煤矿重大安全风险管控措施落实情况检查和事故隐患排查工作方案

煤矿重大安全风险管控措施落实情况检查和事故隐患排查工作方案一、编制目的煤矿井下地质条件复杂、灾害耦合叠加，任何一项管控措施失效都可能触发群死群伤。为把“风险挺在隐患前、隐患挺在事故前”真正落到现场、落到岗位，特制定本方案，用于指导矿级、专业、区队、班组四个层级对重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患进行系统检查、动态排查、闭环整改，实现“检查有标准、排查有工具、整改有路径、验证有数据”，确保年度零死亡、零超限、零透水、零自燃、零冲击。二、适用范围本方案适用于××煤业公司所属××井工矿井下所有采、掘、机、运、通、排、提、爆等生产作业区域及地面选煤厂、装车系统、矸石山、瓦斯抽放泵站、注氮站、火药库等配套场所，覆盖煤与瓦斯突出、高瓦斯、自燃发火、冲击地压、水害、火灾、提升运输、大面积冒顶、粉尘爆炸、供电中断等十大重大风险。三、术语与定义1.重大安全风险：指可能造成10人及以上伤亡或全矿井停产8小时以上的能量意外释放源。2.管控措施：指为降低风险后果或发生概率而设置的工程技术、管理流程、个体防护、应急响应及其组合。3.事故隐患：指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。4.五定原则：定人、定时、定标准、定措施、定资金。5.三违：违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。6.四张图：风险分布图、避灾路线图、通风系统图、监测监控传感器布置图。7.双随机：随机抽取检查对象、随机选派检查人员。8.四不两直：不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待，直奔基层、直插现场。四、职责分工1.矿长：对重大安全风险管控措施落实和事故隐患排查全面负责，每月亲自组织一次覆盖全矿井的系统排查。2.安全副矿长：牵头编制、修订本方案，组织“1+4”风险研判，每周带队开展一次“剖析式”夜查。3.总工程师：对技术类管控措施（抽采、防火、防治水、防冲、通风）落实负技术责任，每旬组织一次专业会诊。4.分管副矿长：对分管系统隐患排查负直接管理责任，每月组织一次系统风险评估。5.安监处：负责方案宣贯、培训、考核、台账管理、信息系统录入、督办闭合。6.专业部室：采掘、机运、通风、地测、防冲、防突、调度、供电、信息、物资、培训等按照“谁主管谁负责”原则，对照本方案附件清单开展专业检查。7.区队、班组：落实“一班三检”“岗位风险告知卡”“隐患随手拍”，实行“日清周进”。8.外委队伍：纳入矿井统一标准、统一培训、统一考核，甲方派驻安监员全程盯守。9.职工代表：参与“零点行动”“巾帼督查”“家属协管”等群监活动，行使举报、建议、停工权。五、重大安全风险清单与核心管控措施（节选示例）1.煤与瓦斯突出风险描述：掘进工作面遇断层、煤层变厚、软分层厚度≥0.3m、瓦斯压力≥0.74MPa。核心管控：（1）区域四位一体防突措施：保护层开采+穿层钻孔预抽+水力割缝+网格抽采。（2）局部综合防突：工作面预测图、效果检验孔、超前排放孔、水力冲孔、金属骨架。（3）远程控制放炮、负压通风、防逆流装置、压风自救系统、避难硐室。（4）突出预警：微震+地音+瓦斯涌出动态+钻屑指标+电磁辐射“五参量”融合。2.自燃发火风险描述：煤层自燃倾向性Ⅰ级，最短自然发火期28天，采空区丢煤多、漏风大。核心管控：（1）注氮系统：流量800m³/h，纯度≥97%，埋管间距25m，连续注氮时间≥90天。（2）均压通风：调节窗+风机变频+风门自动闭锁，工作面风压差≤20Pa。（3）三相泡沫：发泡倍数≥30，稳泡时间≥8h，每周灌注一次。（4）CO在线监测：束管采样+激光传感器双冗余，报警值24ppm、断电值40ppm。3.奥灰水突水风险描述：下组煤距奥灰30m，水压3.2MPa，断层导水，历史上曾发生最大涌水量1800m³/h。核心管控：（1）地面区域治理：地面定向钻“L”型分支孔，间距30m，注浆量≥20t/孔，水泥浆密度≥1.7g/cm³。（2）井下超前探放：掘进面每循环“三探一验证”，探水距离≥80m，允许掘进距离≤40m。（3）防水闸门：抗压≥5MPa，每年进行2次关闭试验，关闭时间≤5min。（4）应急潜水泵：最大排水能力≥2500m³/h，双回路供电，远程一键启动。4.冲击地压风险描述：埋深≥800m，煤层单轴抗压强度≥20MPa，上覆坚硬厚砂岩20m，历史发生3.0级冲击。核心管控：（1）区域压裂：地面水力压裂+井下深孔爆破，压裂半径≥25m。（2）煤层注水：压力8MPa，流量30L/min，湿润半径≥3m，含水率增值≥1.5%。（3）钻孔卸压：大直径φ153mm，孔深25m，孔间距3m，滞后掘进面≤5m。（4）应力在线：KJ21钻孔应力计+微震+地音，预警阈值：应力增速≥0.5MPa/h、微震能量≥1×10⁴J。六、检查与排查方式1.日常动态排查（1）岗位“一班三检”：班前确认、班中巡查、班后验收，使用防爆手机“隐患速拍”APP，拍照+定位+语音描述，2分钟上传。（2）区队“日清周进”：每天17:00前由跟班副队长在“双重预防平台”完成日清，每周三由队长带队复查上周隐患，实现“周周有进步”。（3）专业“夜查+剖析”：每周二、四零点班，安全副矿长带队，随机抽1个采掘面、1个硐室、1条运输线，现场解剖一条隐患产生全链条，追溯设计、规程、操作、验收、监管、考核6个环节。2.月度系统排查（1）“1+4”风险研判：每月1日由矿长主持，总工程师汇报1张“矿井风险热力图”，通风、采掘、机运、地测4名副总分别汇报本专业风险变化，形成《月度风险研判纪要》。（2）井上井下联动：地面组检查主通风机、瓦斯泵站、35kV变电所、提升机房；井下组分东翼、西翼、南翼3条线路，使用“检查表+检测仪器+执法终端”，对十大风险管控措施逐条验证，现场填写《重大风险管控措施落实检查表》（见附表1）。3.季度全覆盖排查（1）“双随机+四不两直”：由公司安监部从专家库随机抽6名专家、矿级随机抽3名管理人员，提前3小时通知集合地点，现场抽签决定检查路线。（2）“执法+专家+媒体”模式：邀请市应急局执法支队、技术服务机构、矿工报社全程跟拍，制作《隐患曝光片》，季度安委会上播放，纳入区队季度安全绩效扣减。4.专项诊断排查（1）在石门揭煤、工作面初采、末采、撤面、封闭、贯通、过断层、过空巷、启封火区、排放瓦斯、反风演习、大型检修等13个关键节点，由总工程师组织专项安全技术评价，编制《专项风险辨识评估报告》，制定《节点管控清单》。（2）对历史上发生死亡事故、涉险事故、重大非伤亡事故地点，每年开展一次“回头看”评估，采用“地面三维激光扫描+井下钻孔电视+应力监测”等手段，验证治理效果。七、检查工具与标准1.检查表：按照“风险点—管控措施—检查依据—检查方法—合格标准—常见问题—扣分细则”七栏制表，共编制采掘、通风、瓦斯、防尘、防火、防治水、防冲、机电、运输、爆破、监测监控、应急管理12册，每册含100～150项条款，全部量化。2.检测仪器：（1）光学瓦斯检定器：量程0～10%CH₄，误差≤±0.2%，每班对照标准气样校准。（2）红外热像仪：测温范围-20℃～350℃，用于检查滚筒轴承、皮带接头、电缆接头过热点。（3）钻孔轨迹仪：测量误差≤0.5°，用于验证探放水钻孔倾角、方位角。（4）锚杆无损检测仪：检测长度误差≤±3cm，用于排查锚杆支护失效。3.标准依据：（1）《煤矿安全规程》（2022版）（2）《煤矿重大事故隐患判定标准》（应急〔2020〕30号）（3）《防治煤与瓦斯突出细则》（煤安监技装〔2019〕25号）（4）《煤矿冲击地压防治细则》（煤安监技装〔2018〕18号）（5）《矿井防灭火规范》（GB51016-2014）（6）企业标准《××矿风险分级管控体系实施导则》（Q/××001-2023）八、隐患分级与整改闭环1.分级标准（1）重大隐患：符合应急部30号令中30种情形之一，或可能造成10人及以上伤亡，或全矿停产8小时以上。（2）较大隐患：可能造成3～9人伤亡，或局部停产4小时以上。（3）一般隐患A类：可能造成1～2人伤亡，或设备直接损失≥50万元。（4）一般隐患B类：可能造成人员轻伤，或设备直接损失≥10万元。（5）轻微隐患：不会造成人员伤亡，且能在24小时内整改完毕。2.整改流程（1）发现：现场立即填发《隐患整改通知单》，拍照上传“双重预防平台”，同步推送至责任区队、专业部室、安监处。（2）确认：安监处2小时内完成分级，重大隐患由矿长亲自签收，较大隐患由安全副矿长签收。（3）措施：按照“五定”原则制定整改方案，重大隐患需编制《重大隐患整改治理方案》，附资金、物资、队伍、安全措施、应急预案，报公司审批。（4）督办：重大隐患挂“红黄牌”，每日17:00前在调度会通报进度；较大隐患挂“黄牌”，每周通报；一般隐患挂“蓝牌”，每月通报。（5）验收：重大隐患由公司组织验收，较大隐患由矿总工程师组织验收，一般隐患由专业副总组织验收，验收实行“谁签字谁负责”，终身追溯。（6）销号：验收合格后，在平台上传整改前后对比照片、检测数据、验收报告，经安监处审核、矿领导批准后销号。（7）归档：所有纸质资料保存期不少于3年，电子数据永久保存，可随时接受审计、巡查、执法调阅。九、考核与奖惩1.考核指标（1）重大风险管控措施落实率≥98%；（2）重大隐患整改完成率100%；（3）较大隐患整改完成率≥95%；（4）一般隐患按期整改率≥90%；（5）隐患重复出现率≤2%；（6）检查覆盖率、整改闭环率、数据上传率、验收合格率均100%。2.奖惩标准（1）对主动排查重大隐患的职工，一次性奖励5000～10000元，并授予“安全功臣”称号。（2）对整改创新成果经公司鉴定推广，按创效金额5%奖励，最高50万元。（3）对重大隐患未按期整改的区队，按每条10万元扣减绩效，队长、书记就地免职。（4）对瞒报、谎报、迟报隐患的，给予责任人解除劳动合同处理，并移交监察机关。（5）年度实现“四零”目标，矿级领导班子绩效上浮30%，全体职工增发一个月效益奖。十、培训与能力提升1.矿级领导：每年参加中国矿大或应急管理部培训中心“安全风险管控与重大隐患判定”高级研修班，不少于40学时。2.中层管理：每季度组织一次“风险辨识沙盘推演”，采用VR模拟突出、突水、冲击、火灾场景，提升应急决策能力。3.技术人员：每月开展“一规程一细则”闭卷考试，80分合格，不合格调离技术岗位。4.操作员工：推行“三个一”培训模式：每日班前10分钟“风险预知”、每周一次“隐患大家找”、每月一次“手指口述”竞赛，优胜者奖励500元。5.外委队伍：入矿前必须接受“72小时安全特训”，内容包含风险告知、避灾路线、自救互救、三违条款，考核满分100分，90分以下一律清退。十一、信息化支撑1.建成“1+3”平台：1个“双重预防管理云平台”，3个移动端APP（领导驾驶舱、检查执法端、员工隐患拍）。2.功能模块：风险分布一张图、隐患流转一条线、预警报警一张网、考核排名一张表、培训取证一库清。3.数据接口：与国家矿山安全生产风险监测预警系统、省应急管理厅“互联网+执法”系统、集团公司ERP、人力资源系统无缝对接，实现“数据多跑路、人员少跑腿”。4.电子围栏：在瓦斯异常区、冲击危险区、禁爆区设置蓝牙+UWB双模定位，人员误入自动报警、联动广播、切断电源。5.AI视频识别：主运输皮带安装30台AI摄像仪，识别堆煤、跑偏、撕裂、烟火、人员违规穿越，识别率≥95%，误报率≤3%。十二、应急衔接1.预案联动：将重大风险管控措施失效纳入《矿井生产安全事故应急预案》Ⅰ级响应，明确撤人、断电、反风、排水、注浆、注氮、灭火、救援等8套关键动作，30分钟内完成。2.物资储备：井上下建立“1+6”应急物资库，1个中央库+6个采区库，储备φ800mm快速封堵气囊、φ600mm排水软管、移动注氮机、干粉灭火球、自救器、隔热服、液压支护柱等，每季度核查一次，过期物资立即更换。3.演练评估：每年至少组织一次“双盲”演练，不提前通知时间、地点，从发出警报、人员撤离、队伍集结、物资调运、救援实施到恢复生产全程计时，演练结束后召开“复盘会”，形成《应急演练评估报告》，对演练中暴露的隐患纳入整改闭环。十三、持续改进1.每年12月由矿长组织管理评审，输入数据包括全年事故、涉险事件、重大隐患、执法处罚、员工建议、技术革新、国内外事故案例，输出下一年度《风险管控和隐患治理改进计划》。2.建立“安全智库”，与中国矿大、重庆研究院、安标国家中心共建，每年设立3～5项攻关课题，如“突出危险区智能钻屑指标快速测定”“基于微震的顶板水害预警模型”等，成果直接在矿井试验、转化。3.推行“安全质量标准化+风险管控”深度融合，将风险管控措施纳入标准化评分细则，占比不低于30%，实现“标准化提级、风险降级”。4.引入“安全审计”机制，每两年聘请第三方机构对风险管控体系进行符合性审计，出具《安全审计报告》，对发现的系统性缺陷进行