成品仓库管理手册

顶新国际集团

成品科总册

撰写单位:------------成品科

版本：第A版

发行日期：1996年12月

机密等级：口机密口一般

合计页数:共37页

核审制

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准核定

成品科工作人员管理制度

文献类别:___________程序文件_________

文献编号：P--001

撰写单位：成品科

版本：第A版

发行日期：1996年12月

顶新国际集团

机密等级：口机密口一般

合计页数：共5页

核审制

准核定

成品科管理制度

文献类别:程序文件

文献编号:P--002

撰写单位:成品科

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杭州顶育食品公司

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名称成品科总册文献编号:

目录页数

1.成品科工作人员管理制度....................................5

2.成品科管理制度............................................32

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名称成品科管理制度文献编号:P--002

1.目的：

为加强生产部成品库管理，使成品出、入工作有章可循，特制定此制度

2.范围：

成品科，生管科，营管部,品管部，财务部,警卫科

3.权责

成品科负责公司产品的储存和发货；及日报、周报、月报的上呈；品管部负

责产品的品质监督和废品的监毁；营管部负责将调拨单送到成品科；财务部

负责废品的监毁；警卫科负责货车的过磅。

4.定义

4.1库区定义

4.1.1待检品库：制造部门依据生管下达的生产任务（非试车任务）而生产进

入仓库，等待品管做供货前检测的产品（一般为七天周期）o

4.1.2良品库：在库产品己经品管检测确认，能为顾客所接受的产品。

4.1.3次品库：由于各种因素导致产品外观受损，不能为顾客所接受，但已

经品管检测内容物完好，可以饮用的产品（此类产品可作内

部解决）。

4.1.4待解决品库：由于各种因素而使最终属性不能拟定的产品或需通过整

理再拟定、或需通过品管（研发）进一步检测再拟定、

或需等待报废；其中涉及退回产品、QC管制品、试车品

废品等。

4.1.5退回产品：由于运送或营销因素经营管批准必须退回公司解决之产品。

4.1.6QC管制品：由于制造或仓储的潜在危害性而给产品最终属性的正常判

定导致困难，需要进一步检测或整理的产品。

4.1.7试车样品：为了测试机器设备的运转情况或更改配方、或使用新的包

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装材料等而生产的产品。

4.1.8废品：已由品管确认需由财务来监毁，但未经总经理批准的产品。

5.作业内容

5.1总则

5.1.1仓库重地，未经当班班长批准，非仓库人员严禁入内。

5.1.2成品库内严禁吸烟。

5.1.3严禁破坏库房内各种消防器材，在库房内未经公司消防部门批准，

不得动用明火，电气焊,接明线等。

5.1.4未经本科主管批准，库内任何物品不得携带出库。

5.1.5严禁在库房内睡觉,喝酒,打牌,看书报做与工作无关的事情。

5.1.6进入成品仓库应穿着统一的工作服，佩戴员工证。

5.1.7成品库内任何设施（如叉车，堆垛机,打检机等），只允许专业人员

使用，其别人员未经当班负责人批准，一律不得动用。

5.1.8本仓库为食品仓库，因此应保持库区内及一切设备之卫生，不准随

手丢弃杂物，不准随地吐痰。杜绝一切不卫生的行为发生。

5.1.9成品科全体员工不得以任何理由接受或向客户（司机）索取任何物

品。

5.1.10全体员工应严格遵守公司各项规章制度

5.2库管员管理制度

5.2.1严格遵守公司及成品科各项规章制度。

5.2.2库管员应有很强的工作责任心，保证成品出入的合理性，严格把关

认真仔细。

5.2.3分工负责，控管好成品的数量、品种，监督引导叉车司机按规定码

垛。

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5.2.4做好上下班的盘点工作，做到账物相符。

5.2.5应当随时根据成品的发货、入库情况，明确掌握各品种的库存数

量、批号，依照各品种的实际库存，在出货单上签字，帐务员方可

依此入帐。

5.2.6碰到有改票异常情况，必须按公司管理制度办法或及时向当班主管

报告反映，共同解决。

5.2.7不准随意脱岗和睡岗，不准在岗位上打逗，做与工作无关的事情。

5.2.8保证库区卫生整洁，成品按库位线码放整齐，当天破损的成品当天

必须整理好；并且报品管签认后，解决。

5.2.9所有成品必须按批号码放，严格执行先进先出的原则。

5.2.10待检品不得发货，特殊情况必须按批号发货并且登记备查。

5.2.11立体库的货品必须按批号、货层统一出货并且按出完一层再出一

层的原则，不得随意出货。

5.2.12为了提高发货速度，实行夜班按数量统一出货格的原则，尽量做到

第二天所出的货品夜班一次下清。

5.2.13库管员在立体库出货时必须按所输入电脑的品种、货格依次所有下

齐必须做到电脑与实际货格相符。

5.3出库管理制度

5.3.1成品科作为公司对外之工作部门，规定出库检数员行为必须规严

格遵守公司内的各项规章制度。

5.3.2出库员必须按规定穿好工作服，佩戴员工证。

5.3.3出库员必须提前进入本岗位，做好签字及发货准备，接库管员告知

后立即开始发货。

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5.3.4工作期间严禁私自离岗（发货站台），如需要离开时，要得到当班

主管批准安排好替代人员才干离岗。

5.3.5出库员必须严格按照出库的工艺流程出库，认真审核、发货单、认

真检查所发货是否与单据相符，规定数字准确，品种准确，若发现

出库的货品与单据不符及时告知库管员改正。

5.3.6出动库员负责站台的全面管理，规定车支站台清，对于站台所有物

品及时清理。

5.3.7出库员负责运货车辆的管理。

5.4库房卫生管理制度

5.4.1天天交接班时，接班组长在当班组长的陪同下检查整个库房的卫生

情况，特别是死角地带，规定做到地面整洁，无杂物，无卫生死角

栈板内无赃物。

5.4.2每发完一垛位，工人必须立即打扫干净，然后才干重新码放。

5.4.3立体库通道内无杂物、无积水，天天由工人打扫并用拖把拖一次。

5.4.4每月底整个库房彻底打扫一次，由科长检查，合格为止。

5.5交接班规定

5.5.1本班入库员下班之前，必须将本班所入货品的情况在交接班本上填

写清楚。

5.5.2本班入库之货品由本班开出入库单。

5.5.3接班入库员根据入库单清点上班所入货品的数量及货格位置。

5.5.4下班前入库卫生区当班入库员清扫干净。

5.6栈板管理操作制度

5.6.1发完货的空栈板必须码放整齐,并按标准高度码放在栈板区。

5.6.2库区内不准有零散空栈板。

5.6.3好、坏栈板必须在进库区前分好，坏栈板必须及时送维修处维修。

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5.7推垛机管理

5.7.1安全操作规程

为保证堆垛机的正常运营，保证成品准时出、入库，应明确以下

操作规程：

A只有下列人员才干操作堆垛机：a指定的操作人员；b在指定人

员直接监督下的受训人员；c维修调试时为执行任务，而必须操

作机器的人员；d检查人员。

B操作人员应当熟悉堆垛机的性能和操作方法，对于突发事故应迅

速并果断解决。

C通电开机前必须按规程检查确信巷道中无障碍物，必须检查确认

操作开关位置是否对的后，方可开机。

D通电后，应检查各信号灯显示和机器的状态，如有不正常不得使

用自动作业方式。

E堆垛机作业半途发生故障停车，应到机器跟前观测现场状况，

分析判明故障因素，或者保护现场，请维修人员前来检查，拟定

故障因素，作出对的恰当的解决。

F手动操作时，操作人员必须登机站在工作台上，堆垛机运营时身

体的任何部分都不得延伸出控制柜以外。

G手动操作伸叉时必须小心谨慎，应事先检查，确认对的后才干伸

叉，货叉伸出后，不得开动运营机构和高速升降，只能在高位和

低位的90MM之间升降。

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5.7.2操作保养规定

A保持水平运营轨道表面清洁，以不粘油污以及果汁为主，坚持每

周擦洗一次。

B保持电气控制箱、操作箱、货叉等整机的表面清洁，必须天天擦

洗。

C每次操作前请注意光电开关、纵向检测片、上下检查测片表面是

否有脏物，发现脏物及时对其清理。

D入库端使用栈板前请校验栈板的尺寸，重要尺寸是弓高140MM、

总高180MM。尺寸不符合规定的或整体有损坏的栈板严禁使用。

E每次入库操作请注意观测叉车工堆放栈板在货台上的位置是否正

确如有歪斜及时校正，否则严禁入库。

F当维修人员进行巡回检查定期检修保养时，请操作人员配合，客

观反映设备的运营情况。

G堆垛机运营碰到故障，操作人员不要擅自离开，请及时与修理人

员联系，配合修理人员检查因素直至排除故障。

H一般性操作保养由操作人员执行。

5.8入库作业

5.8.1内容

A当班所生产的成品，当班必须所有按指定货位入立体库或成品库

区。

B入立体库的货品必须按品种、货层依次入库，在入的过程中，中

间不许有空格，同一品种当一层放满后，必须另起巷道入库。

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D入成品库区的货品，必须在库管员的监督下由叉车司机按同一

品种垛位集中码放，规定垛位必须沿库位线码放，做到条块整

齐，成行成列。

E在一个垛位放满成品后，库管员及时封垛，写好标记牌并挂在

垛位的最前一拍上。

F当班生产的待解决品不许入立库或成品库区，必须集中放入待

解决品区，并且封垛，垛前必须有标记牌。

G当班入库的产品，当班库管员，必须按入库单的数量于下班前

进行盘点。

H成品库存状态转移单分别送品管、财务，仓库自留一份；成品

入库单分别送生管、制造、财务，仓库自留一份。

附《成品科入库作业流程》

5.9出库作业

5.9.1内容

A库管员必须掌握先进先出的原则，同一品种发完一个批号之后

再发另一个批号，对没有成品检查报告单之待检品，须由品管

开出有总经理签字的待检品出货特许单，方可按营销部门的要

货。

B为了提高发货速度，采用夜班集中从立体库下货的原则，库管

员根据所来单据的数量、品种将货品准备好并放置在发货内。

C库管员须把调拔单交由帐务保管。

D立体库下货规定按货位、货格取货，同一品种必须一层取完之

再取另一层，对于小品种将货品提前准备好并放置在发货内。

E发货之零头，必须按出货告知单上所填写之数量，品种提

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前准备好，由叉车司机叉出，不得按出货零头整拍叉出装好之

后再将其余部分部分叉回。

F发货过程中假如有损坏之货品，将其放置在指定区内，并按其

数量补足。

G当班损坏之货品，当班必须解决完毕。

H调拔单之1、2、3联返回营管，4联送财务，5联留成品库，司磅

单留门卫。

附《成品科出库作业流程》

5.10盘点操作规程

5.10.1平日盘点：

A库管员在下班前半小时左右开始初盘。

B当班库管员必须陪同接班库管员盘点，并在双方认可情况下在

盘点单上签字确认。

C由接班库管员将盘点数字告知帐务记帐。

5.10.2月底盘点：

A盘点前一天的夜班必须做好归档整理工作，所有库区垛位必须

贴好标记牌，填好盘点单。

B夜班必须做好库房库存平面图，交盘点人员。

C盘点人员由当班库管员、帐务及班组长陪同盘点。

5.11领用作业

5.11.1内容

A对于领用人所持的成品领用单，由当班班长审查手续是否完备

经确认后，根据领用单发货。

B若非特殊说明或特殊需要，一律发给次品。

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C领用单送财务，领用人一份,仓库自留一份。

附《成品科领用作业流程》

5.12退库作业

5.12.1内容

A对于营管部由于各种因素退回成品库之货品，由营管部开出退

货单（必须有部门经理签字）。经仓库确认各项手续完备，退

货单有效后，由品管根据退货单所填退货因素，检查所退货品，

经检查无误后签字，出库员根据退货单所开品种，数量清点退

库。

B对于制造处因改制作业而余下之产品，由制造处开出退料单，

经仓库确认各项手续完备，出库员根据退料单所开之品种，数

量清点退库。

C对于退回仓库的产品，一律进待解决品库，经仓库人员整理，品

保确认后,放入各自库区帐务作登账解决。

附《成品科退货作业流程》

5.13报损作业

5.13.1内容

A天天所发货品在装车过程中，由现场品管检查,凡未经品管检查

的货品不得出库,检查不合格的应由出库员及时调换，补发良品。

B经品管检查不合格的货品，由出库员调换后，放入待解决品区。

C天天夜班当全天货品发完之后,由当班库管及时清理,按良品，

次品,报废品分别整理，良品返回车间及时收缩，次品放入次品区，

报废品由当班库管员按品种登帐填写报废因素及报废单。

D对于营管部由于各种因素退回成品库的货品，由营管部开退货单，

经仓库确认各种手续完备,退货单有效后，由品管根据退货单所

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填退货因素,检查所退货品,经检查无误后签字，出库员根据退货

单所开品种,数量清点退库。

E营管部所退货品,一方面放入待解决品库区,然后经仓库整理,由

品保确认按良品，次品，报废品分别放入各自库区,帐务作登帐解

决。

F营管部所退货品在退库过程中，凡不属于因成品发货所导致的退

库（火车站退库），由成品科及时记录报废过程中的各项费用，以

签呈的形式上报有关部门，由营管部报损。

G立体库在正常的运作过程中，由于各种因素发生事故后,入库员

和库管员应及时采用应急措施，停止入库或出库。

H库管员及时告知工务进行故障分析，修理并填写事故报表,及时

告知品管现场清点损坏情况。

I仓库在品管确认后,及时整理现场,清点损坏数字,并由品管签字

确认。

J仓库在品管签字确认后，以签呈的形式上报有关部门解决。

K天天早8:30-9:00由品管派专人进行清点,并在报废单上签字,成

品科派人销毁报废品,销毁过程中由品管,财会监毁。

L每周周末成品科所有非良品库存情况要在周报表中反映,上报。

M每月月底由成品科帐务员将当月所报废的各品种按数量记录好，

将所有报废的单据附后,送交生产部经理,经生产部经理审核后

签字并送交总经理,经总经理审核签字后,返回成品科。

N成品科帐务员接到返回的报损单后,及时记帐，输入电脑,列入当

月的损耗中。

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0对于管制品，品管部应在半月内拿出解决意见,逾期,成品科有催

办之责任。

P单据的作业是：

a一方面将当天的非良品由良品转成待解决品,开转移单。

b然后由待解决品转次品,开转移单。

c废品就开报废单。

d良品须经缩膜以后，由待解决品转良品,开转移单。

附《成品科报损作业流程》

5.14改制作业

5.14.1内容

A对制造处开出的领料单,经仓库库管员确认各项手续完备,单据

有效后,按领料单所开品种,数量发货;同时,制造处要派人核收。

B对改制加工以后,余下的没有改制动作的产品，要由制造处开出

退料单,经仓库库管员确认有效后,退回仓库,进待解决品库区。

C有改制动作的产品在改制加工完毕以后，由制造处开入库单,成

品科照单核收,并注明'改制入库

附《成品科改制作业流程》

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6.相关文献/资料

《成品科管理制度》

《堆垛机技术资料》

《叉车技术资料》

《职工奖惩制度》

7.使用表单

成品周转单

成品入库单

成品库存状态转移单

成品报损单

成品检查报告单

成品领用单

调拨单

司磅单

领料单

成品科日报表

成品科周报表

成品科月报表

堆垛机故障登记表

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附表1

成品科出库作业流程

项目单位

调拔营管部

成品科

备货成品科

品质检查品管部

发货成品科

客户

过磅警卫科

成品科财务部

入帐

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附表2

成品科入库作业流程

项目单位

1

生产计划生管科

1

生产制造处

1

—品质检查品管部

'1

入库成品科

7天以后品管部

品质检查

入帐成品科财务部

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名称成品科管理作业流程文献编号:P--002

附表3

成品科领用作业流程

单位

领用人

成品科

成品科

成品科

成品科财务部

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附表4

成品科退货作业流程

项目单位

制造处退料营管部退货制造处营管部

品管部

成品科

成品科

成品科财务部

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表号:「-□□□□-002-A文献标准用纸

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名称成品科管理作业流程文献编号:P--002

附表5

成品科报损作业流程

项目单位

营管部成品科

品管部

成品科

品管部

成品科

成品科财务部

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附表6

成品科改制作业流程

单位

生管科

制造处

成品科

成品科

制造处

制造处

制造处

否成品科

否成品科

成品科

成品科

入帐成品科财务部

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名称成品科工作人员管理制度文献编号:P--001

1.目的

为加强成品科工作人员的管理，增强全体人员的责任心和向心力，提高全体

人员的积极性，特制定此制度。

2.范围

成品科全体人员

3.权责

成品科工作人员在各自权责范围内各司其职。

4.定义

略

5.作业内容

5.1科长职责

5.1.1负责成品科的全面管理。

5.1.2.拟定成品科长短期的工作目的,并督导部属的实行。

5.1.3制定本部门各项规章制度，作业程序。

5.1.4拟定培训计划，培养及提报各种管理人才。

5.1.5协调各部门的工作关系,执行上级的各项命令。

5.1.6通晓本部门各个工作岗位的职能,并能根据实际情况提出创新,改善

措施，使本部门的各项工作更合理,规范。

5.1.7督导及检查科内各项工作的工作情况人员管理情况。

5.1.8根据情况调配本科内的人员安排。

5.1.9临时交办事项。

5.2组长职责

5.2.1督导本班内所有人员之工作。

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表号：p-nnnn-ooi-A文献标准用纸

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名称成品科工作人员管理制度文献编号:P--001

5.2.2根据当天的生产及出货情况,安排好本班的各项工作。

5.2.3协调并做好各组之间的交接工作。

5.2.4服从上级主管做出的工作安排。

5.2.5做好库区的5s工作，并负责检查，督导。

5.2.6协助科长做好各项工作。

5.2.7按一定期间提报库存待解决品的数量，品种及因素。

5.2.8临时交办事项。

5.3事务职责

5.3.1解决科内平常工作中的事务性工作。

5.3.2做好考勤工作。

5.3.3做好各种劳保用品的领用及发放。

5.3.4库内卫生督促，检查。

5.3.5负责科内文书,电脑打印工作。

5.3.6临时交办事项。

5.4帐务职责

5.4.1汇总入库，出库，库存的各种单据，输入电脑。

5.4.2审核电脑数据的对的性。

5.4.3电脑的维护与保养。

5.4.4填报成品库的各种报表。

5.4.5负责盘点前后电脑的帐务解决。

5.4.6提报待解决品的各种数据。

5.4.7临时交办事项。

5.5库管员职责

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表号：P-DQCEZ1-001-A文献标准用纸

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名称成品科工作人员管理制度文献编号廷-001

5.5.1与入库员做好成品的入库工作。

5.5.2按先进先出的原则，做好仓库内成品出货的发放。

5.5.3做好仓库的平常管理工作。

5.5.4对待解决品进行分类,解决，做好天天的盘点工作。

5.5.5保证仓库成品数量的对的性。

5.5.6做好月底的盘点。

5.5.7做好仓库内的5s工作。

5.5.8临时交办事项。

5.6入库员职责

5.6.1接受制造部门当班生产的成品入库。

5.6.2负责将成品按垛位输入电脑，做好立体库的入库工作。

5.6.3填报成品入库的各种单据。

5.6.4与库管员做好当班入库产品的数量，库存工作。

5.6.5临时交办事项。

5.7出库员职责

5.7.1审核提货单。

5.7.2按营管的调拨单做好成品的出库工作。

5.7.3监督装卸作业，调整进入站的车辆,保证发货的速度与质量，

5.7.4按退货单据做好成品的退库工作。

5.7.5做好站台的5s工作。

5.7.6临时交办事项。

5.8打检工职责

5.8.1完毕八宝粥的打检任务。

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表号:P-□□□□-001-A文献标准用纸

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名称成品科工作人员管理制度文献编号:P--001

5.8.2负责打检机的保养及使用。

5.8.3临时交办事项。

5.9叉车维修工职责

5.9.1做好全厂叉车的维修及保养。

5.9.2制定叉车维修的各种计划及使用的规章制度,并检查实行情况。

5.9.3制定叉车司机的培训计划,定期检查司机的工作情况。

5.9.4管理叉车用汽油，机油，备件的管理。

5.9.5做好叉车备品备件的管理及采购计划的制定。

5.9.6临时交办事项。

5.10叉车司机职责

5.10.1完毕天天成品入库，出库过程中的运送工作。

5.10.2维护保养叉车。

5.10.3临时交办事项。

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名称成品科工作人员管理文献编号:P--001

目录页次

1.目的...........................................................1/5

2.范围...........................................................1/5

3.权责...........................................................1/5

4.定义...........................................................1/5

5.工作内容.......................................................1/5

6.相关文献/资料.................................................5/5

7.使用表单......................................................5/5

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6.相关文献/资料

<<职工奖惩制度>>

7.使用表单

略

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名称成品科管理制度文献编号:P--002

目录页次

1.目的.............................................................1/32

2.范围.............................................................1/32

3.权责.............................................................1/32

4.定义............................................................1/32

5.工作内容........................................................2/32

6.相关文献/资料...................................................12/32

7.使用表单........................................................12/32

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名称成品科表单管理文献编号:P--002

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入库情况浦品科固稳走出库情况

品名期初库存期末结存

入库调拨小讦销售调拨成品领用生产领用报松口小计

柠檬茶

大麦红茶

杭菊茶

冬瓜茶

酸梅汤

柠酸茶

酸冬麦

纯净水

八宝粥

水蜜桃

菠萝

荔枝

桃菠荔

合计

主管:制表:

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成品科月报表

日期:

入库情况出库情况

品名期初库存期末结存

入库调拨小计销售调拨成品领用生产领用报废小计

柠檬茶

大麦红茶

杭菊茶

冬瓜茶

酸梅汤

柠酸茶

酸冬麦

纯净水

八宝粥

水蜜桃

菠萝

荔枝

桃菠荔

II

F/X21A2Wr序A

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主管:制表:

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成品科立体库堆垛机故障登】己表

日期

时间机号故障原K工务当班人

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名称成品科表单管理文献编号:P--002

杭州康莲食品有限公司

成品科周报表

日期：

入库情况出库情况

品名期初库存期末结存

入库调拨小计销售调拨成品领用生产领用报废小计

鸡蛋蜜豆奶

巧克力蜜豆奶

草莓蜜豆奶

康莲柠檬茶

康莲柠檬茶（CAN）

合计

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司的目

编p-

日期时间

序号车号

口々

口口存

OP.A货车重Kg

P0.B空车重Kg

OP.C毛重Kg

净重Kg

业务经办：司磅员:

企管：客户:

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杭州顶育食品有限公司入库日期收料库别生产（缴库）部门本单编号

成品入库单

项次成品编码品名规格生产批号单位入库量备注（包装材料）

会生成

备会计处]龙品仓库生产（缴库）部口

十十43

江-JL_LKE

管亦管亦

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财仓

务库

:除良品转待解决品外，其它转移必须在因素中注明相应的良品转待解决品单据号。

仓管员:

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领（发）料单（列印）

领料日期发料仓库存成本承担部门本单编号

项次物料编码品名规格单位需要数量实发数量单价金额备注

四

t±t.支领

原料成品备件

耳料

管郭部

理.+1n

坐士.枇兆独立）制〃、、z*ni'r黏田口rn

美txrllrE3irrL4nF+i1士匕之贝用上SH'HPIJ2贝用ULF1J

别主管