TT化工公司安全生产管理手册

TT也工公司要全七产管

理多册

目录

1安全生产责任制

2安全生产责任考核制度

3安全生产奖惩管理制度

4安全生产投入保障制度

5安全生产例会制度

6风险评价程序

7获取和识别法律、法规及其他要求程序

8管理制度的评审与修订

9安全培训教育制度

10安全活动管理制度

11生产设施安全管理制度

12安全设施管理制度

13监视、测量设施管理制度

14关键装置重点部位安全管理规定

15安全检修管理制度

16生产设施报废和安全拆除管理制度

17安全巡检挂牌制度

2

18安全作业证管理制度

19公司厂区特殊作业安全规程

20危险化学品安全管理制度

21仓库安全管理制度

22消防管理制度

23防火防爆安全管理制度

24禁火禁烟管理制度

25特种作业人员管理制度

26供应商管理制度

27承包商管理制度

28变更管理制度

29职业卫生管理制度

30防尘与防毒管理制度

31生产作业场所危害因素检测制度

32劳动保护用品管理制度

33保健（品）管理制度

34事故管理制度

35化学事故应急救援预案管制制度

3

36安全检查和隐患整改制度

37安全生产奖惩管理制度

38绩效考核制度

安全生产责任制

一各级人员安全职责

1负责人安全生产职责

L1负责人是公司第一安全负责人，对本公司安全工作负全面责任。

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L2贯彻执行国家、地方政府安全生产法律、法规、制度和标准。重视企业的安全、健

康，重视和改善职工的劳动条件及女工的劳动保护工作。

1.3为安全生产提供必须的资源，创造安全生产条件，保证资金投入。

1.4建立并保持本公司的安全健康体系，建立健全安全管理组织机构，按安全生产法规要

求，配备充实安全专业人员。

1.5主持召开公司安委会会议，确定本企业的安全生产目标。

1.6审定、批准本公司重大事故应急救援预案，并组织演练。

1.7建立并落实本公司的安全生产责任制，批准、发布本企业的各项安全管理制度、安全

技术规程、安全技术措施计划和长远规划。为安全生产提供必须的资源，创造安全生产条

件，保证资金投入。

1.8建立并保持本公司的安全健康体系，建立健全安全管理组织机构，按安全生产法规要

求，配备充实安全专业人员。

1.9主持召开公司安委会会议，确定本企业的安全生产目标。

1.10坚持安全生产工作两定期制度，组织领导班子定期分析安全生产形势，定期堀织安

全生产检查。

2生产厂长安全生产职责

2.1在总经理的领导下，对分管工作范围内的安全工作负责。

2.2组织制定、审查公司安全生产管理制度、安全技术规程，组织编制安全技术措施计

划、方案，并组织实施。

2.3定期召开安全生产例会，分析公司安全生产动态，及时解决安全生产中存在的问题。

5

2.4坚持“五同时”原则，在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，同时计划、布

置、检查、总结、评比安全工作。

2.5组织公司安全生产检查，督促指导事故隐患排查整改。监督检查生产职能部门安全责

任制的落实情况和公司安全规章制度、安全作业规程的落实执行情况，查处纠正违章作

业、违章指挥和违反劳动纪律行为。

2.6负责组织安全生产宣传和教育培训工作。组织对公司下属单位安全生产责任人、安全

生产管理人员、作业人员、特种作业人员、临时工的安全教育、培训和取证工作。

2.7认真落实重大危险源的安全管理职责，组织做好重大危险源的安全管理工作。

2.8组织编制《公司事故应急救援预案》，建立事故应急处理体系，落实应急救援器材和

人员，并定期组织反事故演习。

2.9组织公司安全事故的应急救援，按照“四不放过”原则组织公司事故调查和处理。

2.10组织制定年度安全工作计划，并在具体工作中逐条落实。

3综合科科长安全生产职责

3.1在总经理的领导下，对公司的安全、技术、环保、质量工作负责。

3.2组织制定和修订公司岗位工艺规程、岗位操作法、检验规程、各项管理制度。

3.3在新建、扩建、改建基本建设项目以及技术改造项目的设计、施工和投产时，做到安

全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，并符合国家规定的标准。

3.4组织定期开展各种形式的安全检查，发现重大隐患，立即组织有关人员研究解决，或

向主要负责人及有关部门提出报告，在上报的同时，组织制订可靠的临时安全措施。

3.5协助主要负责人做好安全生产例会的准备工作，对例会决定的事项，负责组织贯彻落

实。

6

3.6组织、监督全公司的安全培训工作和考核工作。

3.7参加新建、改建、扩建工程项目的竣工验收及投产试车工作。

3.8负责消防器材的计划、配备和维护管理工作。

3.9负责职工劳动防护用品的发放、使用管理工作，搞好员工体检、职业病防护和健康监

护工作。

3.10负责组织火灾事故、爆炸、伤亡等安全事故事故和环境污染事故的调查和处理。

3.11负责专业和义务消防人员的培训和管理工作，定期组织车间、部门演练危险化学品

事故应急预案的演练。

3.12监督检查特种设备、安全装置的定期检测、检验、校验工作。

3.13负责各种动火作业票证办埋、会签及各类票证管埋工作。

3.14负责制定修订采样，分析项目及使用设备、仪器的安全操作规章制度，并监督执

行。

3.15负责监督检查各种化工原料、生产中间体和产品的质量分析，提供准确的分析数

据。把好质量关。

4供应销售科科长安全职责

4.1按计划做好物资采购、供应工作，确保采购物品的及时性和质量符合标准要求，坚决

避免因采购物品不合格而造成的安全事故。

4.2遵守剧毒品采购管理制度和销售管理制度，负责办理准购证、运输证。

4.3熟悉掌握销售岗位中所涉及到的各项安全技术知识，执行各项规章制度、防止发生人

身事故；每一笔业务都要精心操作，以保证公司的财产安全。

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4.4销售危险化学品时，必须检查运输单位的化学危险物品运输许可证，有证方可发货，

并向客户车辆、容器上张贴本公司的危险化学品安全标签，给客户提供一份最新版本的

《安全技术说明书》。

4.5对本单位员工进行安全生产宣传教育，参与安全生产活动。

5专职安全生产管理人员安全职责

5.1安全管理人员在综合科科长领导下开展工作。

5.2贯彻国家和地方政府有关安全生产法律、法规、规定和标准，参加制订、修订本单位

安全卫生管理制度和安全技术规程等安全生产管理制度，并监督检查执行情况。

5.3协助制订本单位安全活动、安全教育、安全宣传和各种培训计划，对员工进行安全培

训。

5.4参加本单位新建、改建、扩建工程设计中安全措施计划和方案的审查，督促实施，并

参加竣工验收。

5.5参加本单位组织的安全检查和各种专业检查，有权制止各种违章违纪行为。

5.6参与单位工伤事故的调查、统计、上报和建档工作，并按照“四不放过”原则，组

织制订防范措施。

5.7按要求及时到现场巡检，检查和制止三违现象，遇有危及生产和人身安全以及出现严

重污染事故，及时报请主管领导处理。

6班组长安全生产职责

6.1全面负责本班组安全生产工作。定期组织安全活动，认真执行交接班制度，做到班前

讲安全，班中查安全，班后总结安全。

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6.2负责新职工的班组级安全教育。组织班组级安全教育和安全活动；确保本班组职工全

部持证上岗。

6.3安排班组工作时，严格执行安全生产“五同时”的原则。

6.4检查岗位工艺指标及各项安全制度执行情况，领导班组人员做好设备和安全设施的巡

回检查及维护保养工作，并做好纪录。

6.5组织职工学习、贯彻执行本企业和车间有关安全生产的规章制度、岗位操作法和劳动

纪律；准确执行工艺指标和各项操作程序，制止违章作业。

6.6严格执行交接班制度，认真做好各种记录。

6.7负责本班组防护器具、安全装置和消防器材的日常管理；检查督促本班组人员正确使

用劳保用品和安全防护器材。

6.8组织各岗位的安全检查，发现隐患要及时整改，并做好记录。不能整改的要及时上

报，同时采取有效的防范措施。

6.9发生事故后，要在保证员工安全的情况下组织抢救并保护现场，及时报告。

7操作工安全生产职责

7.1参加安全活动、学习安全技术知识，严格遵守各项安全生产规章制度。

7.2认真执行交接班制度，交班前必须确保本岗位的设备和安全设施齐全完好。接班前，

必须认真检查本岗位的设备和安全设施是否齐全完好。

7.3精心操作，严格执行工艺规程，遵守纪律，记录清晰、真实、整洁。

7.4按时巡回检查、准确分析、判断和外理生产过程中的异常情况。

7.5认真维护保养设备，发现缺陷及时消除，并做好记录，保持作业场所清洁。

7.6熟悉本岗位有毒有害物质的理化性质，熟知急救方法，熟知消防安全知识。

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7.7正确使用、妥善保管各种劳动防护用品、器具和防护器材、消防器材。不违章作业,

并劝阻或制止他人违章作业，对违章指挥有权拒绝执行，并及时向领导报告。

7.8当发现直接危及人身安全的紧急情况、事故隐患或其它不安全因素时，在保证人身安

全的情况下，采取应急措施，并及时报告主管部门。

8保卫人员安全职责

8.1切实做好安全保卫工作，做好外来人员来访登记，禁止闲杂人员进入公司。

8.2对于所有出货车辆，没有公司领导签发的《货物出门证》不得私自放行，禁止补签。

8.3按时巡检，发现可疑情况立即报告。

9仓库管理员安全职责

9.1剧毒品应专库储存，专人保管，严格执行“五双”制度，即双人收发、双人记账、双

门双锁、双人运输和双人使用。

9.2严禁无关进入剧毒品专用仓库，把保管员应对进入剧毒品仓库的人员进行登记。

9.3仓库保管员应对剧毒品的流向、纯存量和用途如实记录，每月定期向生产科报告剧毒

品领用和库存情况。

9.4保管人员每天应对剧毒品进行一次检查，并做好检查记录。

9.5废品仓库对送来使用过的剧毒品的设备、管道、考克、凡尔、桶等要另处堆放，作好

标记。外销时还应用水冲洗，取样分析合格后再卖出，并应告诉客户不准存放食品。

9.6保管员如发现剧毒品被盗、丢失或者误用时，必须立即向厂长（经理）汇报，并立即

向当地公安部门报告。

10分析人员的安全职责

10

10.1分析剧毒品原料及生产过程中含剧毒品原料的物料需由二人进行。

10.2分析用的剧毒品余料、废料不得随意抛弃，应及时退库或妥善处理。

10.3严格执行分析系统的安全技术规程和专业操作规程。

11剧毒品操作人员的安全职责

11.1负责把剧毒品从车间地面吊装到二楼平台.然后投入到反应釜内并做有关记录C

11.2投料后，应清理现场，消除事故隐患。

11.3必须严格遵守液体剧毒品使用操作规程，并做好原始记录，谁违反规程谁负责。

11.4生产厂长现场监督操作工进行投料结束，在原始记录中筌名后方可离开。

11.5每日必须执行巡回检查制度，对剧毒品贮槽、地槽、液下泵、液位计、计量漕、高

位槽等进行检查。做好巡回记录，如发现输送管道法兰接口处微小渗漏，应及时检查和清

理，并投入地槽中，清理时必须2人同时在场，1人清理或检修，1人监护，双人签字记

录（整个过程必须穿戴防护专用服装和用具）。

11.6发现问题及时汇报，及时处理，不能及时处理时，应立即向保卫科，车间领导值班

干部汇报，以防事故发生。

二职能部门安全生产责任制

1综合科职责

L1贯彻执行安全生产的法规、制度和标准，协助分管经理、厂长推动安全管理工作，研

究和推广现代安全管理方法和技术，不断提高装置的本质安全程度

II

1.2组织制订或修订、审查安全操作规程、安全管理制度和职工劳动防护用品标准，并监

督检查制度执行情况。

1.3组织编制、汇总、审查安全技术措施计划，督促有关部门按期执行。组织编制本企业

的事故应急救援预案并定期组织演练。

L4负责对新职工的企业级安全教育和职工日常安全教育，组织开展各种安全宣传教育和

培训活动。协同劳资和工会部门定期组织安全考核。

1.5组织安全生产日常检查，协调、监督有关职能部门的专业检查及隐患的整改二作。发

现违章有权制止，不听劝阻者，可令其停止工作，并立即通知有关领导。

1.6监督各职能部门做好对特种设备、安全装置的定期检测、检验、校验工作。协助并监

督安全装置的校验，建立好台帐。

L7负责特种作业票证办理、会签及各类票证管理工作。

1.8参加新建、改建、扩建工程及新产品的设计审核、竣工验收及试运转工作。

L9协助有关部门落实《中华人民共和国职业病防治法》做好职业病防治等工业卫生工

作。

L10负责按要求组织危险化学品安全评价、登记工作，负责办理危险化学品生产经营许

可证。

1.11组织开展安全生产竞赛活动，总结和推广安全生产的先进经验。

1.12综合分析研究安全生产中的突出问题，及时向领导或有关部门提出改进意见。

L13负责各类事故的调查、统计、上报和建档工作，参加各类重大事故的调查处邂和工

伤鉴定工作。

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L14制定或审定有关设备制造、改造方案和组织编制大、中修项目的安全措施计划，并

确保实施。

1.15组织编制或审查基建项目的施工安全卫生设计，使其符合安全、消防和卫生要求。

1.16负责组织对货物承运商、建筑安装承包商资格审查认定，并监督责任单位签订安全

协议。

1.17建立健全安全管理网络，加强安全工作基础建设，做好各种安全台帐管理。

1.18负责各种化工原料、生产中间体和产品的质量分析，提供准确的分析数据。把好质

量关。

1.19妥善保管化学试剂，按规定处理废弃药品，防止意外事故的发生。

1.20负责本公司保卫工作，确保本公司剧毒化学品不丢失。

2供应销售科安全生产职责

2.1严格供应商评价制度，不得从无生产许可证、资质不全或不具备安全生产条件的供应

商采购原料。对采购的原料、器材、设备、防护用品、器具必须有验收记录，并对上述产

品的质量安全负责。对采购的危险化学品应检验是否已加贴或栓挂安全标签，负员向供应

商索取安全技术说明书，一书一签符合CB15258《化学品安全标签编写规定》，GB16483

《化学品安全技术说明书》的规定。

2.2对生产、试验、研究所需的新化学物品，采购时（包括国外进口）必须了解其物理化学

性能，以及安全使用和储运要求，并要索取书面资料。

2.3严格执行有关防火和危险物品管理规定，做好仓库防火、防爆、防盗、危险物品、气

瓶和储运设施的管理工作。

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2.4严格承运商安全资质审查和评价制度，资质证照不全及评价不合格者，禁止承运。定

期对承运商、驾驶、押运人员进行安全教育、培训、考核，配合有关部门做好车辆检审工

作。对运输工具、车辆和驾驶人员严格管理，督促有关人员对车辆的维修保养。

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安全责任考核制度

安全生产责任制是公司对各部门、各类管理人员至每个职工所规定的他们各自职责范

围内，安全生产工作应负责任的制度。

公司根据各个部门、各类人员的不同职责范围，制订了安全生产责任制，现已成为完

整的制度体系。为使责任的落实，做到时时处处的安全生产工作都切实有人负责，实现安

全生产。特制定本办法。

1、本办法根据“管生产、必须管安全”,“安全生产，人人有责”的原则及国家有

关安全生产法律、法规、规范、标准制定。

2、本办法使用于各部门，各类管理人员安全生产责任制的考核。

3、本办法自发文之日超执行。

4、各部门、各类管理人员安全生产责任制，必须落实到位，并实行一级对一级负

责。

5、安全生产责任制的考核，实行分级考核的办法，

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6、安全生产责任制考核采用日常考核与安全检查同时进行。公司每年一次。考核结

果实行逐级审查、逐级上报。

7、考核共分三个等级，即：称职、基本称职、不称职。（90分以上为称职；80-89

分为基本称职；79分以下为不称职）对于部门考核，部门内每次考核全部人员称职、该

部门为称职；部门内每次考核有30%的人基本称职、7佻的人称职，则该部门为基本称

职；部门考核有50%的人不称职，该部门为不称职。

8、奖罚

（1）年度内每次考核都称职的部门、个人都可以入围先进单位、先进个人评比，职务

晋升，奖金等级评定。

（2）考核不称职的领导、个人视情节轻重给予撤职、调换岗位、降级使用、扣发全年

奖金或加倍罚款。

9、由于责任过失造成伤亡事故或重大经济损失，除追究个人责任和经济处罚外。

10、本办法由公司安委会负责考核。综合科负责解释。

安全生产奖惩管理制度

1目的

为进一步加强安全管理，提高职工的全员安全意识和自我保护能力，真正树立安全生产人

人有责的思想，形成安全工作齐抓共管的良好风气，做到安全工作警钟长鸣，常抓不懈，

杜绝各类事故的发生，根据公司实际情况，制定本制度。

2适用范围

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适用于公司各级人员以及相关外来人员

3安全监督考核的范围：

严重违章

3.1在公司禁火区吸烟

3.2违犯动火作业六大禁令

3.3违犯机动车辆的七大禁令

3.4违犯入塔入罐的八项规定

3.5未办理票证施工的各种行为

一般违章

3.6班前饮酒、酒后上岗

3.7交叉作业不戴安全帽

3.8电气焊工不按规定分开放置乙焕，氧气瓶7米以外

3.9登高作业不系安全带

3.10违犯设备管理规定，带压检修及开停车操作

3.11不按规定填写各种票证

3.12移动式电动工具不安装触电保护器

3.13从事有毒有害作业不戴防毒面具

3.14电器设备检修不按规定挂牌

违章

3.15不服从安全管理的各种行为

3.16上班时间睡岗、离岗、聚岗、干与生产无关的事

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3.17非电气焊工进行电气焊作业

3.18违反工艺规定，超温超压操作

3.19电机连轴装置缺防护罩

3.20焊接设备管道时，用设备当二次线

3.21劳动保护器材，消防器材管理保管不好，残缺不全，卫生差，滤毒罐失效，不及时

更换

3.22地沟盖板损坏不及时更换

3.23安全防护栏破损不牢

3.24设备法兰、罗栓不全

3.25违犯安全规定违章指挥

3.26施工完毕没按要求做到工完场地清

3.27用汽油等易燃气体擦洗设备、用具和衣物

3.28乱接乱拉电线

3.29不按规定穿戴劳动保护用品上岗

3.30不按规定持证上岗

3.31带小孩上岗

4处罚标准

4.1、违犯严重违章中的其中一条，罚款500元。

4.2、违犯一般违章条款中的其中一条，罚款200元。

4.3、违犯违章条款中的其中一条，罚款100元。

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4.4、因违章作业，违章指挥造成事故者，视情节责任分别给以经济处罚和行政处罚，并

追究法律责任。

4.5、违犯安全管理惩罚条例的，能落实到人的处罚到人，不能落实到人的处罚所在单位

或领导人。

安全投入保障制度

1目的

为保证安全生产所需资金投入，形成企业安全生产投入长效机制，使企业达到法定的

安全生产条件，特制定本制度。

2定义

安全生产费用（以下简款安全费用）是指企业按照规定标准提取，在成本中列支，专

门用于完善和改进企业安全生产条件的资金。

3要求

3.1组织管理

3.1.1安全费用按照“企业提取、政府监管、确保需要、规范使用”的原则进行财务管

理。

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3.1.2安全费用应以本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退的方式按照以下标

准逐月提取：

3.1.2.1全年实际销售收入在1000万元（含）以下的，按照4%提取；

3.1.2.2全年实际销售收入在1000万元至10000万元（含）的部分，按照2%提取；

3.1.2.3全年实际销售收入在10000万元至100000万元（含）的部分，按照0.5%提

取；

3.1.2.4全年实际销售收入在100000万元以上的部分，按照0.2%提取。

3.1.3财务单独设立“安全生产专项资金“，并建立安全费用台帐，属于专项资金范围

内费用的使用与报销，按安全费用列支程序审批后办理。公司财务、将专项资金使用情况

予以汇总，定期同综合科核对，确保做到专款专用，任何部门和个人不得擅自动月。

3.1.4每年年底，综合科会同财务对当年企业安全费用使用情况进行审核、评估、总结，

并将下一年度企业安全费用的实施意见、计划列入年度工作计划中。

3.1.5有关安全费用的会计核算问题，按国家统一会计核算制度执行。

3.2范围

3.2.1安全费用应当按照以下规定范围使用：

3.2.1.1完善、改造和维护安全防护设备、设施支出，指车间、库房等作业场所的监

控、监测、通风、防晒、请温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防

雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备；

3.2.1.2配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。

3.2.1.3安全生产检查与评价支出。

3.2.1.4重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。

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3.2.1.5安全技能培训及进行应急救援演练支出。

3.2.1.6其他与安全生产直接相关的支出。

3.2.2以下费用不列入安全费用：

3.2.2.1从事高空、高压、易燃、易爆、剧毒、放射性、高速运输、野外、矿井等高危

作业的人员办理团体人身意外伤害保险或个人意外伤害保险。所需保险费用不在安全费用

中列支。

3.2.2.2为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用，不在安全费用中列

支。

4检查与考核

综合科对本制度的执行情况进行检查与考核，考核结果纳入年终经济责任制考核。

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安全生产会议管理制度

为了强化安全管理，增强安全消防环保意识，提高安全管理水平，公司决定实行安全

生产例会制度。

一、时间：公司例会：每月召开一次

车间例会：每周召开一次

二、参加人员：公司例会：单位安全第一责任人、专职安全员

车间例会：车间管理人员、班组长、安全员

三、组织形式：各单位自行组织

四、地点：综合科

五、会议内容：

1、认真学习和落实上级及公司有关文件和会议精神。

2.通报上次会议提出的安全隐患落实情况，以及提出本周存在的不安全因素。

3.小事故发布。

4.学习有关安全资料，丰富安全知识，提高安全管理水平。

5.领导针对有关问题进行分析和总结并对安全工作进行部署。

公司例会由综合科负责召集和主持，车间例会由生产厂长或安全员负责召集和主持。

要求

1.公司安全会议召开时，参会人员不得无故不参会或迟到，特殊情况请假须经公司领

导同意，且指派人员代为参加会议，代会人员必须将会议精神传达到应参会人员。

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2.会议主持人或指定人员负责做好会议记录，会议记录经相关负责人签字后不发或存

档，并检查参会单位会议落实情况，检查结果纳入月考核和管理评审。

风险评价程序

1风险评价的目的

通过事先分析、评价、制定风险控制措施，实施管理关口前移，事前预防，达到消减

危害，控制风险，遏制事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。

2职责与分工

风险评价小组：

主管部门：综合科。负责公司危害辨识、风险评价和风险控制策划，组织并监督检查

各相关部门、单位的具体实施。

相关部门：各部门、车间：负责本单位的危害辨识、风险评价和风险控制策划。

3危害识别(风险评价)的范围

(1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段；

(2)常规和异常活动；

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（3）事故及潜在的紧急情况；

（4）所有进入作业场所的人员的活动；

（5）原材料、产品的运输和使用过程；

（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；

（8）丢弃、废弃、拆除与处置；

（9）气候、地震及其他自然灾害。

4评价时机：

4.1公司承诺常规活动每年一次。（一般不超过12个月）。

4.2非常规活动开始之前，遇有下列情况应在开始之前：

4.2.1新建、改建、扩建项目。

4.2.2技术改进项目。

4.2.3生产设施的变更项目。

5评价方法

根据我公司的实际情况，确定选择：工作危害表分析（JHA）的方法（主要应用于过

程和活动分析评价）或安全检查表方法（主要应用于设备设施的分析评价）进行风险评

价。

6、评价准则：

6.1有关安全法律、法规的规定。

6.2有关行业的规范，技术标准。

24

6.3我公司的安全管理标准、技术标准。

6.4我公司的安全生产方针和目标。

6.5合同规定。

事件发生的可能性L判断准则见附表一1；

事件后果严重性S判别准见见附表一2；

风险等级判定准则及控制措施见附表一3

6.6依据确定的评价准则，将经过风险评价的风险程度确定是否在可接受范围的全过程。

7评价过程如下图所示：

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按作用任务

划分作业活动

按生产/服务阶段

按部门

8风险评价结束，写出报告

9风险控制

9.1公司对识别出的危害，按照其风险等级，进行风险控制策划并进行分级控制。风险控

制包括消除、限制、处理、转移风险、个体防护等，可通过制定管理方案、强化运行控

制、制定应急预案等方法实现。

9.2对辨识、评价出的风险，由综合科组织进行控制策划，制定风险控制措施。所制订的

风险控制措施应有助于保护环境.员丁的安全健康，并与公司的运行经验和所采取风险控

制措施的能力相适应。

9.3各部门、单位应对风险控制措施的落实情况及控制效果进行监测，每年对风险控制措

施的有效性进行一次评价，并根据实际情况调整风险控制计划。

9.4公司应将危害辨识、风险评价和风险控制的信息提供有关部门、单位作为人员培训、

运行管理、设备管理、进行所需的监视活动等的内容。

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附表一1:

事件发生的可能性L判断准则

等级标准可能性含义

在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，肯定预计每周至每月

5危害的发生不能被发现（没有监测系统）或在正发生发生一次

常情况下经常发生此类事故或事件。

28

危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，几乎肯定预计每月至每半

也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未发生年发生一次

4

有效执行或控制措施不当。危害常发生或在预期

情况下发生。

没有保护措施（如没有保护防装置、没有个人防很可能发预计每半年至每

护用品等），或未严格按操作程序执行或危害的发生年发生一次

3生容易被发现（现场有监测系统）或曾经作过监

测或过去曾经发生、或在异常情况下发生类似事

故或事件。

危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测或中等有时发生，预计

现场有防范控制措施，并能有效执行或过去偶尔可能每年至每三年发

2

发生危险事故或事件。生一次

有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施或不大事件仅在例外情

员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。可能况下发生

1

极不可能发生事故或事件。

附表一2：

29

事件后果严重性S判别准则

等后果法律、法规、其他要人员损失/停工公司形象

级求万元

5重大违反法律、法规、标死亡大于50大于2套装置或重大国际

准设备停T国内影响

4严重潜在违反法规和标准丧失劳动大于252套装置停工或行业内、

能力设备停工省内英雄

3中等不符合上级公司或行严重伤害大于101套装置停工或地区影响

业的安全方针、制需医院治设备停工

度、规定等疗

2轻微不符合公司的安全操仅需急救小于10受影响不大，几公司及周

作程序、规定的伤害乎不停工边范围

1可忽完全符合皮外伤、无损失没有停工形象没有

略间歇不舒受损

服

30

附表一3：

风险等级判定准则及控制措施

风险度(L等级应采取的行动/控制措施实施期限

XS)

16-25巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对立刻

改进措施进行评估

12-15重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程立即或近期

序，定期检查、测量、评估整改

8-10中等可考虑建立目标、茂立操作规程、加强培训装置停工时

及沟通候处理

4-6可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需要定有条件、有

期检查经费时

<4轻微或可忽略无需采取控制措施，但需保存记录

的风险

31

获取和识别法律、法规及其他要求程序

1范围

适用于本公司活动有关的国家的、地方的法律、法规、标准和其他要求的控制。

2目的

用来确定适用于本公司活动、产品或服务中适用的法律、法规和其他应遵守的要求,

并建立获取这些法律、法规和要求的渠道。

3职责

32

3.1综合科负责获取与本公司活动、产品或服务有关的国家的、地方的环境和职业安全健

康法律、法规、标准以及其他应遵守的要求，并建立获取的渠道。

3.2综合科负责获取与本公司活动、产品或服务有关的国家的、地方的质量法律、法规、

标准以及其他应遵守的要求，并建立获取的渠道。

3.3各部门负责将法律、法规和其他应遵守的要求传达给本部门的员工，并遵照执行。

4、工作程序

4.1与本公司相关的国家及地方法律、法规和其他要求包括：

a）国际公约；

b）国家法律、法规、标准及各部委规章（包括质量、环境保护和职业安全健康；

c）河北省法规、规章、标准（包括质量、环境保护和职业安全健康）；

d）石家庄市法规、规章、标准（包括质量、环境保护和职业安全健康）；

e）执法（相关）部门的通知、公报等其他要求（包括质量、环境保护和职业安全健康。

4.2获取

综合科应经常与省、市、县级质量监督部门，环保部门，卫生、劳动保护、和社会保

障部门保持联系，获取相关的国家及地方最新的关于质量、环境保护和职业安全健康的法

律、法规、标准和其他要求，并对其适用性进行评审。还可以通过政府机构、行业、协

会、出版机构、图书馆、书店、专业性报刊杂志、咨询机构、认证机构等渠道得到补充，

以保持对法律、法规、标准和其他要求变化的及时跟踪。

4.3选择、确认、分发、跟踪、回收、报废

33

4.3.1公司综合科选择、确认所获取的质量、环境保护和职业安全健康的法律、法规、标

准和其他要求的适用性制定《法律和其他要求清单》，由管理者代表批准后，发放到本公

司相关部门。

4.3.2质量、环境保护和职业安全健康的法律、法规、标准和其他要求的评审：每年第四

季度由综合科组织相关部门对《法律和其他要求清单》中的质量、环境保护和职业安全健

康的法律、法规、标准和其他要求进行一次评审，以确定适用性。

4.3.3综合科负责跟踪了解法律、法规、标准和其他要求的有效性，当上述外来文件更新

或删减时，应及时修订《法律和其他要求清单》，并报管理者代表批准。并将新的文件内

容及时分发至相关部门，对旧文件按《文件控制程序》进行标识、回收、报废处理。

4.4执行

各部门按照《法律和其他要求》所引述的文件的内容对本公司质量环境和职业安全健康的

各项活动进行管理，并将有关内容传达到相关方。

4.5管理

相关法律、法规和标准的管理按《文件控制程序》中对外来文件的控制的有关要求执

行。

34

管理制度的评审及修订

本公司管理制度的评审及修订执行公司《文件管理程序》

1范围

本程序适用于与质量、安全健康、环境管理体系有关的所有文件的编写、评官、批

准、发放、更改、收回、处置等活动的控制，包括适用的外来文件。

2引用文件

《文件和记录编码规贝!》

《记录控制程序》

3目的

确保本公司内部所有文件从编号、编制、评审、批准、生效、更改都处于受控状态,

形式上正规统一、使用上严格有序，并保证管理体系运行的各个场所都使用有效版本。

4职责和权限

综合科负责管理体系文件管理控制，不同类型文件由相关职能部门对其控制。

35

4.1综合科负责管理体系文件归口管理，负责《管理手册》和《程序文件》的管理与控

制，以及适用的国家标准和行业标准的管理。

4.2生产厂负责生产计划、设备、基建、计量、仓储类管理文件的管理与控制。

4.3综合科负责安全健康、环境等管理类文件的管理与控制。

5工作程序

5.1文件的结构和分类

本公司文件分为：方针、目标、管理手册、程序文件、作业文件、管理制度等。

5.2管理手册的说明《管理手册》应符合本公司实际。范围中描述手册覆盖的产品、过

程、区域范围并包含IS090J1：2000、GB/T24001：2004、GB/T28001：2001标准的

所有要求及质量/安全健康/环境方针、目标；本手册包含了管理体系程序文件，并对管理

体系过程之间的相互作用进行了描述。

5.3文件的编写

5.3.1管理手册由管理者代表组织编写小组编写。

5.3.2程序文件、作业文件由该项工作所涉及的各职能部门按职责权限组织文件的编写。

5.3.3文件涉及的记录表格作为相应文件的一部分进行管理。

5.4文件编写应遵循的原则：

5.4.1管理手册应符合管理体系要求标准及国家法律、法规要求和本公司的实际情况。

5.4.2作业文件符合管理手册的规定和要求。

5.4.3文件的编写应符合本公司实际，并具有可操作性。

5.5文件的审批

5.5.1《管理手册》由管理者代表审核，最高管理者批准；

36

5.5.2《程序文件》由该程序文件的归口管理部门负责人审核，相关职能部门负责人会

签，管理者代表批准。

5.5.3作业文件由职能部门负责人审核，分管领导批准。

5.5.4工艺技术文件和质量计划由技术副总审批。

5.5.5外来文件的收集与审批

外来文件在使用前由其主管职能部门识别确认，着重识别其现行有效性和在公司内的适用

性，由分管领导批准；外来文件仅在本单位使用时，由本单位分管领导批准。外天文件的

分发控制按本程序5.6条执行。

5.6文件的发放

5.6.1受控文件的发放范围由主管部门确定，并确保各使用场所及时得到。

5.6.2受控文件由文件管理部门管理员发至使用部门，再由使用部门管理员发给使用人。

两级发放均建立“受控文件发放表”，由文件领用人签名领取，便于追溯。

5.6.3文件破损需要更换时，由使用部门管理员到文件管理部门交回旧文件，换发新文

件。新文件仍沿用原文件分发号，旧文件由文件管理部门管理员统一销毁。

5.6.4若文件丢失，由文件原持有人向本单位负责人做出说明，并向文件主管部门提出书

面报告，经批准后补发。文件管理部门管理员在补发文件时给予新的分发号，并记录挂失

文件的分发号，必要时将作废文件的分发号通知各单位以防止误用。

5.7文件的管理和使用

5.7.1文件的管理和使用部门分别建立“受控文件目录”，并标明文件的现行修订状态。

5.7.2各文件使用场所必须使用文件现行有效版本，不得使用过期失效文件。

在使用过程中，应确保文件保持清晰、易于识别。

37

5.7.3临时借阅文件需经文件管理部门负责人同意，借阅者在“借阅登记台帐”二签名并

在指定日期归还文件，到期不归还，由管理员追回。

5.7.4文件持有人妥善保管受控文件，未经单位负责人批准，不得外借复印。调鬲工作

时，将文件交回发放部门。

5.7.5对于带有时效性的文件（例月度计划）在已过时效期后文件自动作废，除发放部门

保留文档外，其余文件不再收回。

5.8文件的评审

5.8.1管理体系在运行过程中，出现以下情况时需对管理体系文件进行评审：

a）组织结构发生变化；

b）产品或工艺流程发生变化；

c）法律法规发生变化；

d）各职能部门认为有必要时。

5.8.2各职能部门按照所管辖文件的特性自行确定评审的时机和办法。

5.8.3各职能部门根据评审的结果，按照本程序5.9文件更改等条款的要求执行，以确保

文件的现场得到适用版本。

5.9文件的更改

5.9.1文件需要更改时，由文件更改提出人填写“文件更改申请单”以说明更改原因，对

重要的更改还应附有充分的证据。

5.9.2文件更改的审核、批准由原审批部门进行，若指定其他部门审批时，该部门应获得

所需依据的有关背景资料。

38

5.9.3文件更改批准后，由该文件主管部门管理员填写“文件更改通知单”按“受控文件

发放表”的名单逐一发放。

a）对活页装订的文件，采用换页方式，并在更改记录表上记录，换回旧页；

b）对非活页装订的文件，采用钢笔划改方式，划改后作为标记。

5.10文件的标识

5.10.1文件按公司《文件知记录编码规则》进行编码，

5.10.2文件分为有效文件知作废文件两种。其中，有效文件不作任何标识，作废留用文

件加盖“保留”印章。

5.10.3向外部提供的管理手册均为有效版本，并在管理手册上注明“某年某月某日前受

控”标识，以证明在此之前为有效文件，可能的更改不再另行通知。

5.11文件的回收与作废

5.11.1文件经多次更改或需进行大幅度修改或换版时，原版次文件作废，换发新版本。

5.11.2作废文件由文件管理员按“受控文件发放表”收回，加盖“作废”章并填写“文

件销毁申请单”，经主管部门负责人批准后统一销毁。需做为资料保存的作废文件，申请

人填写“文件留用申请单”，经文件主管职能部门负责人批准后，由管理员加盖“保留”

章后留用。

5.12表格的设计、审批按照本程序要求执行，管理和控制按照《记录控制程序》执行。

39

安全培训教育制度

1目的及范围

为提高员工安全、健康及环保意识，保障安全生产，确保员工在生产过程中的安全与

健康。企业应确立员工职业生涯培训意识以及全员培训目标。

本规定适用于公司安全培训教育的管理。

2职责与权限

2.1综合科是安全培训的组织、监督部门、实施部门。

40

2.2各部门根据附表制定相关安全培训教材并负责本部门安全培训教育的实施。

3程序要求及说明

3.1基本要求

3.1.1综合科负责制定工作年度安全培训工作计划并进行监督，若实施过程需变更，保存

变更记录C

3.1.2进行安全培训的厂内人员包括主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员和其

他从业人员。

1）主要负责人和安全生产管理人员必须经省安全生产监督管理部门进行安全资格培训考

核合格后并取得安全资格证书。

2）特种作业人员由公司综合科负责组织复审和培训工作，并经市监督管理部门考核合格

发证后方可独立操作。

3）除主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员以外的从业人员的安全培训工作，

由公司综合科组织实施。

3.L3从业人员应当接受安全培训I,熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，具备必

要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，增强预防事故、控制职业危害和应急处

理的能力。

3.1.4未经安全培训合格的从业人员，不得上岗作业。

3.2厂主要负责人和安全生产管理人员

必须参加安监局组织的培训，取得相应的安全资格证，并且参加每年一次的再培训，

到期复审。

3.3从业人员

41

3.3.1新从业人员

公司对新从业人员，进行厂级、车间级、班组级三级安全教育培训。

三级安全培训教育对象：

a）新上岗的临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等进行强制性安全培训，保

证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作

业。

b）从业人员在本厂内调整工作岗位、离岗一年以上重新上岗或工伤复岗人员，应当

重新接受车间和班组级的安全培训。

c）新任厂级干部需进行厂级安全培训。

d）新任中层干部需进行二级安全培训。

2）三级安全培训内容：

a）厂级教育培训由综合科组织、综合科负责实施，

b）车间级教育培训由车间负责人或车间安全员负责组织实施。

c）班组安全教育由班组或班组长负责组织实施。

3）三级安全教育考核

凡接受三级安全教育的人员，都应进行逐级考试，上一级成绩合格后，才能转入下一

级教育，三级考试合格后方能上岗操作或学习。考试形式，厂级和车间级应采取空试，班

组级口头培训，但需保存培训记录。考试合格，成绩记入“安全作业证”内，方注上岗进

行岗位培训。

4）教育时间要求

42

新上岗的从业人员安全培讪时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学

时。

5）三级安全教肓流程

a）应进行厂级安全教育的人员由综合科以《安全培训通知单》的形式书面通知综合科，

综合科按通知要求开展厂级安全教育培训，并将考核结果及安全教育卡转至综合科。

b）综合科将厂级考核合格的人员分配至各部门进行二、三级安全教育。

c）对于考核不合格的人员，由综合科组织给予一次补考机会，补考合格的人员分配至各

部门进行二、三级安全教育。不合格的人员由综合科另行安排。

d）三级安全教育结束后，由各车间将安全教育卡送至综合科，综合科见安全教育卡发放

员工劳保用品。

3.3.2“四新”人员

实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，综合科应当组织涉及部门对有关从业人

员重新进行有针对性的安全培训并保存培训记录。

3.3.3技术人员和其他管理人员

1）综合科每年应组织定期开展技术人员和其他管理人员的培训。

2）培训内容：

a）国家有关安全生产和劳动保护的方针、政策、法律、法规、规定和标准。

b）本厂各项安全生产管理制度。

c）本厂的生产工艺和特点c

d）本厂所接触的易燃、易爆、有毒、有害物质的理化性质，对人体的危害，预防措施和

急救处理原则。

43

e）所管部门或业务范围内要害岗位的安全管理制度和注意事项。

f）部门各类安全装置的种类和作用，以及管理方法。

g）本厂劳动防护用品和器具以及消防器材的正确使用方法。

h）原化学工业部颁发的《安全生产禁令》中的有关规定，见附录。

3.3.4特种作业人员

1）特种设备作业人员和管理人员必须经培训、教育，考核合格取得国家统一格式的特种

作业人员证书，方可从事相应的作业或管理工作。特和作业资格证书的管理由各方间具体

负责。

2）综合科负责需求审核和岗位核定，建立健全特种作业人员管理档案。

3）综合科负责对公司内特种作业人员的生产作业活动进行安全监督和检查。

4）设备科负责特种设备的检验、检测，并负责将结果纳入特种设备安全技术档案，妥善

保存。

5）使用特种作业人员的车间、部门应建立健全特种作业人员基础档案管理，不得随意变

动特种作业人员的岗位；如遇作业人员本人不适合原工作岗位或单位因生产实际需要变

动，必须事先报公司综合科、综合科，方可变动。

6）特种作业操作资格证的有效期为6年，每2年复审一次。特种作业操作资格证需延期

或者复审的，应当于期满前1个月内向原发证部门或者异地相关部门办理延期或者复审手

续。

7）个人在特种作业操作资格证有效期内，连续从事本工种10年以上，严格遵守有关安全

生产的法律法规的，在特种作业操作资格证的有效期满时，经原发证部门或者异地相关部

门同意，不再复审，特种作业操作资格证的有效期延长2年。

44

8）外来人员在我公司范围内从事特种作业的，特种作业人员应当遵守本规定。

9）特种作业范围

a）电工（运行、维修）作业

b）金属焊接（切割）作业

c）起重作业

d）厂内机动车辆驾驶作业

e）压力容器操作

3.3.5外来人员

1）进入厂区施工的作业单位，由主管部门或项目负责人通知综合科进行入厂前安全注意

事项的教育，考核合格后以《通知单》的形式通知保卫部门办埋临时进厂手续或办埋门禁

卡，并通知施工作业区域管理部门进行二级安全培训教育，教育合格后方可在厂区内施工

作业。

2）进入企业生产区的外来机动车司机，由货运门岗门卫负责对其进行安全注意事项的教

育培训。

3）进入企业参观、学习、指导工作人员、技术交流人员，包括：上级领导、其它企业、

学生、供应商、承包商，由接待部门负责对其进行安全注意事项教育，并按要求填写《安

全风险告知书》后指派专人带队方可进入生产区。一人次带领参观学习人数不超过10

人。

3.4日常安全教育培训

3.4.1各级领导和各部门要对职工进行经常性的安全思想、安全技术和遵章守纪教育，增

强职工的安全意识和法制观念，定期研究员工安全教育中的有关问题。

45

3.4.2利用各种形式如会议、竞赛、演讲、广播、简报、标语、图片、漫画、安全专题讲

话、事故现场会的形式定期开展日常安全教育。

3.4.3日常安全教育培训为：

1）学习有关安全生产文件,

2）安全管理制度。

3）安全操作规程。

4）安全生产防护知识。

5）典型事故案例。

6）交流安全生产经验。

7）研究安全生产中的问题等。

3.4.4安全活动

1）综合科、各车间（处室）制定年度安全活动计划，并按计划组织实施安全活动。

2）各部门每月不少于2小时的安全活动。

3）以班组为单位每月组织不少于两次安全活动，每次不少于1小时并做好记录。

4）安全活动内容：

a）学习国家安全生产法律法规和公司安全管理规定；

b）组织学习危险源辨识和风险评价知识。

c）参加公司安全安全例会。

d）进行安全综•合大检查。

e）学习职业危害预防管理知识。

f）进行班组创优检查评比活动。

46

3.4.5在大修或重点项目检修，以及重大危险性作业（含重点施工项目）时，综合科应督

促指导各检修（施工）单位进行检修（施工）前的安全教育。

3.4.6职能机构人员参加劳动时亦应先接受相应的安全教育。

4核实与测量

4.1人员入厂安全教育率100%o

4.2综合科每年至少一次对全厂员工进行安全培训考核。

47

安全活动管理制度

1目的

为使公司安全活动更有实效，真正达到干部职工自我教育、自我管理的目的，使安全

活动制度化，特制定本制度。

2适用范围

适用于本公司的职能管理部门和基层班组。

3职责

48

综合科、各车间（科室）制定年度安全活动计划，并按计划组织实施安全活动。

4工作要求

4.1公司管理部门每年组织安全活动不少于12次，每次不少于2小时；基层班组每月组

织安全活动不少于2次，每次不少于1小时。

4.2活动内容：

4.2.1职能管理部门

1）学习国家安全生产法律法规和公司安全管理规定；

2）学习危险源辨识和风险评价知识；

3）参加公司安全例会；

4）进行安全综合大检查；

5）学习安全管理知识；

6）学习职业危害预防管理知识；

7）进行班组创优检查评比活动。

4.2.2基层班组

1）组织班组员工学习事故案例，并结合本岗位实际展开讨论；

2）学习国家安全法律、法规和文件；

3）组织班组员工学习岗位安全操作规程；

4）培训班组员工风险评估和危险源辨识知识；

5）班组员工学习事故预防和应急处理知识；

6）班组员工学习作业场所职业危害预防知识；

7）班组员工学习作业场所职业危害预防知识；

49

8）培训班组员工对抢险救援器材的穿戴使用;

9）召开安全座谈会，就安全管理和隐患整改等内容提合理化建议。

4.3安全活动要做到有领导、有内容、有记录（安全活动记录），基层单位领导和安全员

要对记录进行检查和确认，综合科要定期检查和签字。

车间领导必须参加班组安全活动，公司领导也要定期参加基层班组的安全活动，具体

规定为：

公司领导每月至少参加一次；车间负责人每月至少参加两次。

4.4综合科要做好日常检查和考核，并将其纳入经济责任制考核当中。

4.5对更新的安全法律、法规、安全知识、安全理念及时组织员工培训。

50

生产设施安全管理制度

1目的

为确保生产设施的完好、可用，减少生产事故发生，保护职工生命财产安全，特制定

本制度。

2使用范围

本制度适用于我公司生产设施的安全管理。

3引用标准及相关文件

3.1《中华人民共和国安全生产法》

3.2《危险化学品安全管理条例》

3.3《河北省安全生产条例》

3.4《危险化学品从业单位安全标准化规范》

4.生产设施建设

4.1项目单位应确保生产设施建设中的安全设施符合国家有关的法律法规和相关技术标

准，并与建设项目的主题工程同时设计、同时施工、同时投入使用（建设项目三同时）。

51

4.2项目单位应对项目建议书、可行性研究报告、初步设计、总体开工方案、开工前安全

条件确认和竣工验收六个阶段，按照国家有关规定进行规范管理。

4.3生产设施建设中的变更管理应严格执行变更管理制度，履行变更程序，并对变更全过

程进行风险管理。

4.4项目单位应积极采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新苗料，组

织安全生产技术研究开发，不断改善安全生产条件，努力提高安全生产技术水平。

5.生产设施管理

5.1各单位应建立生产设施台帐，制订生产设施管理实施细则和具体制度，对生产设施进

行规范管理，保证生产设施的安全运行。

5.2各种安全设施应由专人负责管理，定期检查和维护保养。安全设施应编入设备检修计

划，定期检修。

5.3安全设施不得随意拆除、挪用和弃置不用，因检修拆除的，检修完毕应立即恢复。

5.4应对危险化学品的种类、特性，在车间、库房等作业场所、储存场所设置相应的检

测、通风、防晒、调温、防水、防爆、卸压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、

防腐、防渗漏、防护堤或隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准和有关规定进行维

护、保养，保证符合安全运行要求。

5.5特征设备应建立特种设备台帐和档案，定期进行检测，证件齐全。特种设备操作人员

应持证上岗。

5.6应制定监视和测量设备管理制度，建立监视和测量设备台帐，定期进行校验知维护，

并保存好校验和维护活动记录。

6关键装置及重点部位

52

应建立关键装置、重点部位管理制度和应急预案，实行定点承包的安全管理机制。承

包点应设置“管理人员安全承包责任牌”。承包人对所负责的关键装置、重点部位负有安

全监督与指导责任，具体内容如下：

6.1指导安全承包点实现安全生产。

6.2监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实。

6.3定期检查并督促整改安全生产中的问题和隐患。

6.4监督事故处理“四不放过”原则的落实。

6.5解决影响安全生产的其它问题。

7检维修

7.1应建立安全检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理。

7.2在进行检维修前，应对检维修作业进行风险分析，采取有效措施控制风险。

8拆除和报废

8.1应建立生产设施安全拆除和报废管理制度，对拆除作业进行风险分析，制定拆除作业

计划和方案。

8.2在拆除储存危险化学品的容器、设备和管道时，应按照要求进行清洗置换和分析，合

格后方可报废。

9附则

9.1各单位应根据本制度建立相应的实施细则和管理制度。

9.2本制度由综合科负责解释。

53

54

安全设施管理制度

1范围

1.1工生产中的工艺指标超限报警装置、安全联锁装置、事故停车装置、电器设备的过载

保护装置、机械运转部分的防护装置、事故照明疏散设施、静电和避雷防护装置均属于安

全装置和安全设施。对以上安全装置和安全设施必须进行维护，保证灵敏好用；

1.2作业过程中佩带和使用的保护人体安全的器具如安全帽、安全带、安全网、防护面

罩、过滤式面具、防护眼镜、防毒口罩、特种手套、绝缘棒、绝缘手套、绝缘鞋等均属于

防护器具。对防护器具必须妥善保管，正确使用。

2管理分工

谁使用谁管理，综合科监督