企业安全生产检查清单及风险评估

一、适用范围与应用情境本工具适用于各类生产经营单位（包括制造业、建筑业、危化品企业、仓储物流单位等）开展系统性安全生产检查与风险评估工作。具体应用场景包括：日常安全巡检、节假日专项检查、季节性安全排查（如夏季防汛、冬季防火）、新改扩建项目投产前安全验收、上级监管部门迎检准备，以及发生后的原因分析与整改验证等。通过结构化检查与风险评估，可全面识别生产经营活动中的安全隐患，科学评定风险等级，为制定管控措施提供依据，有效预防和减少生产安全。二、实施流程与操作步骤（一）前期准备阶段组建检查工作组明确检查组组长（由企业分管安全负责人担任，如明）及成员，成员应包括安全管理部门人员、技术骨干、一线班组长（如华、*刚等），必要时邀请外部安全专家参与。分配职责：组长统筹整体工作，成员负责具体检查项目记录、问题核实及风险初步判定。制定检查计划确定检查范围（覆盖所有生产环节、设备设施、作业场所及人员）。明确检查依据（如《安全生产法》《行业安全生产标准》及企业内部安全管理制度）。安排检查时间、频次（日常检查每日1次，综合检查每月1次，专项检查根据季节/活动需求开展）。准备检查资料与工具准备本工具模板、企业安全管理台账、设备操作规程、应急预案等文件。配备检查工具：测电笔、绝缘手套、卷尺、温湿度计、气体检测仪、相机（拍照取证）等。（二）现场检查实施阶段按清单逐项检查对照“安全生产检查清单表”（见第三节），分区域、分设备、分环节开展检查，重点关注高风险作业（如动火、有限空间、高处作业）、特种设备、消防设施、危险化学品存储与使用等环节。对检查内容逐项核对，记录实际状态（如“合格”“不合格”“不适用”），对不合格项详细描述问题表现（如“灭火器压力指针低于绿区”“安全通道堆放物料”）。现场沟通与初步判定检查过程中发觉隐患，立即向现场负责人（如*强班组长）反馈，核实问题原因及整改可行性。对可能立即导致的严重隐患（如设备漏电、气体泄漏），立即下达《现场停工整改通知书》，组织人员撤离并采取应急措施。（三）风险分析与评估阶段确定风险点结合现场检查结果，梳理存在的危险源（如“电气线路老化”“机械防护缺失”“危化品泄漏”），明确可能导致的类型（触电、机械伤害、火灾、爆炸等）。评估风险等级采用“可能性-严重性”矩阵法（见第三节“风险评估表”），对每个风险点进行评估：可能性：参考历史数据、设备运行状态、环境因素等，分为“高（可能发生）、中（可能发生）、低（不太可能发生）”。严重性：根据后果对人员伤亡、财产损失、环境影响的影响程度，分为“重大（多人伤亡/巨大损失）、较大（人员受伤/较大损失）、一般（轻微伤害/一般损失）”。确定风险等级：重大风险（红色）、较大风险（橙色）、一般风险（黄色）、低风险（蓝色）。分析现有控制措施有效性评估当前采取的安全措施（如防护装置、操作规程、应急演练）是否充分，是否需要补充或加强。（四）整改与跟踪阶段制定整改措施针对检查发觉的问题及评估出的风险，制定《整改任务清单》，明确整改内容、责任部门/责任人（如生产部刚负责设备维修，仓储部丽负责危化品规范存放）、整改期限（一般隐患不超过7天，重大隐患立即整改并报备）。落实整改与复查责任部门按整改要求落实措施，整改完成后提交《整改完成报告》。检查组对整改结果进行现场复查，确认隐患消除、风险可控后，在清单中标注“整改合格”；未按期整改或整改不到位的，追究相关人员责任。总结与归档定期（如每月）汇总检查与评估结果，分析隐患规律及风险趋势，形成《安全生产检查与风险评估报告》，作为企业安全管理工作改进的依据。将检查记录、评估报告、整改资料等整理归档，保存期限不少于3年。三、工具模板与表格示例（一）企业安全生产检查清单表检查大类检查项目检查内容与标准检查结果（合格/不合格/不适用）存在问题描述责任部门/人整改期限备注消防安全消防设施器材灭火器在有效期内，压力正常，摆放位置显眼、无遮挡；消防栓水压充足，配件齐全行政部*丽安全出口与通道安全出口标识清晰，通道无堵塞，宽度≥1.4米仓储部*刚2024–电气安全电气线路与设备线路无老化、破损，设备接地良好，漏电保护器有效灵敏生产部*华特种设备起重机械安全限位装置有效，钢丝绳无断丝，操作人员持证上岗设备部*明作业环境防护设施旋转部位有防护罩，临边洞口有防护栏杆，警示标识齐全车间主任*强安全管理制度安全培训与应急演练员岗前安全培训记录完整，本年度应急演练≥2次，演练记录详实安全部*磊（二）风险评估表风险点描述可能发生环节可能性（高/中/低）严重性（重大/较大/一般）风险等级（红/橙/黄/蓝）现有控制措施建议控制措施责任部门/人完成期限危化品存储区泄漏搬运、存储过程中较大橙防泄漏托盘、通风设施、定期巡检增设气体检测报警仪、规范操作流程培训仓储部*刚2024–有限空间作业缺氧设备检修进入前低重大红通风检测、作业审批、专人监护配备正压式呼吸器、制定应急预案生产部*华立即整改机械传动部位无防护罩设备运行时高较大橙操作规程禁止触碰、定期检查立即加装防护罩、张贴警示标识设备部*明2024–四、关键要点与注意事项检查覆盖全面性保证检查清单涵盖所有生产环节、设备设施、作业活动及人员状态，避免遗漏“边缘区域”（如办公楼消防设施、食堂燃气安全等）。记录客观真实性检查记录需具体描述问题（如“3号车间东侧灭火器压力不足”而非“灭火器有问题”），拍照或视频取证，保证可追溯性，避免主观臆断。风险动态更新企业生产工艺、设备、法规标准发生变化时，及时更新检查清单及风险评估表，保证风险识别与管控措施与时俱进。整改闭环管理严格执行“检查-整改-复查-销号”流程，重大隐患整改期间需落实监控措施，严防发生；对反复出现的隐患，需分析根本原因，优化管理制度。员工参