安全生产管理检查表及整改措施标准化工具

安全生产管理检查表及整改措施标准化工具一、适用范围与应用场景本工具适用于各类企业（含制造业、建筑、危化品、仓储物流等）的安全生产管理场景，具体包括：日常安全巡查：班组、车间每日或每周开展的常规安全检查，及时发觉并消除现场隐患；专项安全检查：针对特定风险领域（如电气安全、特种设备、消防设施、有限空间作业等）开展的定向排查；季节性/节假日检查：夏季防暑降温、冬季防火防爆、节假日前后安全意识薄弱期等特殊时段的专项排查；新改扩建项目投产前检查：项目竣工后、正式投产前对安全设施、操作规程、应急准备等全流程合规性核查；上级检查/后整改跟踪：配合监管部门检查、第三方安全评估或发生（未遂）后，对隐患整改情况的闭环管理。二、标准化操作流程（一）准备阶段：明确目标与资源筹备确定检查目的与范围根据场景（如日常巡查、专项检查）明确检查重点（如设备设施、人员操作、环境管理等），避免“泛泛而查”；制定检查计划，明确时间节点、区域划分（如A车间、B仓库、C办公楼）、参与人员及职责。组建检查组检查组需包含3-5人，至少涵盖：安全管理部门负责人（安全总监）、相关专业技术人员（如电气工程师、设备管理员）、被检查单位负责人（如车间主任）及一线员工代表（如班组长）；提前明确分工：1名组长统筹协调，2名成员负责现场检查记录，1名成员负责资料核查。准备检查工具与资料携带标准化检查表（见“核心工具模板”）、记录笔、相机（拍摄隐患现场）、检测工具（如绝缘电阻表、可燃气体检测仪等，根据检查类型配置）；准备最新版安全法规、行业标准（如《安全生产法》《企业安全生产标准化基本规范》）及企业内部安全管理制度、操作规程，作为检查依据。（二）实施阶段：现场检查与问题记录首次沟通会议检查组到达现场后，与被检查单位负责人召开简短会议，说明检查目的、范围、流程及配合要求，避免被检查单位“临时应对”。现场检查实施采用“看、听、问、测、查”五步法：看：观察现场环境整洁度、设备设施状态（如防护罩是否完好、安全通道是否畅通）、警示标识是否齐全；听：设备运行有无异响、泄漏声，员工操作中是否存在违规指令；问：随机询问员工对岗位风险、操作规程、应急处置的掌握情况（如“请问您岗位的主要危险源是什么？发觉异常如何处理？”）；测：使用工具检测关键参数（如接地电阻、消防栓水压、气体浓度等），判断是否符合安全标准；查：核查安全管理资料（如培训记录、设备台账、应急演练记录、隐患整改历史记录等），保证制度落地。问题记录与确认发觉隐患时，立即填写《安全生产检查记录表》（见模板1），保证描述清晰：隐患位置：具体到车间、设备、区域（如“1号生产线冲压工位”）；隐患现象：客观描述问题（如“冲压机紧急停止按钮被遮挡，无法紧急停机”）；风险等级：按“重大隐患”（可能导致群死群伤或重大财产损失）、“一般隐患”（可能导致轻微伤害或设备损坏）分类；整改建议：提出具体、可操作的改进措施（如“立即拆除遮挡物，在按钮周边设置1米隔离栏，严禁堆放物品”）。检查完成后，与被检查单位负责人共同核对记录表，双方签字确认（被检查单位对记录内容无异议后，签字盖章；如有异议，可备注说明，由检查组进一步核实）。（三）整改阶段：措施制定与跟踪落实隐患定级与整改方案审批检查组汇总问题后，召开内部会议，依据《隐患排查治理通则》对隐患进行定级；针对重大隐患，由企业主要负责人（总经理）牵头组织制定整改方案，明确“整改措施、责任部门、责任人、整改时限、应急预案”；针对一般隐患，由被检查单位负责人直接制定整改措施，报安全管理部门备案。下达整改通知制作《隐患整改通知单》（见模板2），内容包括：隐患编号、问题描述、风险等级、整改要求、责任部门/人、整改时限（重大隐患整改时限一般不超过7天，一般隐患不超过3天）、验收标准及联系人；通过书面形式（或企业OA系统）下达至责任部门，抄送安全管理部门及分管领导，保证信息传达到位。整改过程跟踪责任部门按整改措施落实整改，整改期间需采取临时防护措施（如设置警示标识、安排专人监护），避免风险扩大；安全管理部门指定专人跟踪整改进度，对重大隐患实行“日报告”制度，责任部门每日17:00前提交整改进展说明；整改时限届满前1天，安全管理部门提醒责任部门准备验收材料（如整改前后对比照片、设备检测报告、培训记录等）。（四）验收阶段：闭环管理与总结归档整改效果验收整改完成后，由责任部门提交《隐患整改验收申请表》，安全管理部门组织原检查组或第三方专家进行验收；验收标准：隐患是否彻底消除（如“冲压机紧急停止按钮无遮挡，隔离栏已安装”）、是否符合安全法规及企业制度、是否引入长效防控机制（如修订操作规程、增加巡检频次）；验收结果分为“合格”“整改不彻底”“未整改”：合格：签署《隐患整改验收单》（见模板3），标注“验收通过”，隐患闭环；整改不彻底/未整改：责任部门重新制定整改方案，延长整改时限（一般不超过原时限的1/2），并纳入下一轮重点检查。总结分析与归档每月/季度末，安全管理部门汇总检查数据，分析隐患类型（如设备类、管理类、行为类）、高发区域（如A车间隐患占比40%）、重复性问题（如“安全通道堵塞”连续3个月出现），形成《安全生产检查分析报告》，提出管理建议（如“加强A车间设备维护保养”“开展安全通道专项治理”）；所有检查记录、整改通知、验收申请、验收报告等资料整理成册，电子版存入企业安全生产管理系统，纸质版保存期限不少于3年，保证可追溯。三、核心工具模板模板1：安全生产检查记录表检查时间检查区域检查组被检查单位2023年月日09:00-11:301号生产车间组长：安全总监；成员：工程师、*主任*车间序号检查项目检查内容检查结果隐患描述（位置+现象+风险）整改建议1设备设施安全紧急停止按钮是否完好不符合1号线冲压工位紧急停止按钮被纸箱遮挡，无法紧急停机立即移除遮挡物，设置隔离栏，严禁堆放2消防安全灭火器压力是否正常不符合车间东侧3具干粉灭火器指针在红色区域，失效立即更换为合格灭火器，安排周检3人员操作安全是否按规程佩戴防护用品符合//4安全管理培训记录是否完整不符合3名新员工入职安全培训记录缺失，无考核签字3日内补齐培训记录及考核材料检查组签字：__________________被检查单位签字：__________________日期：2023年月日模板2：隐患整改通知单隐患编号：AQZG-2023–隐患描述风险等级整改要求责任部门责任人整改时限验收标准联系人1号线冲压工位紧急停止按钮被纸箱遮挡，无法紧急停机一般隐患立即移除遮挡物，设置隔离栏，张贴“禁止堆放”标识*生产部*班长2023–按钮无遮挡，隔离栏安装牢固，标识清晰*安全部抄送：*分管副总、安全管理部门签发部门：安全生产管理部日期：2023年月日模板3：隐患整改验收单隐患编号整改措施落实情况整改前后对比照片验收结论AQZG-2023–1.已移除纸箱；2.安装高度0.8米隔离栏；3.张贴红色“禁止堆放”标识整改前：按钮被遮挡；整改后：按钮无遮挡，隔离栏完好合格验收组签字：__________________责任部门签字：__________________日期：2023年月日四、使用要点与风险规避（一）保证检查客观性检查记录需“客观描述”，避免主观判断（如不说“员工安全意识差”，而说“员工未按规定佩戴安全帽，帽带未系”）；同一隐患不得重复记录，检查前明确区域分工，避免漏查或重复查。（二）强化整改时效性重大隐患必须“立即停工整改”，未经验收合格不得恢复生产；一般隐患整改时限不得超过3天，确需延长的，需经企业主要负责人批准并说明原因；整改跟踪实行“谁签字、谁负责”，安全管理部门未跟踪到位或责任部门未按时整改的，按企业制度追究责任。（三）注重记录完整性所有检查、整改、验收环节均需留存书面或电子记录，保证“一事一档、闭环可查”；隐患编号需统一规则（如“部门代码-年份-序号”），便于统计追溯（如“AQZG-2023-01”表示“安全部2023年第1条隐患”）。（四）推动动态更新每半年组织一次检查表修订，结合最新法规（如《GB30871-2022危险化学品企业特殊作业安全规范》）或企业风险变化，新增/删减检查条目（如新增“视频监控是否覆盖高风险区域”）；定期