EMCC工程质量认证管理体系

深圳市京格建设股份有限公司

管理手册

SZJG-QEOM

编制：徐治平日期：2023年

9月1日

审核：周学英日期：2023年9月1日

批准：彭梁鸿日期：2023年9月1日

2023年9月1日发布2023年9月1日实行

深圳市京格建设股份有限公司发布

序

^号/

号文献编

日期

生效

容

修改内

人

批准

版本

页数

换版

体系

环境

体系

质量

所有

鸿

彭梁

B/0

-9-1

2023

1

目录

文献修改页.................................................................1

目录........................................................................2

颁布令.....................................................................5

公司简介...................................................................6

任命书.....................................................................7

质量环境职业健康安全管理方针及目的........................................8

1总则......................................................................9

2应用......................................................................9

3管理基本规定..............................................................10

3.1理解组织及其环境........................................................10

3.2理解相关方的需求和盼望.................................................10

3.3管理体系范围的拟定.....................................................10

3.4管理体系及其过程........................................................10

4组织机构和职责、策划.....................................................11

4.1一般规定................................................................11

4.2组织机构................................................................11

4.3职责和权限.............................................................11

4.4质量环境职业健康安全方针..............................................14

4.5目的指标和管理方案....................................................14

4.6风险和机遇的应对措施...................................................15

4.7变更的策划..............................................................15

4.8环境因素和危险源的辨认与评价...........................................15

4.9合规义务................................................................17

5资源管理17

5.1一般规定................................................................17

5.2意识和能力..............................................................17

5.3培训....................................................................18

5.4知识....................................................................18

5.5沟通与交流..............................................................19

5.6形成文献的信息..........................................................19

6施工机具管理.............................................................20

6.1一般规定...............................................................20

6.2施工机具配备...........................................................20

6.3施工机具使用...........................................................21

7投标及协议管理............................................................21

7.1一般规定...............................................................21

7.2投标及签约.............................................................21

7.3协议管理...............................................................21

8建筑材料、构配件和设备管理...............................................22

8.1一般规定................................................................22

8.2建筑材料、构配件和设备的采购..........................................22

8.3建筑材料、构配件和设备的验收..........................................23

8.4建筑材料、构配件和设备的现场管理......................................23

8.5发包方提供的建筑材料、构配件和设备....................................23

9分包管理..................................................................23

9.1一般规定..............................................................23

9.2分包方的选择和分包协议.................................................24

9.3分包项目实行过程的控制24

10工程项目施工管理........................................................25

10.1一般规定..............................................................25

10.2策划..................................................................25

10.3施工设计...............................................................26

10.4施工准备..............................................................26

10.5施工过程质量控制.....................................................26

10.6服务.................................................................28

10.7环境职业健康安全运营控制.............................................28

10.8应急准备和响应.......................................................28

11施工检查与验收..........................................................29

11.1一般规定.............................................................29

11.2施工质量检查.........................................................29

11.3施工质量验收.........................................................29

11.4施工质量问题的解决...................................................29

11.5检测设备管理.........................................................30

11.6环境监视和测量.......................................................30

11.7职业健康安全监视和测量...............................................31

11.8合规性评价...........................................................30

12质量管理自查与评价....................................................31

12.1一般规定.............................................................31

12.2质量管理活动的监督检查与评价........................................31

13管理信息和管理改善....................................................33

13.1•般规定.............................................................33

13.2管理信息的收集、传递、分析与运用.....................................33

13.3管理改善与创新........................................................34

附录职能分派表

颁布令

改版后的《管理手册》B/0版已由深圳市京格建设股份有限公司办公会议于2023

年9月1日审议通过，现予发布，自2023年9月1日起实行，从即日起，公司全

体员工要遵照执行，以实现质量/环境/职业健康安全管理体系有效性的连续改

善。

深圳市京

格建设股份有限公司总经理：彭梁鸿

2023年9月1日

公司简介

深圳市京格建设工程有限公司，成立于2023年8月21日，注册地点：广东省深圳市

法定代表人：彭梁鸿注册资金：3000万元。

公司下行政人事部、经营部、工程部、物资供应部、预算部、财务部、成本部等七个

部门。

公司是集建筑工程、市政工程、景观建设施工于一体的大型施工公司，目前具有资质：房

屋建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、城市及道路照明工程专业承

包叁级、园林绿化专业承包叁级，公司重要负责人均有大型工程项目施工经验。公司现有一、

二级注册建造师10多人。公司自有槽壁机、旋挖钻机、冲击钻机、挖掘机、推土机、压路

机、注浆机、钻孔机等各类大中小型施工机械设备130余台套。

公司总部位于深圳市龙岗区，业务辐射深圳、东莞、虎门、佛山等珠三角地区及江西、

贵州、四川等省市。业务范围涉及地铁、房建、道路、给排水、绿化等多个工程领域，公司

始终秉承“诚实守信，质量第一”的经营宗旨，整合优势资源，集聚建设精英，用创新的模式、

科学的管理体系、先进的技术、全力打造“深圳京格”知名品牌，将公司建设成为实力雄厚、

覆盖面广、影响力大的一流公司。

公司愿与社会各界朋友密切合作，共铸时代精品，共创美好未来。

管理者代表任命书

公司各部门、项目部：

根据质量/环境/职业健康安全管理体系标准规定，在公司管理层中任命周学

英为公司管理者代表，履行其管理层职责及质量/环境/职业健康安全管理体系

管理者代表职责。

安全事务代表任命书

公司各部门、项目部：

经公司全体员工选举推荐公司詹夏然为公司质量/环境/职业健康安全管理体系

安全事务代表，履行其职责。

总经理：彭梁鸿

质量/环境/职业健康安全方针

恪守法规，保证质量；

安全生产，保护环境；

全员参与，连续改善

质量目的

1）单位工程竣工一次交验合格率100%=交验一次合格工程七己交验工程X100%

2）施工协议责任履约率100%=按协议完毕协议数+已签定协议总数X100%

3）顾客满意率90%=调查结果达满意客户数子总调查客户数X100%

4）顾客投诉解决满意率100%=顾客投诉解决满意次数+总投诉次数X100%

环境目的和指标：

1）减少施工所产生的噪音。

2）保证施工废水合规排放。

3）施工现场减少扬尘。

职业健康安全目的：

1）死亡事故为0,重伤事故为0,轻伤事故控制在1%。以下。

2）保证不发生火灾、爆炸、中暑等突发重大事故。

3）劳保用品发放覆盖率为100%,使用率达100%。

1.0总则

1.0.1为加强公司的质量环境职业健康安全管理工作，规范公司管理行为，促进公司提高管理

水平，制定本公司管理文献，它体现了对公司管理体系有效运营和连续改善的控制，并能证

实公司具有稳定地提供满足顾客和合用法律法规规定的建筑工程的控制能力，满足业主、众

多相关方及社会对质量/环境/职业健康安全的规定。

1.0.2本公司质量/环境/职业健康安全管理文献合用于全公司质量环境职业健康安全管理活

动。在用作对外声明时，按照GB/T50430-2023.IS09001:2023.IS014001:2023及

GB/T28001-2023标准向外界提供证实。

1.0.3GB/T50430-2023.IS09001:2023.ISO14001:2023及GB/T28001-2023是我公司质量环

境职业健康安全管理的标准，也是对我公司管理监督、检查和评价的依据。在用作内部质量

/环境/职业健康安全管理时，是公司所有从事质量/环境/职业健康安全管理工作的全体员工

必须遵循的基本法规。

1.0.4本公司的质量/环境/职业健康安全管理活动，除执行GB/T50430-2023.IS09001:2023.

IS014001:2023及GB/T28001-2023标准外，还应执行合用于本公司的国家现行有关标准规范

的规定。

2.0应用

2.1公司质量/环境/职业健康安全管理体系遵循PDCA管理模式。根据

GB/T50430-2023.IS09001:2023.1SO14001:2023及GB/T28001-2023规定，公司资质覆盖的建

筑施工承包质量/环境/职业健康安全管理体系所有■按GB/T50430-2023《工程建设施工公司质

量管理规范》、IS09001:2023《质量管理体系一一规定》、ISO14001:2023《环境管理体系一一

规定及使用指南》、GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系一一规定》采用。

2.2不合用说明：本公司体系无设计开发过程，因素是本公司无设计开发、施工的图纸由甲

方提供。

3管理基本规定

3.1理解组织及其环境

3.1.1影响本公司管理体系实现预期结果的外部因素有：市场变化、原材料供应、行业发展、

金融和货币政策、国家的规划和计划等；内部因素有：施工能力、公司文化、薪酬制度、工

作习惯和效率等。

3.1.4公司按照各项管理制度的规定对这些内外部因素的相关信息进行监视、获取，通过

定期例会或管理评审分析、制定计划予以应对内外部变化，并根据上述决策或计划动态调整

质量管理体系，使质量管理体系与公司的环境动态变化相匹配，提高管理体系的保障力、应

变力、生命力和竞争力。

3.2理解相关方的需求和盼望

3.2.1公司拟定与管理体系有关的相关方及相关方的规定，此类相关方涉及但不限于以下

方面：工程业主、最终使用者、外部供方、立法机构、其他，如：股东、员工、社区等。

3.2.2公司拟定与上述相关方的规定，以避免相关方对公司连续提供符合顾客规定和合用

法律法规规定的工程和服务的能力影响或潜在影响。

3.2.3公司定期对这些相关方及其规定的相关信息进行监视和评审。

3.2.4公司定期更新以上拟定的结果，以便于理解和满足影响顾客规定和顾客满意度的需

求和盼望。

3.2.5公司要辨认应对当前的和预期的未来需求可导致改善和变革的机会。

3.3管理体系的范围的拟定

a）本手册所覆盖的产品和服务：建筑工程、市政工程、装饰装修工程、城市道路照明

工程施工。

b）本手册合用于公司建筑施工的生产及相关的人员、场合和过程。

3.4管理体系及其过程

3.4.1公司按照相关标准建立质量管理体系、过程及其互相作用，加以实行和保持，并连

续改善。

3.4.2公司按照过程方法建立管理体系。并使策划、辨认、拟定的各过程与公司诸业

务流程保持一致，保证管理体系的规定纳入公司的实际经营运作；

a）拟定管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用，对公司现有运营过程进行辨认,

拟定重要过程；

b）拟定每个过程所需的输入和盼望的输出：

c）拟定这些过程的顺序和互相作用，对过程之间的关系进行清理；

d）拟定运营所需的准则、方法，以保证这些过程的运营和有效控制；

e）拟定和提供资源，涉及人力、设备、财力、环境等资源；

「）规定各过程的责任和权限：

g）拟定产生非预期的输出或过程失效对服务和顾客满意带来的风险；

h）实行所需的措施以实现策划的结果；

i）监测、分析这些过程，必要时变更，以保证过程连续产生盼望的结果；

j）保证连续改善这些过程。

4组织机构和职责、策划

4.1一般规定

4.1.1公司明确了质量环境职业健康安全管理体系组织机构，配备相应管理人员，规定相应的

职责和权限。

4.2组织机构

4.2.1公司根据管理的需要，明确管理层次，设立相应的部门和岗位。

4.2.2在各管理层次中明确管理的组织协调部门或岗位，并规定其职责和权限。

4.3职责和权限

4.3.1最高管理者在质量环境职业健康安全管理方面的职责和权限应涉及：

4.3.1.1组织制定质量环境职业健康安全方针和目的;

4.3.1.2建立质量环境职业健康安全管理的组织机构;

431.3培养和提高员工的质量环境职业健康安全意识；

4.3.1.4建立质量环境职业健康安全管理体系并保证其有效实行；

4.3.1.5拟定和配备质量环境职业健康安全管理所需的资源；

4.3.1.6评价并改善质量环境职业健康安全管理体系。

4.3.2规定各级专职管理部门和岗位的职责和权限，形成文献并传递到各管理层次。

4.3.3规定其他相关职能部门和岗位的管理职责和权限，形成文献并传递到各管理层次。

4.3.4以文献的形式公布组织机构的变化和职责的调整，并对相关的文献进行更改。

组织机构图

项目部组织机构图

,,一■■N

注：重要岗位职责见《各部门岗位任职条件》

4.4质量环境职业健康安全方针

4.4.1总经理组织制定批准发布公司质量/环境/职业健康安全管理方针。方针应与公司的经营

管理方针相适应，体现公司的质量环境职业健康安全管理宗旨和方向，涉及：

4.4.1.1与公司的经营宗旨相一致；

4.4.1.2应适合于公司的产品和服务的性质、规模；

441.3遵守国家法律、法规满足协议约定的质量环境职业健康安全规定；

4.4.1.4在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意限度,树立公司

在市场中的良好形象，对满足质量环境职业健康安全规定、污染防止和连续改善质量环境职

业健康安全管理体系有效性的承诺；

4.4.1.5追求质量环境职业健康安全管理改善，提高质量环境职业健康安全管理水平：

4.4.1.6在公司各个层次得到沟通、理解并贯彻执行；

441.7通过发放宣传资料、张贴宣传、上网发布、交流会等形式为公众所获取。

4.4.2公司最高管理者应对质量方针进行定期评审并作必要的修订。

4.4.3公司根据质量环境职业健康安全方针制定质量环境职业健康安全目的，明确质量环境

职业健康安全管理和工程质量环境职业健康安全应达成的水平，为制定和评审管理目的提

供框架。

4.5目的指标和管理方案

4.5.1公司及各管理体系运营部门、项目部根据公司管理目的结合各自管理职责，制定贯彻本

部门、项目部的质量/环境/职业健康安全目的；

4.5.2制定的目的应是可行的、可测量的，并与管理方针保持一致；

4.5.3目的应符合质量/环境/职业健康安全管理方针，并涉及污染防止和连续改善的承诺及满

足产品规定所需的内容。

4.5.4行政人事部负责指导各部门、项目部根据辨认评价出的重要环境因素、重大危险源建立环境/职业

健康安全管理方案以达成其目的，方案至少应涉及：相关职能与层次为达成目的所规定的职责与权限、

达成目的的方法与时间表。

4.5.5在建立和评审其0的时，组织应考虑遵守合用的法规规定和其他规定及自身的环境影

响、危险风险。组织还应考虑其可选择的技术方案，以及财务、运营与经营规定和相关方的

观点。

4.5.6行政人事部组织公司机关、项目部定期和在计划时间内对方案进行评审，必要时进行

调整，以保证达成目的。

4.6风险和机遇的应对措施

4.6.1.策划质量管理体系时，公司考虑总体战略规定、过程方法的使用、相关方和法

规的规定，拟定需应对的风险和机遇，以便：

a）保证质量管理体系实现盼望的结果：

b）保证组织能稳定地实现工程施工、服务符合规定和顾客满意；

c）防止或减少非预期的影响；

d）实现连续改善；

e）增强有利因素。

4.6.2.公司建立《风险和机遇管理制度》，定期开展内外部经营环境和市场分析，根

据风险和机遇辨认、分析的结果，制定与工程、服务的符合性和顾客满意的潜在影响相适应

的应对措施，并在质量管理体系运营过程进行运用，当风险和机遇发生后要评价这些措施的

有效性。4.7变更的策划

公司要拟定变更的需求和机会，以保持和改善质量管理体系绩效。

公司要有计划、系统地进行变更，辨认风险和机遇，并评价变更的潜在后果。

保证更改目的及潜在后果，管理体系的完整性，资源的可获得，责任利权限的分派。

4.8环境因素和危险源的辨认与评价

4.8.1公司建立并实行《环境因素辨认与评价管理制度》、《危险源辩识与风险评价管理制度》,

行政人事部是环境因素与危险源辨认与评价工作的主管部门，行政人事部指导各部门、项目

部开展环境因素与危险源辨认评价工作。用来拟定其活动或服务中它可以控制、或可望对其

施加影响的环境因素与危险源，从而鉴定那些对环境和健康安全具有重大影响，或也许具有

重大影响的因素，并及时更新这方面的信息。

4.8.2环境因素辨认与评价

4.8.2.1过程的选择与划分应涉及公司的施工活动和服务，以及可以控制及施加影响；

4.822拟定每一过程在过去、现在和将来发生和也许发生的环境因素，明确每一个环境因素

相应的环境影响；

4.823环境影响分类为七大类：大气排放、废弃物管理、水体排放、地区或社区影响、土地

污染、能源自然资源消耗和其它地方性环境问题；

482.4考虑二种状态：正常、异常和紧急状态：考虑二种时态：过夫、现在和将天：

4.825行政人事部指导各部门、项目部按办公区域、生活区域、施工现场管辖区域进行调查

辨认，通过采用直接判断法和打分法对辨认出的环境因素进行评价，并将辨认、评价出的环

境因素填入《环境因素辨认评价表》，报行政人事部汇总。

4.8.2.6环境因素会随着法律、法规变化，公司业务发展和相关方规定发生变化，因而公司根

据实际需要对环境因素及时进行更新。

4.8.3危险源辨识、风险评价和拟定控制措施的策划应包含：

4.8.3.1常规和非常规的活动；

4.832所有进入工作场合的人员（涉及承包商和访问者）的活动；

4.833人的行为、能力和其他的人为因素；

483.4源于工作场合之外但对工作场合内公司、项目部控制下的人员的健康与安全产生有害

影响的已辨认的危险源；

483.5在工作场合附近，有公司、项目部控制下的相关工作活动所产生的危险源；

4.836工作场合的设施、设备和材料，无论由本公司或外界所提供；

4.837组织或组织的活动和材料的变化以及计划的变化;

483.8与风险评价及控制策划相关合用的法律责任;

483.9工作区域、过程、安装、机械/设备、运营程序和工作组织的设计，涉及与他们能力相

适应。

4.8.4危险源辨识、风险评价的方法：

484.1依据其范围、特性和时间安排加以拟定，以保证该方法具有积极性而不是被动性；

4.842提供风险的辨识、控制优先顺序和文献化，在适当时提供控制措施的应用；对于变更

管理，公司应在引进职业健康安全管理管理体系或其活动的变更之前辨识与这些变更相关

的职业健康安全危险和风险。公司应保证在拟定控制措施时考虑这些评估的结果。

485在拟定控制措施时，或考虑改变现有的控制措施时，应根据下列顺序考虑减少风险：

4.8.5.1消除：

4.852替代；

4.853工程控制；

4.8.5.4标记/警告/行政控制；

4.855个人防护器具。

4.8.6公司应将环境因素和危险辨识、风险评估和拟定的控制措施的结果形成文献并保持其

更新。

4.8.7公司应保证在建立、实行和保持质量/环境/职业健康安全管理体系时考虑质量/环境/

职业健康安全风险和拟定的控制措施。

4.9合规义务

4.9.1由行政人事部负责组织辨认、获取保持更新合用于施工活动及服务中质量/环境/职业

健康安全的法律、法规以及其他相关规定，并建立获取这些法律和规定的渠道，拟定这些规

定如何应用于组织的环境因素和危险源，保证相应标洋规范、法律法规在公司的贯彻执行,

并采用措施将法律法规与其他规定的相关信息传达给公司控制之下工作的人员和其他有关

的相关方。

5资源管理

5.1一般规定

5.1.1公司建立并实行《人力资源管理制度》。公司各部门、项目部设立的工作岗位，具有

明确的工作责任，并根据岗位工作需要拟定任职人员的基本规定，使公司从事影响工程施工

规定符合性工作的人员是可以胜任的。

5.1.2根据管理长远目的制定人力资源发展规划。

5.2意识与能力

5.2.1公司建立并实行《各部门各部门岗位任职条件》拟定与质量环境职业健康安全管理岗

位相适应的任职条件，涉及：

5.2.1.1专业技能；

5.2.1.2所接受的培训及所取得的岗位资格：

5.2.1.3能力：

5.2.1.4工作经历。

5.2.2公司按照岗位任职条件配置相应的人员。项目经理、施工质量环境职业健康安全检查

人员、特种作业人员等应按照国家法律法规的规定持证上岗。

5.2.3公司建立并实行《绩效考核管理制度》，规定考核的内容、标准、方式、频度，以拟

定公司所有从事影响工程项目施工规定符合性工作的人员所需的能力，为获得所需的能力

公司通过提供适当的培训或采用其他措施，保证所有从事影响工程施工规定符合性工作的

人员都能胜任自己的工作，并使其结识到：符合管理方针与管理制度及管理体系规定的重要

性；所从事活动的相关性和重要性以及如何实现质量环境职业健康安全目的做出奉献，并将

考核结果作为人力资源管理评价和改善的依据。

5.3培训

5.3.1行政人事部按《人力资源管理制度》的规定，对员工培训需求进行辨认，形成相应的

员工培训计划，对培训对象、内容、方式及时间作出安排并保持教育、培训、技能和经验的

相关记录。

5.3.2对员工的培训应涉及:

5.3.2.1管理方针、目的、质量环境职业健康安全意识;

5.3.2.2相关法律、法规和标准规范；

5.3.2.3质量环境职业健康安全管理制度；

5.3.2.4专业技能和继续教育。

5.3.3行政人事部负责结合培训考核、意见反馈和员工实际工作表现，对培训效果进行评价,

评价所采用措施的有效性并保存相应的记录，评价结果应用于提高培训的有效性，

5.4知识

5.4.1公司建立《信息交流与知识管理制度》，拟定质量管理体系运营、过程、保证工程和

服务符合性及顾客满意所需的知识。这些知识应得到保持、保护、需要时便于获取。

5.4.2在应对变化的需求和趋势时，公司要考虑现有的知识基础，拟定如何获取必需的

更多知识。

a）质量管理体系运营所需的知识；

b）过程所需的知识；

c）保证工程和服务符合性所需的知识；

d）顾客满意所需的知识；

e）员工岗位技能所需的知识；

f）体系变化时，评估所需更多的知识。

5.5沟通与交流

5.5.1公司建立并实行《信息交流与知识管理制度》，保证公司内部各职能层次，员工和外

部相关方就质量环境职业健康安全信息进行沟通，以便管理体系的有效实行和改善。

5.5.2行政人事部是管理体系信息交流的归口管理部门，各部门、项目部负责与之对口的上

级主管部门的有关信息的接受，传递和解决，并及时做好内部沟通协调工作。

5.5.3公司建立了员工在职业健康安全面协商和沟通机制，由全体员工选举推荐的员工代表,

参与职业健康安全管理方针和管理制度的制订和评审，参与商讨关于工作场合职业健康需

求的变化，参与职业健康安全检查、方案制订，井与管理者代表沟通，推动职业健康安全管

理工作的改善。

5.5.4公司通过制订文献、培训、会议、张贴宣传等方式与全体员工沟通，使全体员工了解

谁是公司员工代表和管理者代表。

5.5.5行政人事部、项目部对公司及项目辨认评价的重要环境因素在公司内部及项目部员工

进行相关信息的传达，对公司、项目部涉及外部相关方的重要环境因素应对其进行相关信息

的交流。

5.6形成文献的信息

5.6.1总则

公司质量管理体系涉及以下规定：标准所规定的文献信息及拟定的为保讦质量管理

体系有效运营所需的形成文献的信息。

公司建立《成文信息管理制度》，并根据自身规模、活动类型、过程和服务，过程及其互相

住用的复杂限度及人员的能力对文献的数量与详略限度进行总体策划和控制。

5.6.2编制和更新

公司在编制和更新文献时，要保证适当的：

a）标记和说明（例如：标题、日期、作者、索引编号等）

b）格式（例如：语言、软件版本、图示）和媒介（例如：纸质、电子格式）

c）评审和批准以保证适宜性和充足性

5.6.3文献控制

5.6.3.1公司要对质量管理体系和本标准所规定的形成文献的信息应进行控制，以保

证：

a）需要文献的场合能获得合用的文献

b）文献得到充足保护，如防止泄密、误用、缺损。

5.6.3.2合用时，公司要对以下文献活动进行控制：

a）分发、访问、回收、使用；

b）存放、保护，涉及保持清楚；

c）更改的控制（如：版本控制）；

d）保存和处置。

同时对所拟定的策划和运营质量管理体系所需的外来文献进行辨认和保证控制。

6施工机具管理

6.1一般规定

6.1.1公司建立并实行《施工机具管理制度》，对施工机具的配备、验收、安装调试、使用

维护等做出规定，明确各管理层次及有关岗位在施工机具管理中的职责。

6.2施工机具配备

6.2.1公司及项目部根据施工需要配备施工机具，配备计划应按规定经审批后实行。

6.2.2公司明确施工机具供应方的评价方法，在采购或租赁前对其进行评价，并收集相应的

证明资料和保存评价记录。评价的内容涉及：

6.2.2.1经营资格和信誉；

6.2.2.2产品和服务的质量；

6.2.2.3供货能力；

6.2.2.4风险因素。

6.2.3公司依法与施工机具供应方订立协议，明确对施工机具质量及服务的规定.

6.2.4项目部对施工机具进行验收，并保存验收记录。根据规定施工机具需拟定安装或拆卸

方案时，该方案应经批准后实行，安装后的施工机具经验收合格后方可使用。

6.3施工机具使用

6.3.1为保证施工机具满足使用需要，物资供应部建立必要的施工机具档案，施工机具在使用

过程中应符合定机、定人、定岗、持证上岗、交接、维护保养等规定。

7投标及协议管理

7.1一般规定

7.1.1公司建立并实行《投标及协议管理制度》。

7.1.2经营部配合公司管理层依法进行工程项目投标及签约活动，并对协议履行情况进行监

控。

7.2投标及签约

7.2.1公司管理层及经营部建立与顾客的联络渠道，在投标及签约前，明确工程项目的规定,

涉及：

7.2.1.1顾客明示的和隐含的规定的规定，涉及对交付及交付后活动的规定；

721.2与工程项目施工、验收和保修等有关的法律、法规和标准规范的规定；

7.2.1.3公司认为必要的任何附加规定。

7.2.2经营部应通过组织评审在确认具有满足工程项目施工规定的能力后，依法进行投标及

签约，并保存评审、投标和签约的相关记录。

7.2.2.1准确理解了顾客的规定；

722.2产品规定已得到规定；

7.2.23与以前表述不一致的协议的规定已经解决；

7.2.2.4公司有能力满足规定的规定。

7.2.2.5若顾客提供没有形成文献的规定，公司在接受顾客规定前应对顾客规定进行确认。

7.3协议管理

7.3.1经营部应使相关部门及人员掌握协议的规定，并保存相关记录。

7.3.2对工程项目施工过程中发生的变更，应以书面形式签认，并作为协议的组成部分。对

协议变更信息的接受、确认和解决的职责、流程、方法应符合相关规定，与协议变更有关的

文献应及时进行调整并实行。

7.3.3经营部应及时对协议履约情况进行分析和记录，并用于质量改善。

7.3.4在协议履行的各阶段，应与发包方或其代表进行有效沟通。

73.4.1经营部通过市场调研、招投标活动与顾客沟通，了解顾客对产品的规定。

73.4.2项目部在工程项目施工过程中与顾客建立联络渠道，及时了解顾客对施工进度、

质量/环境/职业健康安全等规定。

73.4.3工程部定期对竣工工程进行回访，了解顾客的意见和建议。

73.4.4各部门在接待顾客来访时，积极了解顾客对产品明示的规定和隐含的盼望,达成与顾

客的有效沟通。

73.4.5各部门对顾客的抱怨、投诉应及时解决并反馈给顾客解决结果。

8建筑材料、构配件和设备管理

8.1一般规定

8.1.1为了保证采购产品质量，公司根据施工需要建立并实行《建筑构配件、材料和设备管

理制度》。

8.2建筑材料、构配件和设备的采购

8.2.1项目部根据施工需要拟定和配备项目所需的建筑材料、构配件和设备，并应按照管理

制度的规定审批各类采购计划。计划未经批准不得用于采购。采购计划中应明确所采购产品

的种类、规格、型号、数量、交付期、质量环境职业健康安全规定以及采购验证的具体安排。

8.2.2物资供应部对供应方进行评价，合理选择材料、构配件和设备的供应方，控制的类型

和限度取决于采购的产品（涉及服务）和对随后的产品（涉及服务）的实现或最终产品（涉

及服务）的影响。对供应方的评价内容应涉及：

8.2.2.1经营资格和信誉；

8.2.2.2材料、构配件和设备的质量；

8.2.2.3供货能力；

8.2.2.4材料、构配件和设备的价格;

8.2.2.5售后服务。

8.2.3应在必要时对供应方进行再评价。

8.2.4对供应方的评价、选择和再评价的标准、方法和职责应符合管理制度的规定，并保存

评价的结果及评价所引发的任何须要措施的记录。评审内容应涵盖产品质量环境职业健康安

全的规定，并对其施加影响。

8.2.5项目部应根据采购计划订立采购协议。

8.3建筑材料、构配件和设备的验收

8.3.1项目部应对建筑材料、构配件和设备进行验收。必要时，应到供应方的现场进行验证。

验收的过程、记录和标记应符合有关规定。未经验收的建筑材料、构配件和设备不得用于工

程项目施工。

8.3.2项目部应按照规定的职责、权限和方式对验收不合格的建筑材料、构配件和设备进行

解决，并记录解决结果。

8.3.3项目部应保证所采购的建筑装修装饰材料、构配件和设备符合有关职业健康、安全与

环保的规定。

8.4建筑材料、构配件和设备的现场管理

8.4.1公司在管理制度中明确建筑材料、构配件和设备的现场管理规定。

8.4.2项目部应对建筑材料、构配件和设备进行贮存、保管和标记，并按照规定进行检查，发

现问题及时解决。

8.4.3项目部应明确对建筑材料、构配件和设备的搬运及防护规定。

8.4.4项目部应明确建筑材料、构配件和设备的发放规定，建立发放记录，并具有可追溯性。

8.5发包方提供的建筑材料、构配件和设备

8.5.1项目部应按照有关规定和标准对发包方提供的建筑材料,构配件和设备进行验收。

8.5.2项目部对发包方提供的建筑材料、构配件和设备在验收、施工安装、使用过程中出现的问题，应做

好记录并及时向发包方报告，按照规定解决。

9分包管理

9.1一般规定

9.1.1公司建立并实行《分包管理制度》，明确在本公司中存在的分包类别，如：劳务、设施

设备租赁、技术服务等，拟定各部门在分包管理活动中的职责和权限，对分包方实行管理。

9.1.2公司根据项目需要在决定分包前必须取得发包方的批准，才干将工程合法分包。以下情

况可视为已取得发包方的批准：

9.1.2.1履行承包协议过程中，发包方认可分包的；

9.1.2.2总承包单位在投标文献中声明中标后准备分包，并经合法程序中标的。

9.1.3公司对分包工程承担相关责任。

9.2分包方的选择和分包协议

9.2.1《分包管理制度》中明确对分包方进行评价和选择的方法涉及：招标、工程部组织相关

职能部门实行评审，对分包方提供的资料进行评估，对分包方的施工能力进行现场调查等,

必要时还可到分包方单位进行质量管理体系审核。

9.2.2对于设备租赁和技术服务分包方的选择可重点考察其资质、服务人员的资格、设备完

好限度、提供技术资料的承诺等。

9.2.3与分包方订立分包协议时，应：

9.2.3.1符合法律法规的规定；

923.2符合专业施工协议的规定；

923.3明确施工或服务范围，双方的权利和义务，质量职责和违约责任；

923.4明确分包工程或服务的工艺标准和质量标准；

923.5明确对分包方的施工或服务方案、过程、程序和设备的签认、审批规定；

923.6明确分包方从业人员的资格能力规定。

9.2.4与分包方订立的非标准文本协议至少应涉及：所分包的内容、时间、质量、安全、文明

施工等规定，结算方式与付款办法，交工后必须提供的服务，违约解决意见等。

9.3分包项目实行过程的控制

9.3.1工程部、项目部应在分包项目实行前对从事分包的有关人员进行分包工程施工或服务

规定的交底，审核批准分包方编制的施工或服务方案，并据此对分包方的施工或服务条件进

行确认和验证，涉及：

9.3.1.1确认分包方从'也人员的资格与能力；

931.2验证分包方的重要材料、设备和设施。

9.3.2工程部、项目部对项目分包管理活动的监督和指导应符合分包管理制度的规定和分包

协议的约定。工程部、项目部应对分包方的施工和服务过程进行控制，涉及：

9.3.2.1对分包方的施工和服务活动进行监督检查，发现问题及时提出整改规定并跟踪复查；

9.322依据规定的环节和标准对分包项目进行验收°

9.3.3工程部、项目部应对分包方的履约情况进行评价并保存记录，作为重新评价、选择

分包方和改善分包管理工作的依据。

10工程项目施工管理

10.1一般规定

10.1.1公司建立并实行《施工质量管理制度》，对工程项目施工质量环境职业健康安全管

理策划、施工准备、施工质量环境职业健康安全和服务予以控制。

10.1.2工程部对施工质量环境职业健康安全管理进行监督、指导、检查和考核。

10.2策划

10.2.1项目部应负责工程项目施工质量环境职业健康安全管理。项目部的机构设立和人员

配备应满足质量环境职业健康安全管理的需要。

10.2.2项目部应按规定参与图纸会审和交底并对结果进行确认。

10.2.3工程部、项目部应按照规定的职责实行工程项目质量环境职业健康安全管理策划，涉

及：

10.2.3.1质量环境职业健康安全目的和规定;

10.2.3.2管理组织和职责;

10.2.3.3施工管理依据的文献；

10.2.3.4人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；

10.2.3.5场地、道路、水电、消防、临时设施规划；

10.2.3.6影响施工质量环境职业健康安全的因素分析及其控制措施；

10.2.3.7进度控制措施；

10.2.3.8施工质量检查、验收及其相关标准；

10.2.3.9突发事件的应急措施；

10.2.3.10对违规事件的报告和解决；

10.2.3.11应收集的信息及其传递规定;

10.2.3.12与工程建设有关方的沟通方式；

10.2.3.13施工管理应形成的记录；

10.2.3.14质量环境职业健康安全管理和技术措施；

10.2.3.15质量环境职业健康安全管理的其他规定。

10.2.4工程部、项目部应将工程项目质量环境职业健康安全管理策划的结果形成文献并在

实行前批准。策划的结果应按规定得到发包方或监理方的认可。

10.2.5工程部、项目部应根据施工规定对工程项目质量环境职业健康安全管理策划的结果

实行动态管理，及时调整相关文献并监督实行。

10.3施工设计

本公司无设计过程，按甲方提供的图纸进行施工，该条款不合用。

10.4施工准备

10.4.1工程部、项目部应依据工程项目质量管理策划的结果实行施工准备。

10.4.2项目部应按规定向监理方或发包方进行报审、报验。项目部应确认项目施工已具有

开工条件，按规定提出开工申请，经批准后方可开工。

10.4.3工程部应按规定将质量管理策划的结果向项目部进行交底，并保存记录。

公司在《施工质量管理制度》中根据项目管理需要拟定交底的层次和阶段以及相应的职

责、内容、方式。

10.5施工过程质量控制

10.5.1项目部应对施工过程质量环境职业健康安全进行控制。涉及：

10.5.1.1对的使用施工图纸、设计文献、验收标准及合用的施工工艺标准、作业指导。

10.5.1.2调配符合规定的操作人员；

10.5.1.3按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；

10.5.1.4按规定施工并及时检查、监测；

10.5.1.5根据现场管理有关规定对施T•作业环境进行控制：

10.5.1.6根据有关规定采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行相应的策划和控制；

10.5.1.7合理安排施工进度；

10.5.1.8采用半成品、成品保护措施并监督实行；

10.5.1.9对不稳定和能力局限性的施工过程、突发事件实行监控；

1