安全隐患排查治理台账管理办法

安全隐患排查治理台账管理办法一、目的为规范安全隐患排查治理台账管理工作，落实隐患排查治理闭环管理要求，强化安全生产风险防控能力，提升安全生产管理水平，依据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等法律法规及相关标准规范，结合单位实际，制定本办法。二、适用范围本办法适用于本单位所有生产经营活动场所、设备设施、作业环节的安全隐患排查治理台账管理，涵盖日常排查、专项排查、季节性排查及事故隐患整改全过程。三、职责分工（一）主要负责人作为台账管理第一责任人，统筹资源保障，定期听取隐患整改及台账管理情况汇报，对重大隐患整改方案审批、资金投入进行决策。（二）安全管理部门牵头组织台账建立、维护与监督，制定管理细则；指导部门排查，审核整改方案；跟踪整改进度，组织验收；定期分析台账数据，形成治理报告支撑决策。（三）部门及岗位部门负责人对本部门台账管理负直接责任，组织排查、登记隐患，落实整改；岗位人员严格执行排查制度，发现隐患立即报告并记录，配合整改。四、台账内容及格式要求（一）台账内容台账需全流程记录隐患信息，具体包括：1.隐患基本信息：地点、所属区域/设备、类型（物的不安全状态、人的不安全行为、管理缺陷等）、描述（含风险说明）。2.排查信息：日期、人员（签字）、方式（日常/专项检查、第三方检测等）。3.整改信息：责任部门、责任人、措施（技术/管理措施）、期限、资金预算（如需）、整改前影像资料（标注时间地点）。4.验收信息：日期、人员（≥2人签字）、结论（合格/不合格及原因）、整改后影像资料。5.销号信息：日期、审批人、状态（已销号/待销号）。6.复查信息：日期、人员、结论（隐患是否反弹）。（二）格式要求台账实行“纸质+电子”并行管理：纸质台账使用统一格式台账本，字迹清晰、内容完整；电子台账建议用Excel或专业系统，设置多级权限，支持按隐患类型、整改状态、责任部门分类统计。五、管理流程（一）隐患排查与登记1.排查要求：各部门结合实际制定排查计划，开展日常（日/周）、专项（节假日/换季前）及随机抽查，对照标准、规程检查，确保无遗漏。2.登记要求：发现隐患立即登记基本信息及排查信息，重大隐患（可能导致群死群伤或重大损失）同步上报安全部门及主要负责人，启动应急防范。（二）隐患整改与跟踪1.整改方案：责任部门接隐患通知后1个工作日内（重大隐患24小时内）制定“五定”方案（定措施、责任人、资金、时限、预案），报安全部门备案。2.整改实施：责任人按方案整改，留存影像记录进展；延期整改需提前1个工作日申请，经审批后方可延期。3.跟踪监督：安全部门跟踪整改进度，协调解决整改困难，确保工作有序推进。（三）验收与销号1.验收申请：整改完成后，责任部门自查合格，附影像及证明材料，报安全部门申请验收。2.验收组织：安全部门3个工作日内（重大隐患1个工作日内）现场核查，对照隐患描述及方案确认整改效果。3.销号管理：验收合格的，签字确认后销号；不合格的，责令重新整改，直至验收合格。（四）复查与归档1.复查要求：已销号隐患，安全部门1个月内首次复查，之后每季度复查（重大隐患每月1次），结果记入台账；隐患反弹重新启动整改。2.归档管理：每年年底整理台账（纸质+电子），含台账原件、整改方案、验收报告、影像资料等，确保可追溯。六、档案管理（一）保存期限台账及相关资料保存不少于3年（重大隐患或事故台账不少于5年，或按行业规定执行）。（二）借阅与查阅借阅/查阅需经安全部门负责人批准，填写登记表；电子台账通过授权账号登录，严禁私自拷贝、篡改。（三）数据备份电子台账每月至少异地备份1次，备份数据加密存储，确保信息安全。七、监督与考核（一）监督检查安全部门每月检查各部门台账管理，重点核查信息完整性、整改及时性、验收规范性，结果纳入安全生产考核。（二）考核奖惩1.奖励：对台账管理规范、整改率高、有效预防事故的部门/个人，给予通报表扬、绩效加分等奖励。2.惩罚：对台账混乱（造假、漏登漏报）、整改不力（超期/不到位）的，视情节批评教育、绩效扣分、岗位调整；因整改不到位致事故的，依法追责。八、附则1.本办法由安全管理部门