工程管理部制度流程规范汇编

工程管理部制度流程规范汇编前言为规范工程管理部工作流程，明确部门及岗位职责，提升工程管理效率与质量，保障工程项目安全、有序、高效推进，依据国家相关法律法规、行业规范及公司管理要求，结合部门实际工作特点，特编制本制度流程规范汇编。本汇编适用于工程管理部全体人员及参与工程项目建设的协作单位，作为开展工程管理工作的行动指南与操作依据。第一章总则1.1编制依据本制度汇编依据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，以及公司《工程项目管理办法》《内部控制制度》等相关规定编制，确保工程管理工作合法合规、科学规范。1.2基本原则1.依法依规：严格遵守国家及地方工程建设相关法律法规、标准规范，确保项目建设全过程合法合规。2.科学管理：运用科学的管理方法与技术手段，优化流程、提高效率，实现工程管理的标准化、精细化。3.质量优先：以工程质量为核心，建立全过程质量管控体系，确保工程质量符合设计及规范要求。4.安全第一：坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，强化安全管理，杜绝安全事故发生。5.成本可控：在保障质量与安全的前提下，合理控制工程成本，实现经济效益与社会效益的统一。第二章部门及岗位职责2.1工程管理部职能工程管理部是公司工程项目建设的核心管理部门，主要职能包括：统筹工程项目规划、立项、设计、施工至竣工交付的全过程管理；组织编制项目建设计划，监督进度、质量、安全、成本目标的落实；协调参建单位（建设、设计、施工、监理、供应商等）的工作衔接，解决现场技术与管理问题；负责工程资料的收集、整理、归档，配合完成项目验收与结算；参与公司工程管理制度的制定与优化，推动管理流程标准化。2.2岗位职责2.2.1部门经理统筹部门整体工作，制定部门工作计划与目标，协调内外部资源；审核项目建设方案、施工组织设计、重大变更等核心文件；参与项目招投标、合同谈判，把控成本与风险；组织工程验收、结算及后评估工作，推动管理改进。2.2.2项目经理负责具体项目的实施管理，编制项目进度计划、质量计划、安全计划并组织实施；监督施工单位、监理单位的工作履职情况，协调现场各方关系；审核工程签证、进度款支付申请，把控项目成本；组织项目例会，跟踪问题整改，确保项目按计划推进。2.2.3专业工程师负责工程技术管理，审核施工图纸、技术方案，解决现场技术难题；监督施工工序质量，参与隐蔽工程验收、分部分项工程验收；跟踪材料、设备进场验收，确保符合设计及规范要求；参与工程变更的技术论证与方案优化。2.2.4安全管理员制定项目安全管理方案，组织安全交底与培训；开展日常安全检查、专项检查，排查安全隐患并督促整改；监督安全措施落实，参与安全事故的应急处置与调查；建立安全管理台账，定期汇报安全管理情况。2.2.5资料员负责工程资料的收集、整理、归档，确保资料真实、完整、及时；按规范要求编制资料目录，协助完成验收资料组卷；跟踪资料签字流程，及时向相关方移交资料；维护资料管理系统，确保电子与纸质资料同步更新。第三章核心制度流程3.1项目前期管理流程3.1.1项目立项与可行性研究流程启动：根据公司战略规划或业务需求，由工程管理部联合市场、财务部门发起项目立项申请，明确项目背景、建设规模、投资估算等核心内容。可行性研究：委托专业机构或组建内部团队开展可行性研究，分析技术可行性、经济合理性、环境影响等，形成《可行性研究报告》报公司审批。3.1.2设计管理方案设计：组织设计单位开展方案设计，结合项目定位、功能需求形成多版方案，经内部评审（或外部专家论证）后确定最终方案。初步设计：设计单位依据方案设计开展初步设计，编制设计概算，工程管理部联合造价、财务部门审核概算合理性，报公司审批。施工图设计：初步设计获批后，设计单位开展施工图设计，工程管理部组织图纸会审，邀请施工、监理、造价单位参与，提出优化建议并反馈设计单位修改，确保图纸满足施工及成本要求。3.1.3招投标管理招标策划：工程管理部会同采购、财务部门制定招标方案，明确招标范围、方式（公开/邀请）、标段划分等，报公司审批。资格预审：发布招标公告（或邀请书），接收投标单位报名，审核资质、业绩、人员配置等，确定合格投标人名单。招标文件编制：编制招标文件（含技术规范、商务条款、评标办法等），经内部审核后发布。开标与评标：组织开标会议，由评标小组（含工程、采购、财务、法务人员）对投标文件进行评审，形成评标报告，推荐中标候选人。定标与合同签订：中标候选人报公司审批后，向中标单位发中标通知书，组织合同谈判并签订施工合同（或采购合同）。3.1.4合同管理合同交底：合同签订后，工程管理部组织施工、监理等单位开展合同交底，明确双方权利义务、工期、质量、付款等核心条款。合同履行监督：跟踪合同执行情况，审核进度款支付、变更签证等涉及合同条款的事项，确保合同严格履行。3.2施工过程管理流程3.2.1施工准备施工组织设计审核：施工单位编制《施工组织设计》，监理单位审核后报工程管理部，部门组织专业工程师评审，重点审核进度计划、质量措施、安全方案的可行性，提出修改意见后批准实施。现场准备：施工单位完成“三通一平”（通水、通电、通路、场地平整），搭建临时设施；工程管理部联合监理单位验收现场准备情况，符合要求后签发开工令。技术交底：施工单位对班组开展技术交底，监理单位监督交底过程；工程管理部抽查关键工序交底记录，确保施工人员明确技术要求。3.2.2进度管理进度计划编制：项目经理组织施工单位编制总进度计划、月/周进度计划，监理单位审核后报工程管理部备案。进度跟踪与调整：工程管理部定期（周/月）检查进度完成情况，对比计划分析偏差原因；若偏差超允许范围，组织施工、监理单位召开进度协调会，制定赶工措施（如增加资源、优化工序），调整进度计划并报公司审批。例会制度：每周召开项目例会，施工、监理、设计等单位汇报工作进展、问题及计划，工程管理部协调解决跨单位问题，形成会议纪要并跟踪落实。3.2.3现场协调参建单位协调：工程管理部牵头建立沟通机制，定期组织参建单位沟通会，协调设计变更、交叉作业、资源调配等问题，确保各方工作衔接顺畅。问题处理：现场出现技术、质量、安全问题时，项目经理第一时间组织相关方分析原因，制定解决方案，报工程管理部审批后实施；重大问题需立即上报部门经理，启动应急协调机制。3.2.4变更管理变更申请：施工、设计或建设单位提出变更申请（含变更原因、方案、费用估算），监理单位审核后报工程管理部。变更审核：工程管理部组织专业工程师、造价人员评估变更的必要性、技术可行性及费用影响，形成审核意见报公司审批（重大变更需经总经理办公会审议）。变更实施：变更获批后，监理单位签发变更令，施工单位按变更方案实施，工程管理部跟踪实施过程，确保变更落实到位。3.3质量管理流程3.3.1质量目标与计划工程管理部联合监理单位制定项目质量目标（如合格/优良），施工单位据此编制《质量计划》，明确质量控制点、验收标准、检测频率等，报监理、工程管理部审批后实施。3.3.2材料与设备质量管理进场验收：材料、设备进场时，施工单位按规范要求自检，监理单位见证取样（如需检测），工程管理部抽查进场资料（合格证、检测报告等），三方验收合格后方可使用；不合格品责令退场。检验检测：对关键材料（如钢筋、混凝土）、设备（如电梯、配电箱），按规定委托第三方检测机构检测，检测报告报工程管理部备案。3.3.3施工工序质量管理样板引路：对重要工序（如精装修、幕墙安装），施工单位先做样板，经监理、工程管理部验收合格后，方可大面积施工。三检制度：施工单位执行“班组自检、工序互检、项目部专检”，监理单位旁站监督，验收合格后签字确认；工程管理部不定期抽查三检记录，确保工序质量。隐蔽工程验收：隐蔽工程施工完成后，施工单位自检合格后报监理验收，监理组织工程管理部、设计单位（必要时）共同验收，验收合格后方可隐蔽；验收不合格的，责令整改后重新验收。3.3.4质量问题处理问题整改：监理单位发现质量问题后，签发《监理通知单》责令施工单位整改，施工单位制定整改方案并限时整改，整改完成后报监理复查。质量追溯：对重大质量问题，工程管理部组织调查，追溯责任单位/人员，要求制定预防措施，避免同类问题重复发生；质量问题处理情况纳入参建单位考核。3.4安全管理流程3.4.1安全目标与方案工程管理部联合监理单位制定项目安全目标（如零死亡、零重伤），施工单位编制《安全专项方案》（含基坑支护、脚手架、起重吊装等），报监理、工程管理部审批后实施；超过一定规模的方案需组织专家论证。3.4.2安全交底与培训施工单位对作业人员开展三级安全教育（公司、项目、班组），监理单位监督交底记录；工程管理部抽查交底覆盖率，确保全员受教育。对危大工程（如深基坑、高支模），施工单位编制安全技术交底，由技术负责人向作业班组交底，监理单位见证。3.4.3安全检查与隐患整改日常检查：安全员每日开展现场巡查，发现隐患立即要求整改；监理单位每周开展安全检查，签发《安全隐患整改单》。专项检查：工程管理部每月组织专项安全检查（如消防、用电、起重机械），重点排查危大工程安全隐患，形成检查报告并跟踪整改。隐患整改：施工单位收到整改通知后，限时整改并回复，监理单位复查；逾期未整改的，工程管理部可责令停工整改，直至隐患消除。3.4.4安全事故处理事故报告：发生安全事故后，施工单位立即向监理、工程管理部报告，工程管理部按规定上报公司及政府主管部门（如事故等级达到上报标准）。应急处置：启动应急预案，组织抢救伤员、保护现场、防止事故扩大；工程管理部协调医疗、消防等外部资源，配合应急救援。调查与整改：事故稳定后，工程管理部会同监理、施工单位调查事故原因，认定责任，制定整改措施与预防方案，报公司审批后实施；事故处理情况纳入施工单位信用评价。3.5成本管理流程3.5.1成本目标分解工程管理部联合造价部门将项目总造价分解为分项工程成本（如土建、安装、装饰），明确各阶段成本控制目标（如设计阶段控制概算、施工阶段控制签证）。3.5.2预算管理施工单位按月编制《工程进度预算》，报监理单位审核后提交工程管理部，部门联合造价人员复核工程量与单价，确认进度款支付额度，报公司审批后支付。3.5.3签证管理签证申请：因设计变更、现场条件变化等产生额外费用时，施工单位填写《工程签证单》，附变更依据、工程量计算书、费用预算等，报监理单位审核。签证审核：监理单位审核签证的真实性、合理性后，报工程管理部；部门组织专业工程师、造价人员现场核实，评估费用影响，形成审核意见报公司审批。费用核算：签证获批后，造价部门纳入结算，工程管理部跟踪签证费用的支付情况，确保成本可控。3.5.4结算管理项目竣工后，施工单位编制《竣工结算书》，报监理单位审核后提交工程管理部；部门联合造价、财务部门开展结算审计，核对工程量、变更签证、材料价差等，形成结算报告报公司审批；审批通过后，办理最终款项支付。3.6工程资料管理流程3.6.1资料分类与要求资料分类：工程资料分为施工资料（施工管理、技术、物资、验收等）、监理资料（监理规划、日志、通知单等）、设计资料（图纸、变更单等）、建设单位资料（立项、审批、合同等）。编制要求：资料需真实反映工程实际情况，签字盖章齐全，字迹清晰，纸质与电子资料同步更新；隐蔽工程、验收记录等需附影像资料。3.6.2资料归档流程收集整理：资料员按阶段收集资料，分类整理并编制目录；施工、监理单位同步提交资料，确保资料完整。审核移交：工程竣工后，资料员组织资料组卷，报监理、工程管理部审核；审核通过后，移交公司档案管理部门（或城市建设档案馆），办理移交手续。第四章考核与改进机制4.1考核机制4.1.1考核指标对工程管理部人员，考核指标包括：项目进度完成率、质量验收合格率、安全事故发生率、成本控制偏差率、资料归档及时率等。对参建单位（施工、监理、设计），考核指标包括：履约评分（进度、质量、安全、配合度）、整改完成率、资料提交及时率等。4.1.2考核周期与方式内部考核：工程管理部人员实行月度自评、季度考核，由部门经理组织，结合日常工作表现、项目成果评分，考核结果与绩效、晋升挂钩。外部考核：参建单位考核实行月度检查、季度评价、年度总评，由工程管理部牵头，联合监理、造价部门开展，考核结果作为后续合作的依据。4.2改进机制4.2.1问题反馈与分析工程管理部定期（季度/半年）召开复盘会，总结项目管理中的问题（如流程漏洞、技术缺陷、协调不畅），分析根本原因，形成问题清单。4.2.2流程优化针对问题清单