搅拌站日常记录管理规范范本

搅拌站日常记录管理规范范本一、目的与适用范围1.目的：规范搅拌站日常记录管理工作，确保生产、质量、设备、安全等环节数据真实可追溯，为生产决策、质量管控、安全管理及合规性审查提供可靠依据，保障混凝土生产全过程的规范化、标准化运行。2.适用范围：本规范适用于搅拌站生产运行、质量检验、设备管理、安全管理、物资管理等各类日常记录的编制、填写、审核、归档及查阅管理。二、记录分类与核心内容搅拌站日常记录按管理维度分为五大类，具体内容及要求如下：（一）生产运行记录涵盖混凝土生产全流程关键数据，需实时记录并同步更新：原材料进料记录：记录供应商名称、材料品类（砂石、水泥、外加剂等）、规格参数、进场数量、进场时间、随车检验结果（如含水率、含泥量初检）、卸料仓位等。生产配比执行记录：记录配比编号、工程部位、设计强度等级、实际生产方量、各原材料理论/实际用量、搅拌时长、坍落度实测值、出机温度等。生产调度记录：记录订单来源、发货时间、运输车辆编号、送达工地时间、卸料完成反馈（含工地坍落度调整、异常反馈等）。（二）质量检验记录聚焦原材料、半成品、成品的质量管控，需由质检员独立填写并签字确认：原材料检验记录：包括砂石料筛分试验、水泥安定性/强度试验、外加剂减水率试验等，记录检验日期、检验项目、标准要求、实测数据、判定结果。混凝土试块记录：记录试块制作日期、工程部位、养护方式（标养/同养）、试压日期、抗压强度值、强度评定结果（如标准差、合格率）。过程质量巡检记录：记录生产过程中计量系统精度核查、搅拌均匀性观察、卸料状态检查等问题点及整改措施。（三）设备管理记录保障搅拌设备、运输设备的可靠运行，由设备管理员或操作员负责：设备巡检记录：按日/班次记录搅拌机、输送带、计量秤、泵车等设备的运行状态（如异响、漏油、仪表异常）、巡检时间、巡检人。维修保养记录：记录设备故障现象、维修措施（含更换配件名称、型号）、维修时长、维修后试运行结果；定期保养（如润滑油更换、皮带张紧）的日期、项目、保养人。设备台账更新：记录设备购置日期、大修次数、当前运行时长、性能评估（如产能衰减率）。（四）安全管理记录落实安全生产责任制，由安全员统筹管理：安全检查记录：按周/月记录用电安全、机械防护、消防设施、卸料平台等隐患排查情况，明确隐患等级、整改责任人、整改期限、复查结果。安全培训记录：记录培训日期、培训主题（如“高空作业规范”“机械伤害防范”）、培训对象、考核成绩、培训课件/视频存档。应急演练记录：记录演练日期、演练类型（如火灾、触电）、参与人员、演练流程、问题复盘及改进措施。（五）物资管理记录支撑成本管控与库存安全，由仓管员或物资专员负责：原材料库存记录：按日记录砂石、水泥、外加剂等库存数量（分仓位/罐区）、日消耗量、预警线（低于某数值触发采购）。物资盘点记录：按月/季度记录实际库存与账面库存的差异、盘盈/盘亏原因（如损耗、计量偏差）、处理措施。废旧物资处理记录：记录废旧配件、包装材料的处置方式（变卖/回收）、处置日期、收益金额。三、记录填写与审核要求（一）填写原则1.真实性：数据需与实际生产、检验、管理行为一致，严禁编造、篡改（如试块强度数据需与试压报告一一对应）。2.及时性：事件发生后24小时内完成记录（如设备故障维修后，需当日填写维修记录），特殊紧急情况（如安全事故）需即时记录。3.规范性：字迹清晰，使用黑色中性笔填写，不得使用铅笔、褪色笔；数据精度符合行业标准（如坍落度记录精确至1mm，强度值精确至0.1MPa）；日期格式统一为“YYYY-MM-DD”，时间格式为“HH:MM”；如需涂改，需在涂改处划双横线，标注修改日期及修改人姓名，严禁涂黑、刮擦。（二）审核流程1.班组级审核：记录完成后，由班组长或岗位负责人于当日下班前审核，确认数据逻辑（如生产方量与原材料消耗匹配），签字确认。2.部门级审核：生产部、质量部、设备部等主管每周对本部门记录进行抽查（比例不低于30%），发现问题立即退回整改，并记录整改跟踪表。3.跨部门联审：每月5日前，由综合管理部组织跨部门联审，重点核查生产、质量、设备记录的一致性（如设备故障时长与生产损失方量的关联）。四、记录归档与保存管理（一）归档要求1.纸质记录：按“年度-类别-月份”分类装订，封面标注记录名称、时间范围、责任人，加装档案盒存放于专用档案室。2.电子记录：同步建立电子台账，以PDF或Excel格式备份（命名规则：“记录类别_年份_月份_工程名称”），存储于企业云盘或加密硬盘。（二）保存期限生产运行记录：保存5年（含原材料追溯、配比追溯需求）；质量检验记录：保存至工程质保期结束后2年（一般为5年，特殊工程按合同要求延长）；安全管理记录：长期保存（满足安全生产追溯及合规审查要求）；设备/物资记录：保存至设备报废或物资消耗完毕后3年。（三）查阅与借阅1.内部查阅：员工因工作需要查阅记录，需填写《记录查阅申请表》，经部门主管批准后，在档案室或电子系统内查阅，严禁带离指定区域。2.外部借阅：如遇政府监管、客户审计等需求，需由公司分管领导批准，借阅时签订《保密协议》，明确归还时间及责任。五、监督与考核机制（一）监督主体由综合管理部牵头，联合生产、质量、安全部门组成监督小组，每月开展记录管理专项检查。（二）考核标准1.扣分项：记录填写不及时（延迟超过24小时），每次扣绩效分2分；数据错误/涂改未标注，每次扣绩效分3分；记录缺失（如某班次生产记录未填写），每次扣绩效分5分；伪造记录（如编造试块强度数据），直接扣除当月绩效的50%，并通报批评。2.加分项：记录管理规范，连续3个月无差错，加绩效分10分；提出记录优化建议（如简化表单、新增关键数据项）并被采纳，加绩效分15分。（三）持续改进每半年召开记录管理评审会，分析监督检查中发现的共性问题（如表单冗余、数据重复填写），修订本规范及配套记录表格，确保管理流程适配生产实际。六、附则1.本规范由搅拌站综合管理部负责解释，自发布之日起实施。2.各部门需根据本规范制定《记录表格操作细则》，明确岗位填写责任及