信息技术设备安全运行规范手册

信息技术设备安全运行规范手册一、手册目的与适用范围本手册旨在规范信息技术设备（含服务器、终端计算机、网络设备、存储设备等）的安全运行管理，保障设备稳定可靠运行、数据安全及业务连续性，适用于企业、机构内所有信息技术设备的管理、运维及使用人员。二、设备基础管理规范（一）设备台账管理建立全生命周期设备台账，记录设备基本信息（型号、序列号、购置时间）、配置参数（CPU、内存、存储容量、网络地址）、使用状态（启用/停用/维修）、责任人及资产归属部门。台账需每季度更新，确保信息与实际情况一致；报废设备需经审批后移除台账，并按合规流程处置硬件（如数据擦除、物理销毁存储介质）。（二）设备准入管理新设备接入网络前，需经安全准入检测：1.系统层面：检查操作系统版本是否为企业指定版本，补丁更新至最新状态；2.安全层面：使用企业级杀毒软件扫描恶意程序，核查端口开放是否符合业务需求（禁止开放不必要的高危端口）；3.审批层面：填写《设备接入审批表》，经部门负责人、运维主管签字确认后，由运维人员配置网络权限（遵循“最小权限”原则，仅开放业务必需的网络访问权限）。三、运行环境安全要求（一）物理环境管控1.机房环境：机房温度保持20-25℃，相对湿度控制在40%-60%，配置温湿度监控设备，超阈值时自动告警；机房需做防尘处理（如安装新风系统、使用防尘地板），禁止无关人员进入，入口处张贴“机房重地，非授权勿入”标识。2.防静电与接地：机房地面铺设防静电地板，设备外壳、机架需可靠接地（接地电阻≤4Ω），避免静电损坏硬件或干扰数据传输。（二）电力保障措施1.核心设备（如服务器、核心交换机）需配置UPS不间断电源，容量需满足设备满载运行30分钟以上（支持紧急关机或切换至备用电源）；UPS电池每半年进行一次充放电测试，确保市电中断时正常供电。2.配电箱需做过载保护、防雷处理，重要设备供电线路与照明、空调线路物理分离，避免用电冲突导致设备断电。四、操作使用规范（一）账户与权限管理1.遵循“最小权限”原则：管理员账户仅分配给运维人员，普通用户账户仅开放业务必需的操作权限（如禁止普通用户修改系统配置、安装软件）。2.账户安全：用户密码需包含大小写字母、数字、特殊字符（长度≥8位），每90天强制更新；闲置账户（如离职人员账户）需在24小时内禁用或删除，每月审计账户列表，清理冗余账户。（二）操作流程规范1.设备启停：开机时先启动外围设备（如显示器、打印机），再启动主机；关机时先关闭应用程序，再通过系统菜单关机（禁止直接断电）。服务器需通过远程管理工具（如IPMI、iDRAC）执行启停操作，避免物理操作导致数据丢失。2.软件管理：禁止私自安装未经审批的软件（含破解版、来历不明的工具），如需安装新软件，需提交《软件安装审批表》，经安全部门检测无恶意代码后，由运维人员协助安装。3.数据传输：跨网络（如内网→外网）传输敏感数据时，需使用加密通道（如VPN、SFTP），并对数据进行脱敏处理（如隐藏身份证号、银行卡号的部分字段）；禁止通过即时通讯工具（如微信、QQ）传输企业核心数据。五、安全防护措施（一）网络安全防护1.边界防护：部署下一代防火墙，配置访问控制策略（仅允许业务端口对外访问，如Web服务开放80/443端口），开启入侵防御（IPS）功能，拦截端口扫描、SQL注入等攻击行为。2.漏洞管理：每月对设备进行漏洞扫描（使用Nessus、AWVS等工具），对高危漏洞（如Log4j、BlueKeep）优先修复；系统补丁需在发布后15天内完成更新，更新前需在测试环境验证兼容性。（二）数据安全管理1.备份策略：核心业务数据需执行“3-2-1”备份原则（3份副本、2种存储介质、1份异地备份），全量备份每周一次，增量备份每日一次，备份数据需加密存储（如AES-256加密），并每月进行恢复测试。2.敏感数据保护：数据库中的敏感数据（如用户密码、身份证号）需加密存储（如使用数据库透明加密技术），业务系统展示敏感数据时需脱敏（如手机号显示为1385678）。（三）终端安全管控1.终端防护：所有终端设备需安装企业级杀毒软件（如奇安信、卡巴斯基）、终端安全管理软件（如深信服EDR），实时监控恶意程序、违规操作（如私自外联、使用违规U盘）。2.移动设备管理：禁止非授权移动设备（如个人U盘、手机）接入内部网络，如需使用移动存储设备，需通过企业级U盘（内置加密芯片、带访问控制），并在接入时自动扫描病毒。六、维护与应急管理（一）日常维护要求1.硬件维护：每季度对设备进行清洁（如使用压缩空气清理服务器风扇、机箱灰尘），检查硬盘指示灯、内存使用率，发现硬件故障（如硬盘坏道、风扇异响）及时更换备件。2.日志审计：每日查看系统日志（如Windows事件日志、Linuxsyslog）、安全日志（如防火墙日志、杀毒软件日志），分析异常行为（如多次登录失败、可疑进程启动），并留存日志至少6个月。（二）故障应急处置1.故障分级：根据影响范围、恢复时间分为一般故障（单台终端故障，不影响业务）、严重故障（单台服务器故障，影响部分业务）、紧急故障（核心设备宕机、数据丢失，业务全面中断）。2.应急预案：紧急故障：立即启动备用设备（如双机热备的服务器自动切换），运维人员30分钟内到达现场排查；数据丢失：启动最近一次备份进行恢复，同时分析故障原因（如勒索病毒需断开网络，使用专杀工具清除）；故障记录：每起故障需填写《故障处置报告》，记录故障现象、原因、处置过程及改进措施，避免同类故障重复发生。（三）应急演练每半年组织一次灾难恢复演练，模拟场景包括“机房断电”“勒索病毒攻击”“核心交换机故障”等，检验应急预案的有效性，演练后输出《演练评估报告》，优化流程与资源配置。七、人员管理与培训（一）职责分工运维人员：负责设备日常维护、故障处置、安全防护配置，定期提交《设备运行报告》；使用人员：遵守操作规范，发现设备异常及时上报，配合运维人员进行故障排查；安全人员：制定安全策略，开展漏洞扫描、合规审计，监督各部门安全执行情况。（二）安全培训新员工入职培训：包含设备使用规范、数据安全要求（如钓鱼邮件