2026年建材制品公司不合格品隔离处置管理制度

2026年建材制品公司不合格品隔离处置管理制度第一章总则第一条制度目的为规范公司不合格品的隔离、标识、评审、处置全流程管理，防止不合格品流入生产环节、市场或客户手中，保障产品质量安全，降低质量损失，提升质量管理水平，根据国家《产品质量法》《标准化法》等相关法律法规及公司质量管理体系要求，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司生产经营全过程中产生的各类不合格品，包括采购入库的原材料、零部件，生产过程中的半成品、在制品，以及成品出库前、售后环节发现的不合格产品，涉及采购部、生产部、质量部、仓储部、销售部、技术部等相关部门及全体员工。第三条基本原则1.预防为主原则：加强生产全过程质量管控，从源头减少不合格品产生，同时建立快速识别机制，及时发现不合格品。2.即时隔离原则：一旦发现不合格品，必须立即采取隔离措施，明确标识，防止与合格品混淆或误用。3.科学评审原则：对不合格品的严重程度、产生原因、处置方案进行专业评审，确保处置决策合理合规。4.闭环处置原则：不合格品的发现、隔离、评审、处置、记录、分析、改进等环节形成闭环管理，确保问题得到彻底解决。5.合规环保原则：不合格品处置过程需符合国家环保、安全相关规定，避免造成环境污染或安全隐患。第二章组织架构与职责第四条组织架构公司建立不合格品管理体系，由质量部作为牵头部门，统筹协调不合格品隔离处置工作；成立不合格品评审小组，成员包括质量部、技术部、生产部、采购部、销售部等相关部门负责人或技术骨干，负责不合格品评审处置决策。第五条各部门职责1.质量部：负责不合格品的识别、检验、判定；指导并监督不合格品的隔离、标识工作；组织不合格品评审会议；记录不合格品相关信息；跟踪处置过程；分析不合格品产生原因；制定纠正预防措施并验证效果；建立不合格品管理档案。2.生产部：负责生产过程中不合格品的初步识别、即时隔离和标识；配合质量部进行检验判定；提供不合格品产生的生产过程信息；执行评审确定的处置方案；落实纠正预防措施；加强生产过程管控，减少不合格品产生。3.采购部：负责采购原材料、零部件入库检验及使用过程中发现的不合格品反馈；配合质量部进行不合格品原因分析；与供应商沟通不合格品处理事宜（退货、换货、索赔等）；跟踪供应商纠正措施落实情况。4.仓储部：负责不合格品的专门存储管理，设置独立的不合格品存放区域；确保不合格品标识清晰、存放规范；严格执行不合格品收发管理规定，严禁不合格品擅自流出或使用；配合相关部门执行处置方案。5.销售部：负责售后环节不合格品的接收、信息反馈；配合质量部进行售后不合格品原因调查；与客户沟通不合格品处理方案（退换货、维修等）；跟踪客户满意度改善情况。6.技术部：参与不合格品评审；分析不合格品技术层面原因；提供技术支持和处置方案建议；优化产品设计、生产工艺等，从技术层面预防不合格品产生。7.评审小组：对重大、复杂不合格品进行评审；确定不合格品处置方案；审批纠正预防措施；监督处置方案和纠正预防措施的执行。第三章不合格品识别与隔离第六条不合格品识别1.原材料、零部件入库前，采购部配合质量部按检验标准进行检验，识别不合格品；入库后使用过程中，生产部发现不合格需立即停止使用并反馈质量部。2.生产过程中，操作人员按工艺要求和质量标准进行自检、互检，发现不合格品立即上报；班组负责人、质量巡检人员定期巡查，及时识别不合格品。3.成品出库前，质量部按成品检验标准进行全项检验，识别不合格品；售后环节，客户反馈或销售部发现的不合格品，由销售部及时反馈质量部。第七条不合格品隔离1.发现不合格品后，发现人需在第一时间采取隔离措施，将不合格品转移至指定的不合格品存放区域，若无法立即转移，需设置明显的隔离标识，划定隔离范围，禁止他人接触或使用。2.仓储部需设置独立的不合格品存放区域，区域需有明确标识，与合格品存放区域严格区分，确保物理隔离到位，防止混淆。3.不合格品隔离后，发现人需立即填写不合格品信息记录，注明不合格品名称、规格、数量、发现时间、发现地点、发现人、初步描述等信息，上报质量部。第八条不合格品标识1.所有不合格品必须粘贴统一格式的不合格品标识，标识内容包括产品名称、规格、数量、不合格项、发现日期、标识人、处置状态等信息。2.标识需清晰、牢固，粘贴在产品或其包装的明显位置，确保在处置完毕前不脱落、不模糊。3.不合格品处置过程中，需根据处置进度及时更新标识状态（如“待评审”“待返工”“待报废”等），确保标识与实际状态一致。第四章不合格品评审与处置第九条不合格品评审1.质量部收到不合格品信息后，在2个工作日内完成检验确认，明确不合格严重程度（一般不合格、严重不合格、致命不合格），并根据不合格情况组织评审。2.一般不合格品由质量部会同相关部门直接评审；严重不合格品、致命不合格品或复杂不合格品，需组织评审小组进行集体评审，必要时邀请公司管理层参与。3.评审内容包括：不合格品产生原因分析、不合格影响范围评估、处置方案可行性论证、纠正预防措施建议等。4.评审结束后，质量部形成不合格品评审报告，明确评审意见和处置方案，经评审小组签字确认后生效。第十条不合格品处置方式1.返工：对不合格品进行重新加工、修理，使其符合质量标准后再投入使用或交付，适用于可通过返工达到合格要求且返工成本合理的不合格品。返工后需经质量部重新检验合格后方可解除隔离。2.返修：对不合格品进行修复处理，使其满足预期使用要求但可能不完全符合原质量标准，需经客户同意或公司批准后实施，返修后需明确标识并记录。3.让步接收：对于轻微不合格且不影响产品主要性能和使用安全的不合格品，经客户书面同意或公司管理层批准后，可让步接收，同时需记录让步接收的条件和范围。4.退货：采购的原材料、零部件不合格时，由采购部与供应商协商办理退货手续，同时要求供应商承担相应责任。5.报废：对于无法返工、返修或返工返修成本过高，以及存在严重质量安全隐患的不合格品，按规定程序予以报废处理。第十一条处置实施与跟踪1.不合格品处置方案批准后，质量部下达处置通知，相关责任部门按通知要求在规定期限内完成处置工作。2.处置过程中，质量部负责监督检查，确保处置方案严格执行，及时协调解决处置过程中出现的问题。3.处置完成后，相关部门需向质量部提交处置完成报告，质量部对处置结果进行验证，确认合格后解除隔离，更新不合格品管理档案。第五章记录与分析改进第十二条记录管理1.不合格品管理全过程需做好完整记录，包括不合格品发现记录、检验报告、评审报告、处置通知、处置完成报告、纠正预防措施记录等。2.所有记录需真实、准确、完整，具有可追溯性，记录保存期限不少于3年，涉及重要产品或重大质量问题的记录需长期保存。3.质量部负责建立不合格品管理档案，对各类记录进行分类整理、归档存储，确保查阅方便。第十三条分析与改进1.质量部每月对不合格品数据进行统计分析，包括不合格品类型、产生环节、发生频率、原因分布等，形成不合格品分析报告。2.针对不合格品产生的主要原因，质量部组织相关部门制定纠正预防措施，明确责任部门、整改期限和验证标准。3.责任部门按要求落实纠正预防措施，质量部负责跟踪验证措施的有效性，确保不合格品问题得到根本解决，防止重复发生。4.质量部每季度将不合格品分析报告和改进情况向公司管理层汇报，为公司质量管理决策提供依据，持续提升质量管理水平。第六章责任与奖惩第十四条责任追究1.因未按规定执行不合格品隔离、标识，导致不合格品流入下一环节或市场的，追究相关责任人及部门负责人责任。2.因隐瞒不合格品情况、虚报信息，造成质量事故或经济损失的，严肃追究相关人员责任；情节严重的，按公司规章制度处理。3.未按评审确定的处置方案执行，或处置不及时、不到位的，追究责任部门及相关人员责任。4.因供应商提供不合格原材料、零部件导致质量问题的，由采购部负责向供应商追责，必要时终止合作。第十五条奖惩规定1.对及时发现重大不合格品、有效避免质量事故或重大经济损失的人员，给予表彰和物质奖励。2.对在不合格品原因分析、纠正预防措施制定中提出有效建议，取得显著改进效果的部门或个人，给予奖励。3.对连续3个月不合格品率显著下降、质量管理成效突出的部门，给予集体奖励。4.对违反本制度规定，造成质量损失或不良影响的，视情节轻重给予批评教育、经济处罚或其他相应处理。第七章附则第十六条制度修订本制