07.《项目中期评估报告》（集团+基层单位）

×××项目中期评估报告一、项目商务基本情况合同额16500.7万元，清标测算成本为15866.2万元，清标测算效益率为3.8%，二次经营策划项有7项，策划效益398.2万元，策划后效益率为6.8%，策划后的控制总成本为15378.10万元。项目评估率6.8%。二、策划执行情况目前项目中期预估效益率为11%（不含其他费用），项目的原定策划成本目标为15378.10万元，现已实现的实际成本为14685.2万元，对比原控成本，目前的预计总成本在原定控制成本内。1、截止6月底，7个策划项已实施7项。总策划效益，已完成效益增长1297.90万元。（详见附件1）3、二次经营策划外的创效情况（1）通过集团招采及多方比价，部分材料的实际签约金额较控制金额低241.60万元，部分材料的实际签约金额较控制金额高462.90万元。序号工程内容控制金额（万元）实际签约金额（万元）降本额（万元）备注1水电小双包1647.61480.3167.32空调暖通1245.51218.726.83铝制品195.4165.4304防水102.58517.55龙骨及配件226.1279.4-53.36班组材料、基层板材、水泥黄沙等437.8558-120.27新风机组、风机盘管、空调器等259.8276-16.28措施费460529.5-69.59劳务班组1347.71502.2-154.510新建墙体220.9250.7-29.811拆除45.665-19.4合计-221.3三、签证索赔情况截止当前，本项目已发生签证变更共53份，仅上报业主费用的签证变更共12份，发生成本约360万元，上报业主439.60万元，暂未批复金额。序号标段签证事项预计发生成本（万元）上报费用（万元）审核费用（万元）12标段一层多功能厅、大堂吧、二层宴会厅、宴会前厅吊顶花灯钢架加固33.0尚未审核22标段部分区域古木纹调整为古奇黑24.1尚未审核32标段一层多功能厅、二层宴会厅，原墙面LED屏幕，调整为墙体同饰面16.4尚未审核42标段泳池设备机房及设备夹层增加施工区域（设备基础及墙顶地做法）5.1尚未审核52标段1、三层电梯厅天花石膏板造型条调整为成品GRG线条。3.2尚未审核62标段新砌墙体与幕墙交界处增加玻璃膜2.7尚未审核73标段五六层老样板间拆除及按大标图纸施工（7间）141.6尚未审核83标段客房层手工砖与石材方案调整（仅台盆侧墙面为手工砖）180.0尚未审核93标段客房层走廊房间侧，增加地面石材围边5.4尚未审核103标段客房淋浴房增加石材壁龛+不锈钢边框造型1.5尚未审核113标段后场区增加石膏板吊顶乳胶漆2.6尚未审核124标段17-18层因家具点位调整，原已完成地面陶粒垫层拆除，并增加隔音垫基层重新完成地面找平23.9尚未审核合计439.60四、下阶段工作（含中期评估会的工作要求）1、根据目前的中期评估情况，该项目的效益预计为11%，工程公司和项目部还需加强后续成本的管控，确保经济目标实现；2、本项目签证变更数量较多，工程公司和项目部需尽快完善签证变更手续及费用上报工作，督促业主尽快确认。五、效益锁定结论1、项目初期评估率：2、本期评估后项目评估率：3、原定二次经营策划方案的实现率：×%。其中策划项的实现率：策划金额的实现率：成本合约部2023年7月21日附件1序号内容商务策划项实施情况策划前成本（含税）控制成本

（含税）实际签约

（含税）策划效益

（含税）确认效益

（含税）备注1钢材通过集团招采或多方比价压低成本已实施442.8399.4323.443.4119.42瓷砖通过集团招采或多方比价压低成本已实施172.9164.251.98.71213天然石材通过集团招采或多方比价压低成本已实施1721.614621361.9259.6359.74木饰面通过集团招采或多方比价压低成本已实施1718.71698123820.7480.75不锈钢通过集团招采或多方比价压低成本已实施11101077.4949.532.6160.56布艺皮革硬包通过集团招采或多方比