工程项目部内部检查与考核制度

工程项目部内部检查与考核制度为规范项目管理行为、强化过程管控，提升工程质量、安全、进度及成本管理水平，确保项目履约目标实现，结合项目实际制定本制度。本制度适用于项目部各职能部门、施工班组及参建分包单位，旨在通过科学的检查考核机制，推动全员履职尽责，实现项目管理目标。一、检查内容与重点方向（一）质量管控检查聚焦施工工艺合规性（如混凝土浇筑、钢筋绑扎等工序是否符合设计及规范要求）、材料验收管理（进场材料质量证明文件、抽样送检情况）、隐蔽工程验收（工序交接记录、影像资料完整性）、成品保护措施（防止二次损坏的防护手段）等环节，确保工程实体质量达标。（二）安全生产检查围绕安全隐患排查（脚手架、临时用电、起重机械等危险源管控）、安全防护措施（临边防护、安全警示标识设置）、人员作业规范（特种作业持证上岗、安全交底执行）、应急管理准备（预案演练、物资储备）等方面，杜绝安全事故发生。（三）进度履约检查对照项目总进度计划，核查周/月进度完成率，分析进度偏差原因（如资源配置不足、设计变更影响），评估劳动力、机械、材料的投入匹配度，确保关键节点按期推进。（四）成本管理检查跟踪预算执行情况（人材机费用支出是否超支）、材料节约与浪费现象（限额领料执行、余料回收利用）、签证变更管理（签证时效性、费用核算准确性），严控项目成本失控风险。（五）资料管理检查核查施工台账（施工日志、检验批记录）、验收资料（分部分项工程验收报告）、变更签证资料（手续完整性、归档及时性）、竣工资料预整理情况，确保资料与工程进度同步、真实可追溯。二、检查实施方式（一）日常巡查机制岗位自查：作业人员每日对工作区域的质量、安全隐患“自查自纠”；班组长对班组作业面开展班前、班中、班后检查，形成闭环管理。班组互查：相邻施工班组定期交叉检查，通过“找茬式”互检发现管理漏洞，促进经验交流与问题整改。部门巡检：工程部、安全部等职能部门每日安排专人巡查分管领域，记录问题并督促责任方限时整改，整改结果需反馈复核。（二）专项检查行动针对质量通病（如渗漏、空鼓）、安全专项（如深基坑、高支模）或成本异常（如材料超耗）等专题，由项目部牵头组织专项检查组（联合技术、监理等人员）开展深度检查，形成专项报告并制定整改方案。（三）月度综合检查每月末由项目经理牵头，工程、安全、商务等部门联合开展“拉网式”检查，结果作为月度考核核心依据，检查报告需3个工作日内通报全员。（四）季节性与节假日检查雨季前重点检查防汛排水、防雷接地；冬季前核查防冻保温措施；节假日前对现场临电、消防、值班安排专项排查，消除管理盲区。三、考核评定与结果应用（一）考核评分标准维度核心指标（示例）评分规则-------------------------------------------------------------------------------------质量分项工程合格率（≥95%达标）、返工整改率（≤3%优秀）结合实体抽检、资料完整性评分安全隐患整改完成率（100%达标）、事故发生率（0为满分）量化考核+管理行为评估进度节点进度完成率（≥90%合格）、偏差纠正效率进度偏差≤5%且3日内整改为优成本预算执行偏差率（≤±5%达标）、材料节约率超支扣分、节约加分资料资料完整率（100%达标）、归档及时率差错率≤1%为优秀（二）考核流程1.检查记录与整改：检查人员现场记录问题，以《整改通知单》明确责任主体、期限（一般问题3日，重大问题7日）。责任方需提交整改方案及证明，检查人员复查验证。2.考核评定：每月5日前，各部门汇总检查记录与整改结果，按评分标准对责任班组/个人打分。工程部初审后提交项目部考核小组审定，结果公示3日并接受申诉。（三）奖惩措施正向激励：月度考核≥90分的班组/个人，绩效奖金上浮（≤当月绩效20%），优先推荐参与公司评优。连续季度优秀的团队，可申请额外资源支持（如优先调配机械、技术骨干）。反向约束：月度考核＜70分的班组，扣除当月绩效奖金10%-30%，约谈负责人并限期整改。连续两次不达标或存在重大隐患的分包单位，暂停作业权限；情节严重者清退并追究责任。个人履职不力导致问题重复发生的，调整岗位或取消年度评优资格。（四）绩效与信用关联考核结果纳入个人绩效考核（占比≥30%），作为薪酬调整、晋升依据；班组/分包商成绩计入项目信用档案，与后续合作资格、工程款支付比例挂钩。四、保障机制（一）组织保障成立以项目经理为组长的考核领导小组，成员涵盖各部门负责人，负责制度解释、争议仲裁及重大奖惩决策，确保考核公平。（二）培训宣贯项目部每季度组织制度培训（案例分析、现场演示），新进场班组/人员需1周内完成学习并签署确认书。（三）监督与改进设立举报渠道（意见箱、指定邮箱），鼓励举报违规操作、考核不公，查实后奖励举报人。每月召开复盘会分析问题趋势，优化检查重点；每年末评审制度，结合实际修订完善。五、附则本制