汇报模板-中期评估

上海市建筑装饰工程集团有限公司XX项目中期评估汇报汇报人：XXX目

录项目概况01020306商务策划落实情况支出性合同签约情况后续商务工作安排04签证变更情况05中期评估第一部分项目概况第一部分项目概况名称内

容名

称内

容项目名称合同形式工程地点累计完成产值施工范围累计已发生成本合同金额XXX万元（其中：暂列金及暂估价：XXX万元）累计已收款合同工期/实际工期收款金额/合同额清标效益率评估率其他（可自行补充）第一部分项目概况1、承包合同补充合同签订情况（如有）：2、暂估工程招采情况（如有）：3、材料暂估价（如有）：第二部分支出性合同签约情况第二部分支出性合同签约情况序号拟采购内容采购明细/需求预算金额（万元）比选控制金额（万元）签约金额（万元）节超金额（万元）收入预计增加金额（万元）备注合计0.000.00劳务1小计0.000.00专业分包1小计0.000.00材料设备1小计0.000.00服务1小计0.000.00租赁1小计0.000.00设计1小计0.000.001、截止当前，支出性合同已签约XX份，签约金额XXX万元，节超XX万元（超支部分的需列明原因）2、管理费控制成本为XX万元，已发生XX万元，整体可控/不可控。备注：EPC项目待施工图预算完成后进行中期评估，可不参考此表，针对收入成本变化同口径做效益评估预算金额为合同收入金额，若存在收入调整可在预计收入那一列调整第三部分商务策划落实情况第三部分商务策划落实情况针对下表中的内容做详细说明，可参考如下格式：一、竹木纤维板（工程量：18750

m2

）品牌要求：深圳美术、龙森、卧牛山1、合同总价：184.5万；两算成本：234.4万元；盈利/亏损XX万元2、小样情况：大样已好，未封样；经营方案：

原先TABU木皮，因不提供原样现改为3M贴膜，已拿到小样，前期询价3M报价：220元/平方，亏损严重！仿制实木皮预计：50-70元/平方；①安排：LG、韩华供应商找类似样品进行打样；②安排木饰面厂：开洋，两家木皮厂同时仿制实木皮样品；覆膜厂家：佛山菁木仿制，12月9日拿到样品；③直接买板，覆膜找仿品；预计降本XX万元；目前落地情况：第三部分商务策划落实情况序号分部分项内容策划方案清单内容单位策划前策划后策划效益责任人及配合人预计实施时间策划落地情况落地效益备注合同清单成本测算利润差额策划后预计收入策划后成本利润差额实施进展业主确认收入实际发生成本利润差额工程量单价（含税）工程量单价（含税）工程量工程量单价（含税）工程量单价（含税）工程量工程量单价（含税）工程量单价（含税）工程量12345=1*2-3*47891011=7*8-9*1012=11-51314151617=13*14-15*1618=17-5技术方案的优化-590000215000805000已实施，费用已确认主材费用石材m21,000.00200.00800.00300.00-40,000.001,000.00400.00800.00200.00240,000.00280,000.00已实施，费用已确认1,000.00200.001,500.00500.00-550,000.001,000.00200.001,500.00150.00-25,000.00525,000.00已实施，费用已确认材料策划方案（替换方案及降本方案）施工策划方案二次经营增收方案招标图和施工图之间的差异无法实施已实施，费用未确认未实施合

计

内容较大，可链接EXCLE表格第四部分签证变更情况第四部分签证变更情况

对上签证变更：

1、截止当前，本项目已发生变更共XX份，业主已发指令单XX份，已上报业主XX份，上报金额XX万元，已批复XX份，已批复XX万元。

2、截止当前，本项目已发生签证共XX份，已确认签证事项XX份，已上报业主XX份，上报金额XX万元，已批复XX份，已批复XX万元。

具体详见下表（后附签证变更台账）第四部分签证变更情况

对下签证：

1、截止当前，XX班组已发生劳务签证共XX份，班组上报金额XX万元，项目审核XX万元。

2、截止当前，XX供应商已发生签证共XX份，上报金额XX万元，项目审核XX万元。

具体详见下表（后附签证台账）

第五部分中期评估第五部分中期评估

中期评估效益：序号名称单位预计收入备注合同金额万元承包合同补充万元暂估工程金额调整万元暂估价金额调整万元签证变更预估收入（保守值）万元收入成本同口径增加，未计入成本的签证项收入也不可以计入一收入小计序号名称单位预计成本备注两算控制成本万元策划内降本万元策划外降本万元成本增加万元列明细二成本小计万元三中期评估第六