建筑材料采购与仓储管理操作规程

建筑材料采购与仓储管理操作规程一、目的与适用范围（一）目的为规范建筑材料采购、仓储及发放全流程管理，确保材料质量符合工程技术要求，保障施工进度有序推进，降低采购与仓储环节的成本风险，特制定本规程。（二）适用范围本规程适用于公司各类建筑工程项目（含新建、改建、扩建工程）的建筑材料采购、仓储、检验及相关管理活动，涵盖钢材、水泥、砂石、砌体材料、装饰材料、安装材料等全品类建筑材料。二、职责分工（一）采购部门结合工程进度、库存数据及使用需求，编制并优化采购计划，报分管领导审批后执行；开展供应商调研、资质审核（营业执照、生产许可证、检测报告等）及动态管理，建立《合格供应商名录》；组织采购实施（询价、比价、招标、谈判等），签订合法合规的采购合同，明确质量标准、交货期、付款方式等核心条款；跟踪合同执行，协调解决供货延误、质量争议等问题，必要时启动应急采购预案。（二）仓储部门负责材料入库验收、在库保管、出库发放及库存盘点，建立《材料出入库台账》；规划仓储区域（按材料特性分区，如防潮区、露天区、危险品区），优化堆放方式，保障仓储环境安全合规；配合质检部门开展材料质量检验，对不合格品实施隔离、标识及处置；定期向采购、使用部门反馈库存动态，提出补货或清理滞销材料的建议。（三）质检部门制定材料质量检验标准及抽样方案（如钢筋全检、砂石按批次抽检），明确检验流程与判定规则；对入库材料进行质量检验，出具《检验报告》，判定材料是否合格；跟踪不合格材料的处置过程，监督整改措施落实；参与供应商评估，提供材料质量相关的数据分析与改进建议。（四）使用部门（项目部/施工班组）结合施工进度与工艺要求，提报材料需求计划（含规格、数量、技术要求、进场时间），经项目负责人审核后提交采购部门；参与材料验收，反馈现场使用过程中的质量问题；配合仓储部门做好材料领用与现场堆放管理，避免浪费与损坏。三、采购管理流程（一）采购计划编制1.需求提报：使用部门按周/月提报《材料需求计划表》，明确材料名称、规格、数量、技术要求及进场时间，经项目负责人审核后提交采购部门。2.计划整合：采购部门结合库存台账（仓储部门提供）、历史消耗数据及预算限制，编制《采购计划》，报分管领导审批。3.动态调整：若工程设计变更、进度调整导致需求变化，使用部门需及时更新需求计划，采购部门同步调整采购计划并重新审批。（二）供应商管理1.准入评估：通过实地考察、样品试用、资质审核等方式，对潜在供应商的生产能力、质量控制、信誉度进行评估，符合要求的纳入《合格供应商名录》。2.动态复评：每半年对合格供应商进行复评（从供货及时性、质量合格率、售后服务等维度打分），得分低于标准的暂停合作，连续两次不合格的移出名录。3.备选机制：针对关键材料（如水泥、钢材），保留至少2家备选供应商，确保供应稳定性。（三）采购实施1.采购方式：小额采购（预算内）：采用询价方式，至少向3家合格供应商询价，对比价格、质量、交货期后确定供应商；大额/战略采购：采用招标或竞争性谈判方式，成立评标小组，严格按流程选定供应商。2.合同签订：采购合同需明确材料规格、数量、质量标准（含国家标准、行业标准或企业标准）、交货地点、违约责任等条款，经法务部门审核后签订。3.订单跟踪：交货期前3天与供应商沟通，确认备货及运输情况；若遇不可抗力或供应商违约，启动应急采购预案（启用备选供应商或协商替代方案）。四、仓储管理流程（一）入库管理1.到货验收：供应商送货时，仓储部门核对送货单与采购合同的一致性（规格、数量、品牌等），同时通知质检部门到场检验。质检部门按标准抽样（或全检），检验合格的出具《验收合格单》，仓储部门办理入库；不合格的出具《拒收单》，由采购部门协调退货或换货。2.入库登记：验收合格的材料，仓储人员及时录入《材料入库台账》，注明入库时间、批次、供应商、存放位置等信息，同步更新库存系统。（二）在库管理1.仓储规划：根据材料特性分区存放（如水泥、外加剂等怕潮材料存放于密闭仓库；钢材、管材等露天存放时需垫高、覆盖；易燃易爆材料单独设库）。2.标识管理：每批材料悬挂标识牌，注明名称、规格、批次、进场时间、检验状态（合格/待检/不合格）、使用部位等信息，确保“账、物、卡”一致。3.养护管理：定期检查材料状态，对水泥等易受潮材料每月抽检强度，对钢材定期除锈，对装饰材料做好防尘保护；发现质量隐患及时隔离并通知质检部门。4.库存盘点：每月末开展全面盘点，仓储部门与财务部门联合核对实物库存与台账数据，形成《库存盘点报告》，对盘盈、盘亏情况分析原因并整改。（三）出库管理1.领料申请：使用部门填写《领料单》，注明材料名称、规格、数量、使用部位，经项目负责人签字后提交仓储部门。2.发放审核：仓储人员核对《领料单》的审批权限与材料库存，按“先进先出”原则发放材料，同时在《材料出库台账》中记录领料时间、数量、领用人等信息。3.超额领用控制：若领用数量超出预算，需使用部门说明原因并经分管领导审批后方可发放，避免材料浪费。五、质量与安全控制（一）质量控制要点1.采购环节：合同中明确质量标准（如水泥需符合GB175标准），要求供应商随货提供产品合格证、检测报告，进口材料需提供报关单、商检证明。2.验收环节：质检部门严格执行检验标准，对关键材料（如钢筋、防水材料）实施全检，对砂石等大宗材料按批次抽样检验，检验记录需存档备查。3.在库环节：定期检查材料存储环境，发现受潮、变形、锈蚀等问题及时处理；对临近保质期的材料优先发放，避免过期报废。4.不合格品处置：不合格材料需单独存放，挂“不合格”标识牌，由采购部门联系供应商退货，或经技术部门评估后降级使用（需履行审批手续）。（二）安全管理要求1.仓储设施安全：仓库配备消防器材（灭火器、消防沙）、防盗设施（监控、门禁），货架、堆垛符合承重要求；露天堆场设置排水坡度，防止积水。2.作业安全：装卸搬运时使用合规的起重设备、工具，作业人员佩戴安全帽、手套等防护用品；严禁在仓库内吸烟、动火，动火作业需办理审批手续并配备看火人。3.环保管理：建筑垃圾、包装废弃物分类存放，定期由合规单位清运；粉尘类材料（如水泥、砂石）堆放时覆盖，装卸时采取喷淋降尘措施。六、应急管理（一）供应中断预案若主要供应商因停产、物流中断等原因无法供货，采购部门立即启动备选供应商，同时与原供应商协商解决方案；若备选供应商也无法满足需求，联合技术部门评估材料替代方案（如更换品牌、调整规格），确保工程进度不受影响。（二）质量事故处置现场使用中发现材料质量问题（如混凝土强度不足、钢材锈蚀超标），使用部门立即停止使用，封存剩余材料并通知质检、采购部门。质检部门重新检验，确认质量问题后，采购部门追溯供应商责任，要求赔偿损失并更换合格材料，技术部门评估返工方案，降低工程损失。七、附则1.本规程由公司采购部、仓储部联合制定并解释，