、突发疾病事件等。

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5.3程序

5.3.1凡在厂内生产H勺员_L,当有事故发生时，应立即向部门主管汇报。凡在生活区域里H勺员_L,当有紧

急事故发生时，应立即向值班保安员汇报；

5.3.2当部门主管或值班保安员接到员工紧急事故汇报后，应立即把紧急事故状况汇报给人力资源及行政

部经理;当保安员在值班时发生紧急事故，该值班保安员应立即把紧急事件日勺状况及时汇报给人力

资源及行政部经理或安全经理，后者如有需要，应同步安排通告波及的供应商、承包商及客户等日勺

负责人；

5.3.3当人力资源及行政部经理接到紧急事故汇报后，如事态严重的,应立即向当地法律执行部门汇报。

5.4汇报联络人名单及

安全经理：安全主任：保安队长：

5.5紧急联络号码：

外部内部分机

匪警110人力资源部经理258

火警119安全经理588

急救中心120安全主任255

交通事故122保安部110/206

三和派出所3501555报关部200

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文献直次15/42

6.进出控制

6.1目H勺：本程序是为保证我企业在进行产品H勺生产、贮存、运送的过程中，遵守美国海关MIC-TPAT（海

关贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运送海关结关不会推迟，或防止窃贼或恐怖分

子运用如下途径作为运送违禁物品进入美国日勺运送工具。

6.2范围：本措施合用于我厂所有进出口管理安全维护活动。

6.3职责：安全经理负责厂区内一切安全工作日勺筹划及安排。

6.4参照文献：C-TPAT美国海关一贸易伙伴防止恐怖安全指导。

6.5安全监控程序：

6.5.1东大门控制程序：

6.5.1.1东大门为车辆及所有访客、供货商、九级以上职工进入我厂日勺重要通道口，企业其他职工工不得

由此通过。

6.5.1.2保安员认真履行东大门保安岗位职责义务。在接待来访人员时，须讲究礼貌。请来访者出示能证

明其单位或身份的有关证件（身份证或驾驶证），问询其因何事访何人，在联络被访人并征得部

门授权人同意后，在《访客登记本》上详细记录并发给“访客证”，同步登记访客证编号。告知

被访人或被访人指定人员带领。对来访者所带的行李、包裹要严格检查。

6.5.1.3所有人员和车辆进入和离开厂区时均应配合执勤保安检查，所带物品须按企业规定持有效放行条

或出闸纸。运送或因业务关系须进入厂区的车辆，须查验司机的有效证件及货单，检查车内物品

与否与货单一致。检查驾驶室及车箱内有无异常物品，如有异常要及时截停有关人员与车辆，汇

报上司及公安处理。在无异常状况下，须在《外来车辆出入登记本》上进行登记，然后发放厂区

车辆临时通行/停泊卡、访客证或送货证，出厂时查验由货仓部出具的放行条及货单，检查驾驶

室内与包装箱内有无异常物品，并将货单与车内物品对照，在货及单一致的状况下，收回厂区车

辆临时通行/停泊卡、送货证或访客证，准予放行，并作好记录；

6.5.1.4所有外来访客未获授权不得携带任何危禁物品（例如：爆炸物、枪支、刀械、USB、摄影机、录

像机、录音机、电子记事本、手提电脑、光盘、磁盘等）进入厂区。获有授权者，亦应在指定出

入口

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的保安处登记。虽然访客和职工工已获授权使用之物品亦规定使用范围，例如：局限在某区域内

使用其摄影机，超过该范围就不能使用该机,有有关H勺带领人负责跟进。

6.5.1.5检查来访者有无携带危险品或不明物品进入本厂，来访人员离厂时应检查有无携带企业产品、物

料半成品或工作器具等企业财产；检查时态度要谦和有礼。

6.5.1.6被探访日勺同事必须时刻陪伴访客直至他（们）离开，并负责他（们）H勺行为和安全,访客亦只能在指

定范围内活动，严禁到某些不必要的部门或地区参观或探访。

6.5.1.7准许进入厂区的人员和车辆，亦只可经指定路线及时间抵达指定地区停留或工作，完毕后须立即

经指定路线拜别，不得藉词停留或到其他地方逗留。

6.5.1.8须加强管理厂车及内部人员车辆，对接送客人和职工工时厂车，要查对车内所乘车人员与否与出

车纸上名单相吻合，出车纸与否有人力资源及行政部负责人核准；对外出送货的车辆，必须有货

仓放行条，并有货仓主管核准，并要检查车席门与否上锁；对放行条注明外出无装货品的车辆，

要严格检查该车与否有货品；内部职工工的私家车进入厂区需凭通行证，同步要检查所来人员与

否有授权进入厂区。

6.5.2南大门控制程序：

6.5.2.1供集团高层、政府官员、来宾和集团内各企业经理及出差人员通行，一般状况下，其他职工工严

禁从此门出入。

6.5.2.2政府官员、客户、来宾到访时，当值保安首先打开小门出去问清晰后联络有关负责人接洽，预先

接到告知的，发放访客证，作好登记后可直接放行。没有预先告知H勺，要征求接洽负责人或人力

资源部经理放行告知，方可作登记发放访客证后放行进入，出南大门时注意回收访客证。

6.5.2.3我司车辆出入南大门都应仔细检查后放行，不得直接开门放行。如有物品则按出闸程序收取出闸

纸和出车申请表，并登记有关的公里数和时间。

6.5.3北大门控制程序：

6.5.3.1对进入厂内日勺人员身份确认，所有从北大门进入的人员都必须通过门禁打卡出入，当值保安会不

定期抽查打卡厂证与否与持卡人相符；如发现非本厂人员，及时移交行政部处理，严重事故交由

治安队处理。

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6.5.3.2对出入的职工工进行安全检查；拒绝已被解雇、解雇、与本厂无任何关系的人员出入北大门。

6.5.3.3人力资源部要及时更新离「职_L_L的信息逋报。

6.5.3.4外出员工所携带日勺行李、包裹须持有由后勤办公室开具日勺《行李放行条》，检查无误后放行；若

发既有企业物品及时截停下人和物，并移交行政部及有关负责人处理。

6.5.3.5员工丢失厂证临时不能打卡的，凭本人身份证到保安部办理《厂证遗失证明》，经保安部向人力

资源部确认无误后，方可凭《厂证遗失证明》登记入厂，并到本部门领取《补办厂证申请表》；

本人两日内凭以上证明及申请表到人力资源部招聘组办妥厂证.

6.5.4大堂控制程序：

6.5.4.1接到南大门保安告知后，准备好《访客登记本》、访客证、所有访客到大堂后须做好来访登记，

再安排其在会客室等侯，并告知被访人到大堂接待.

6.5.4.2未经容许不能让访客私自在大堂走动或进入车间。

6.5.4.3访客进入车间必须由被访部门指定人员陪伴，不得携带手提电脑、相机、光盘、磁盘等，如因工

作需要，须得到人力资源及行政部经理同意，并在《访客登记本》登记后带入指定车间或写字楼。

6.5.4.4所有访客离开大堂时，须检查其所携带物品与否与入时登记的物品一致，核算无误后回收访客证

并告知南门放行。

6.5.4.5港职和出差职工签届时，大堂保安员应监督签到人员所填写的I内容必须属实。

6.5.4.6严禁与工作无关人员进入大堂。

6.5.4.7我司职工工（包括港职）从大堂上车出厂时，由大堂保安查对《出车申请表》，清点人数，检查人

员所携带之物品，并告知南大门保安放行。落港文献或货品，在司机带走后应及时告知发送文献

口勺部门，并记录清晰文献或货品的种类、数量、司机姓名、车牌号码和离厂时间。

6.5.5打卡厅控制程序

6.5.5.1所有职工工都必须打卡出入卡厅，监督职工工不准打假卡或带打卡。

6.5.5.2访客、施工人员进入卡厅都必须获得授权人员同意，且必须有部门人员带领，并在登记本上做好

登记方可进入，所有来访人员不能带摄影机、手提电脑、光盘、USB等进入车间，如需带入车间

必须经人力资源及行政部负责人同意，并做好登记方可进入，出厂时必须查对，注明时

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间并告知东大门检查放行。

6.5.5.3严禁职_L_L携带与_L作无关的物品进入车间，要检查进出卡厅人员所携带H勺手袋、提包等物品。

6.5.5.4员工丢失厂证临时不能打卡的，凭本人身份证到保安部办理《厂证遗失证明》：经保安部向人力

资源部确认其身份无误后，方可凭《厂证遗失证明》登记入厂，并到其本部门领取《补办厂证申

请表》；本人两日内凭以上证明及申请表到人力资源部招聘组补办厂证.

6.5.5.4物料.、成品出厂需有《出闸纸》并且有企业指定授权人签名。如有携带我司内部资料或授控

文献，必须有其部门负责人和人力资源及行政部负责人签名的《外出放行条》方可登记放行，否

则截停人和物，交行政部部门处理。

6.5.6货台控制程序

6.5.6.1严禁非许可人员进入货仓，对领取物料的人员要核查与否有物料领取单；

6.5.6.2指挥所有运送车辆、货柜车按规定位置泊好车位后，告知司机在休息处休息，不准司机进入车间

或随意走动，由值班保安员负责监控；

6.5.6.3外来送货车辆进入货仓落货区时，要核查与否有送货单并与货仓收发员核算，落货时要在场注

意监督；

6.5.6.4货柜车送来港料进入落货区时,，首先要核查封条有否破损，落货时须留心物料包装与否正常，

当发现异常或物料短缺时应及时向安全经理汇报；

6.5.6.5在货柜车进入装货区时，首先要检查装货区内与否有异常物品及打开货柜车箱查看与否正常，并

严禁非装货组人员进入装货区域。

6.5.6.6在装货柜期间保安员不得私自离开卤位，要严格监视进入货柜车箱一切货品及装货人员。装货完

毕后，要监督有关人员拍好照并关好货柜门，查对封条完好正常，方准许离开装货区。

6.5.7车间门口出入控制程序

6.5.7.1内部人员上、下班都必须遵守保安及门卫搜查工作，自觉将私用物品拿出供门卫检查。

6.5.7.2车间职工工上班时间申请进出其他车间，必须事前获得企业同意方为有效放行，同步要接受检查

及必须在指定的时间及工作区域工作，完毕后实时依指定路线拜别。

6.5.7.3厂外人员在上班时间申请进出车间，必须持有《外来人员进入车间申请单》，经人力资源及行政部

经理审批，同步要接受检查及办理登记手续方可放行，否则谢绝探访，客户参观要有行政部经理

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或有关负责人授权，并由部门负责人带入，否则不予放行。访客须佩带访客证，并只可在指定

范围内参观及有专人培同。

6.5.7.4守卫人员以合法行为维护出入纪律，必须根据符合条件放行，不符合条件截之，

6.5.7.5守卫人员礼貌看待同事，防止发生冲突，有问题及时反应上司。

6.5.7.6守卫人员要看守好每个部件，警惕性高；每件事、每个人、每件物，都要多反问、多检查、多

猜疑。

6.5.7.7下班职工工必须由管理人员带队直通打卡厅离开车间。

6.5.7.8企业内部物品出入，要在门卫处《人员物品出入记录本》上进行登记，符合以上条件才可放行。

6.5,7.9要出企业外部物品，须持有由部门经理确认及两位授权港职签名的《出闸纸》方可，且要在《人

员物品出入记录本》上登记，备注闸纸单号；人员要过电子安全门，符合条件后放行。

6.5.7.10拉出门口垃圾要分金属及非金属两大类，其中金属类由保安全检后确认方可放行，同步金属类

每次出门要当事人负责登记,非金属必须通过保安确认方可通行。

6.5.8人员及车辆控制程序：

6.5.8.1被探访的同事必须时刻陪伴访客在一起直至他（们）离开,并负责他（们）的行为和安全。访客亦

只能在指定范围内活动，严禁到某些不必要的部门或地区参观或探访。若有访客被发现个别走动,

保安和所有职工工均有权截停该人，并有礼貌地查询去向，协助找回负责接待的部门和人员。若

深入对该人有怀疑，可告知人力资源及行政部经理或最高负责人作出处理。

6.5.8.2企业七级或以上的职工才具有申请小汽车出入厂区资格。因根据企业的停车位状况限额申请。具

有资格职工如有需要时先到行政部领取“机动车辆出入厂区申请表”，填好表格后经属部门直属

上司同意，交还表格时须出示车辆登记证、有效驾驶证、行驶证等档的正本和副本各一份，由行

政部经理同意，凭车辆出入证进出南大门或东大门，并按先后次序停放于指定位置，不可进入生

活区域，车辆停放位置重要分布于B区6号岗泊车区、B区5号岗泊车区，以及园区车库，严禁

停泊于货品处理和储存区或乱停乱放。

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6.5.8.3车辆进出时必须接受保安安全检查，且时速不得超过15公里/时；员工上下班高峰期需稍后进出。

6.5.8.4外来送货车辆进厂时必须持有效车牌照、机件正常、车体整洁，否则保安有权拒绝让其入内。

6.5.8.5停车登记时，必须服从保安管理.，按保安所指导停好车。经保安查验送货单或托运单确认是到我

厂送货的车辆可到窗口登记。

6.5.8.6登记时必须登记清晰有无外厂货，外厂货需卸下方能进厂或做详细登记，保安按送货单的名称

联络货台，根据车位原始使用状况，发放厂区车辆临时通行/停泊卡及送货证，放行所到货台

的车辆。返程时必须自觉接受保安安全检查，交回证件。

6.5.8.7小店送货车辆由北大门进入后，停到小店门口，不可长时间停留。

6.5.8.8饭堂送货车辆由北大门进入后，到饭堂货仓下货，下完货后实时出厂（不可长时间停留）。

6.5.8.9访客来访时，经联络受访部门派人到指定位置保安才可让其进入，私家车停放于纳进大堂停车位,

严禁停泊于货物虑理和^存显或在其旁送。登记时必须登记其携带物品。计算机、光盘、USB、

摄影机等要由行政部授权后，方可让其进入。

6.5.8.10政府部门