质量控制（QC）问题反馈表单

适用工作情境在制造业、服务业等涉及产品或服务质量管控的场景中，当生产、检验、交付等环节出现不符合质量标准的问题时（如产品缺陷、流程异常、客户投诉等），需通过标准化表单及时记录、反馈问题信息，推动问题快速定位、责任明确及有效解决，保证质量体系的持续优化。表单填写流程指南第一步：问题发觉与初步记录当发觉质量异常时，现场人员（操作员、检验员等）需第一时间记录关键信息，包括问题发生的时间、大致位置、初步现象（如“产品表面划痕”“装配尺寸超差”等），并保护现场证据（如留存不良品照片、记录设备参数），避免信息遗漏或现场被破坏。第二步：确认问题基本信息登录质量管理系统或获取纸质表单，填写基础标识信息：问题编号：由系统自动或按规则编制（如“QC-20241001-001”），保证唯一可追溯；提交人信息：填写姓名（*工号）、所属部门、联系方式（内部短号），便于后续沟通；问题发生时间：精确到分钟（如“2024年10月1日08:30”）；问题发觉环节：勾选“生产过程”“入库检验”“客户使用”等，明确问题发生的阶段。第三步：详细描述问题现象客观、具体地描述问题细节，避免主观判断：问题类型：勾选“外观缺陷”“功能不达标”“功能失效”“包装错误”等；严重程度：根据影响程度选择“轻微（可返工修复）”“一般（影响局部功能）”“严重（导致产品报废/客户投诉）”；具体表现：说明问题发生的部位、数量（如“A产品外壳右侧有3处长度＞2mm划痕”“B批次抽检5台，2台功率输出偏差超出±5%”），可附照片/视频作为附件（需标注拍摄时间、位置）。第四步：关联信息补充填写与问题相关的背景信息，辅助分析原因：涉及产品/物料信息：产品名称、规格型号、批次号、生产日期、供应商（如涉及物料）；生产/作业信息：生产线编号、设备编号、操作工（*工号）、作业指导书版本；客户/订单信息（如适用）：客户名称、订单号、交付日期，便于追溯问题影响范围。第五步：提交与初步审核确认信息完整后，提交表单至部门质量负责人（如“车间质量工程师”）进行初步审核。审核人需在1个工作日内反馈：信息是否完整、问题描述是否清晰，若需补充材料，及时通知提交人完善。第六步：跟踪与闭环处理问题流转至质量管理部门后，由专人组织责任部门（生产、技术、采购等）分析根本原因，制定纠正预防措施（如“调整设备参数”“优化作业流程”）。处理进度需在表单中实时更新，完成后由质量员验证效果，确认问题关闭，形成“记录-反馈-处理-验证”的闭环管理。问题反馈表单模板基本信息填写内容问题编号QC-________-______（系统自动/手动编制）提交人姓名：*________工号：________部门：________联系方式内部短号：________问题发生时间____年__月日:__问题发觉环节□生产过程□入库检验□过程巡检□客户反馈□其他：________问题详情填写内容问题类型□外观缺陷□尺寸超差□功能不达标□功能失效□包装错误□其他：________严重程度□轻微（可返工）□一般（影响局部）□严重（报废/客诉）具体现象描述（客观描述问题表现，如：________）附件：□照片□视频□检测报告（附件编号：________）影响范围□单件产品□批次产品（数量：________）□已交付（数量：________）关联信息填写内容产品/物料信息名称：________规格：________批次号：________生产日期：________供应商（如适用）____________生产/作业信息生产线：________设备编号：________操作工：*________作业指导书版本：V________客户/订单信息（如适用）客户名称：________订单号：________交付日期：________处理需求与记录填写内容期望完成时间____年__月__日前需配合资源□技术支持□设备调试□物料复检□其他：________责任部门（初步）____________处理措施与结果（由质量管理部门填写，如：________）验证情况□已解决□待观察□需重新处理验证人：*____日期：____备注_________________________________________填写与使用要点客观描述，避免主观臆断：填写“具体现象描述”时，需基于事实，不使用“可能”“大概”等模糊词汇，不直接判定责任（如“因操作员疏忽导致”改为“操作步骤第3项未按作业指导书执行”）。信息完整，保证可追溯：带“*”为必填项，涉及批次、设备编号等关键信息需准确填写，便于后续定位问题根源。及时提交，缩短响应周期：发觉问题后需在2小时内提交表单，紧急问题（如严重安全风险）需同步电话通知质量负责人（内部短号